1、风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度1.目的为加强风险控制和隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据安全生产法、安全生产事故和隐患排查治理暂行规定及安全风险控制和隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。2.适用范围本制度适用于本公司作业区域内风险控制和隐患排查治理及建档监控工作。3.职责3.1成立主要负责人担任组长的风险控制和排查治理领导小组，并依据公司安全生产责任制确定其职责。3.2隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的风险控制和事故隐患排查治理工作负责，安环部对风险控制和
2、事故隐患排查治理工作实施监督管理。3.3生产经营项目、场所、设备发包、出租的，安环部应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的风险控制和事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。4.风险控制和事故隐患排查治理和监控4.1事故隐患定义事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2事故隐患分级根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难
3、度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.3事故隐患排查4.3.1公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查；各部门（专业）负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。4.3.2风险控制和事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：（1）安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯彻落实过程中是否存在事故隐患；（
4、2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；（3）动火作业、临时用电等危险作业的现场安全管理过程中是否存在事故隐患；（4）风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；（5）从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备过程中是否存在缺陷；（8）操作过程中人的不安全行为；（9）生产工艺的合理性。4.3.3风险控制和事故隐患排查治理领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展风险辨识和定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查
5、工作。4.3.4公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应立即上报公司安全管理人员。4.3.5公司各部门、专业、班组人员要按照风险辨识的结果制定的风险控制和隐患排查治理清单进行检查，将检查结果如实上报上级部门或信息系统。4.4事故隐患治理和监控4.4.1一般事故隐患隐患发生部门（专业）负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。4.4.2重大事故隐患对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和安环部，安环部组织专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质
6、的专业机构进行风险评估。（1）报送内容包括：隐患的现状及其产生的原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案（2）隐患治理方案内容包括：方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。4.4.3各部门（车间）在事故隐患治理过程中，应当落实相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程
7、中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定可靠的防范措施，防止事故发生。4.4.4安环部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，安环部应及时组织验收，并将验收结果向安全监管部门报告。4.5公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患整改率应达到98%以上。
8、5.建档5.1公司应配备专人建立隐患排查治理信息档案，保存至少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容：排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；事故隐患的治理情况；明确隐患治理责任人。6.报告实行全员查报隐患制度，发现隐患立即报告，落实三级查报员制度，发现隐患逐级上报。公司安全管理人员将制定的风险防控清单发放到各个层级，各层级严格对照清单进行隐患排查，将检查结果及时上报“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”。系统管理员要每天登录信息系统，及时对上报的隐患进行检查确认，及时了解信息系统内的文件要求，并向企业负责人报告，对于限期整改的隐患要下发整
9、改通知单，告知安全责任人在规定时间内消除隐患并在信息系统上填写整改回复单，经系统管理员检查确认后归档处理，形成闭环管理。重大事故隐患立即向属地和行业安全监管部门报告，并录入信息系统，配合相关部门核查，整改结束后立即报告行业安全监管部门验收，验收合格后予以销案，更新内容并及时录入系统。7.考核公司各级人员要明确各自职责，落实责任，严格执行公司有关制度。对不认真履行职责、不按要求进行隐患排查的个人，公司将按照公司有关考评方法进行考核。1.1总经理风险控制和隐患排查治理职责1、总经理是本公司安全生产风险控制和隐患排查治理的第一责任者，对本公司安全生产风险控制和隐患排查治理和监控负全面责任。2、宣传安
10、全生产法、安全生产事故和隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局第16号令）、国务院关于预防生产安全事故的特别规定的等有关安全生产风险控制和隐患排查治理的法律、法规。传达上级有关安全生产风险控制和隐患排查治理的决定、通知精神，并结合本企业实际，组织制定风险控制和隐患排查治理方案，并督促落实。3、根据本企业实际，负责制定本企业年度安全技术措施计划，并组织实施，保证企业有足够的安全资金投入。4、组织制定本企业安全生产风险控制和隐患排查治理的各项规章制度，建立健全本企业的安全生产责任制。5、主持召开本企业的安全生产事故和隐患排查治理会议，研究存在的安全问题及事故隐患，制定切实可行的解决办法及措
11、施，并督促有关人员限期解决。安全生产和隐患排查治理会议应根据需要不定期地召开。6、经常性地组织公司级安全生产事故隐患排查工作。对排查中发现的安全问题及事故隐患，指定专人负责，进行分类处理；能立即解决的，立即处理解决；难以立即解决的，组织进行研究，限期整改，并在人、财、物方面予以保证。同时，对事故隐患整改和安全技术措施的落实情况进行监督检查，确保整改到位。7、组织制定培训教育计划，定期组织本企业的职工学习安全规程、作业规程、操作规程及有关的安全生产知识；对新工人进行“三级”安全教育和培训。组织公司副总经理、安全管理人员和特种作业人员参加上级有关部门组织的培训。8、组织制定并实施本公司生产安全事故
12、应急救援预案。根据本企业实际，组织有关管理人员和专业技术人员，认真研究本企业可能出现的事故类型，制定出符合实际、操作性强的救援预案。9、公司发生事故时，应立即赶赴现场，迅速采取有效措施，组织抢救。同时，迅速向上级安监主管有关部门报告。1.2副总经理风险控制和隐患排查治理职责1、协助总经理抓好全面安全生产工作,对安全生产负直接领导责任,负责公司安全生产风险控制和隐患排查治理综合协调工作。2、组织实施上级有关安全生产风险控制和隐患排查治理方面的规定和技术规范。3、协助总经理做好召开安全生产风险控制和隐患排查治理例会的准备工作,对例会决定的事项,负责贯彻落实。4、组织制定并落实安全生产风险控制和隐患
13、排查治理方面的各项管理制度,并不断修改完善,适应安全生产需要。5、组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划,并组织实施,有计划地组织解决重大安全隐患和职业危害。6、协助总经理并具体组织定期的安全生产风险控制和隐患排查治理检查,对查出的重大安全隐患制定整改措施,并限期检查落实。7、按月组织分析安全生产风险控制和隐患排查治理情况,及时研究解决生产中的不安全问题。8、协助总经理组织重大伤亡事故的调查,分析处理,拟订改进措施,组织落实。9、负责组织对职工的安全生产教育和培训,总结推广先进经验,奖励先进单位和个人。10、检查各部门、专业履行安全生产风险控制和隐患排查治理职责情况和安全生产工作情况
14、。11、组织各部门、专业、班组等进行风险辨识工作，并对辨识结果进行分级管理。12、经常深入生产施工现场，协调解决安全技术方面的问题；对潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及时采取预防措施。13、发生重大人身伤亡事故时，亲临现场勘察；负责全公司各类事故的追查，并做出处理决定。1.3办公室主任风险控制和隐患排查治理职责1、负责本公司食堂、门卫、人力资源等方面的安全管理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治理工作。2、负责公司内厂区交通、禁烟、外来人员及车辆的管理和风险控制和隐患排查治理工作。3、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安
15、全生产文件和通知。做好公司安全会议（活动）记录，对安全管理人员的有关资料及时组织汇审下发。4、按培训教育计划组织开展公司的培训教育工作，负责对所属人员的安全教育。5、积极参与公司组织的风险辨识工作，认真辨识本部门的危险源，并加以防控。1.4安环部部长风险控制和隐患排查治理职责1、是本部门风险控制和隐患排查治理第一责任人,对风险控制和隐患排查治理监督工作负全责。2、在副总经理领导下在全公司开展安全生产风险控制和隐患排查治理工作,负责公司安全管理和对公司所属专业（部门）的风险控制和隐患排查治理工作进行监督指导。3、对公司所属部门贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和国家安全生产的法律
16、、法规情况负监督检查责任。4、经常深入现场了解现场情况,掌握安全动态,对公司的安全情况做到心中有数,对事故隐患提出处理意见,对严重隐患提出停止生产,限期整改意见。5、负责公司安全大检查和公司级风险控制和隐患排查治理清单检查的组织安排。6、对公司职工安全技术培训工作负监督检查责任。7、对公司安全技术措施费用的提取和使用负监督检查责任。8、负责受理公司隐患报告和举报，受理在安全工作中因坚持原则、按章办事而遭到打击报复的事件。9、组织公司全员进行风险辨识培训，对员工辨识过程中存在的问题，要及时纠正；10、检查公司各单位风险控制和隐患排查治理是否按照清单内容和检查频次进行上报，定期抽查各单位检查落实情
17、况。11、定期接收上级安监部门下发的文件，积极落实文件要求。12、维护风险控制和隐患排查治理信息系统其他内容，保证正常运行。13、组织参加安全事故的抢救、分析、处理工作。14、监督相关人员做好事故隐患在排查治理信息系统的管理、维护。15、及时通报事故隐患排查治理。16、负责对相关方进行安全告知，签订相关方安全管理协议，明确双方风险控制和隐患排查治理职责和要求。17、配合相关部门对相关方、外来业务人员进行安全教育。18、负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教育和管理，监督和检举相关方在厂区内进行违章、违规作业，定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环部。1.5财务部部长风险控制和
18、隐患排查治理责任制1、在总经理的领导下,负责本公司的安全投入、隐患排查治理专项资金的落实等工作。2、按照隐患排查治理的相关制度组织部门人员定期开展安全隐患排查工作。3、做好对事故隐患报告、举报人的奖励金额的审核，执行公司奖励决定。4、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。5、负责对本部门所属人员的安全教育。1.6销售部部长风险控制和隐患排查治理职责1、对销售系统的安全工作全面负责。2、组织销售部门的安全检查，落实销售部门重大事故隐患的整改。3、负责组织或参加销售部门上报事故的调查处理。1.7供应部部长风险控制和隐患排查治理职责1、负责本公
19、司运输、购买原料及相关人员等方面的安全管理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治理。2、负责本部门安全教育工作，编制本部门安全措施项目和安全措施实施计划。3、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知，参加公司安全会议。4、辨识本公司在车辆运输、购买原料等方面的风险点，并组织人员进行培训，并加以防控。1.8车间主任风险控制和隐患排查治理岗位责任制1、是所属车间风险控制和隐患排查治理第一责任人，对本车间安全管理工作负全责。2、负责组织本部门安全工作会议，平衡、协调各专业安全技术工作。3、主持制定本部门的安全工作制度，并对执行情况进行监督
20、、检查。4、负责传达、贯彻公司安全隐患排查工作部署，对公司各生产车间安全生产隐患排查工作进行指导。1.9化验（质检）室主任风险控制和隐患排查治理责任制1、在总经理的领导下,负责本公司的化验（质检）管理等方面的工作。2、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。参加公司安全会议。3、负责化验室（质检）隐患排查治理治理工作。1.10安全员风险控制和隐患排查治理责任制1、协助安环部部长认真落实安全生产责任制，加强有关安全生产法律法规、事故案例的宣传及传达，扎实做好安全培训工作，坚定地履行安全生产责任书承诺，确保顺利实现公司安全生产工作目标。积极参与
21、本专业及公司有关部门组织的事故隐患排查，并监督落实隐患整改，定期上报本专业风险控制和事故隐患排查治理情况。2、负责落实专业特殊作业施工时的安全措施，按规定办理作业票证，及时进行现场安全监督，坚决制止各类违章，对于不进行改正的有权责令其停止作业。发现事故隐患或发生初期事故时应立即上报，并督促专业相关人员落实措施及时整改。3、积极学习安全生产管理知识和风险控制和事故隐患排查治理信息系统的操作方法。4、做好公司风险控制和事故隐患排查治理台帐的整理和完善工作。5、及时通报事故隐患排查治理。6、负责对相关方进行安全告知，签订相关方安全管理协议，明确双方风险控制和隐患排查治理职责和要求。7、配合相关部门对
22、相关方、外来业务人员进行安全教育。8、负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教育和管理，监督和检举相关方在厂区内进行违章、违规作业，定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环部。1.11班组长安全生产风险控制和隐患排查治理岗位责任制1、班组长是所属班组的安全、生产第一责任者，是所属班组风险控制和隐患排查治理第一责任人。领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。深入了解施工现场的情况,做到心中有数,正确指挥,制止违章行为的发生。知道本班职工的思想状况,做到有针对性地帮助教育和重点检查。每天对本班组安全生产隐患进行排查治理。定期进行风险控
23、制和隐患排查治理工作上报，将风险控制和事故隐患排查治理清单上报专业。2、搞好现场管理和设备管理召开班前会,安排工作人员,交待安全要点,检查安全设施和劳保用具的佩带情况,准确及时地统计班组成员完成任务等情况。时时处处了解职工的安全思想动态,发现职工休息不好情绪差以及酒后上岗要立即阻止。全面负责职工工作中现场安全。设备管理要坚持八字要求:整齐清洁,润滑安全。严格执行设备管理条例,坚持日、周、月检制,专人负责,按时参加周检、月检。检查设备运行保养情况及记录填写情况,并在各种检修记录本上签字。负责机房记录本的更换工作。3、搞好班组技术培训工作按月度计划组织班织成员进行业务学习和岗位练兵。进行质量意识教
24、育,树立质量第一的思想。推行岗位手册,做好上岗前的考核、试岗和上岗等工作。1.12职工风险控制和隐患排查治理责任制1、在班组长直接领导下，直接参与隐患排查与治理工作，发现事故隐患及时上报，营造安全、健康的工作环境。2、作业是遵章守纪，做到四不伤害（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害），不形成事故隐患。3、检查出安全生产事故隐患后，要在现场班组长或最指挥者的具体安排下及时解决。4、学会进行风险辨识工作，对工作过程中存在的隐患要及时上报。5、发现危及人身安全生产的重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后方可生产作业。二、风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度1.目的为加强
25、公司安全监督，鼓励和奖励举报事故隐患，及时发现并排除事故隐患，防止和减少事故，保障公司员工生命和财产安全，依据有关规定和安全管理制度，结合本公司实际情况，特制订本制度。2使用范围本制度适用于本公司安全生产事故隐患排查治理奖励与处罚所有员工。3.术语和定义本制度所称“安全生产事故隐患”是违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致人身伤亡或经济损失的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.职责4.1主要负责人批准设立事故隐患治理奖励资金，并批准对员工的奖励和处罚。4.2安环部负责受理事故隐患的报告、举报和奖励资金认定，并做
26、好登记。4.3财务处负责事故隐患报告、举报建立资金的发放。4.4事故隐患由各部门在各自职责范围内受理，并建立接报信息的登记、拟办、批办、转办、催办、办结、建档等台账。4.5全体员工负责事故的报告、举报。5.基本原则5.1公司每位员工对事故隐患有排查、报告、举报的权利和义务。5.2安环部应当受理报告和举报，奖励、发动员工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除、报告和举报事故隐患的有功人员，应当给予奖励和表彰，对未及时发现事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患或隐瞒事故隐患的个人和部门给予处罚。8.奖惩的方式及内容8.1对及时发现事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患、举报事故隐患的有功人
27、员，可给予物质奖励。8.2奖励分为物质奖励和精神表彰。8.3对于表现突出的报告、举报人或部门采取发放证书或优先考虑评优评先资格。8.4对未按照要求进行隐患排查的个人和部门进行物质处罚，严重者依法追究责任人及责任部门的责任9.奖励和处罚9.1奖励对于及时发现事故隐患或在风险控制和隐患治理工作中成绩突出，避免重大事故发生的人员，给予表彰和奖励。事故报告、举报奖按照“谁受理、谁负责”原则对发现人或举报人进行奖励：（1）对及时发现、报告、举报一般事故隐患的，奖励标准为每项20-50元；（2）对及时发现、报告、举报一般事故隐患并提出合理的整改方案的，奖励标准为每项50-100元；（3）对及时发现、报告、
28、控制、举报重大事故隐患的，奖励标准为每项200-500元；9.2处罚（1）对未及时发现事故隐患、控制事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患或隐瞒事故隐患或在主管部门隐患排查治理中发现的，给予处罚。1)未按规定的周期及风险控制和隐患排查清单开展隐患排查的，处罚相关责任人每项50-100元；2)未发现、报告一般事故隐患的，处罚相关责任人每项50100元；3)未发现、报告重大事故隐患的报告重大事故隐患的，处罚相关责任人为每项200500元；4）对存在的事故隐患隐瞒不报者，未采取防范措施或监控、治理不认真的，处罚相关责任人和部门为500-1000元，若因隐报、瞒报导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，
29、依法追究责任人与责任部门的责任。（2）系统管理人员未及时登陆“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”进行风险检查结果的确认，给予系统管理人和安环部负责人100-500元的罚款。（3）对重大隐患瞒报的部门（专业）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。（4）重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实，保证安全，没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评，造成事故的将进行责任追究。三、事故隐患通报制度1.目的为加强公司事故隐患监督和管理，预防和减少生产事故，保障员工生命财产安全，依据安全生产法和安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局16号令）等
30、有关法律法规，特制订本制度。2.适用范围本制度适用于公司事故隐患向从业人员通报管理工作。3.职责3.1安环部总体负责全公司事故隐患通报管理工作。3.2各部门、车间负责将事故隐患及时通报。3.3从业人员及时了解事故隐患情况及防范措施。4.通报程序4.1一般事故隐患：隐患发生部门（专业）负责人在一个工作日内向公司安环部汇报，安环部应当将事故隐患汇总后及时下发各部门（车间）。4.2重大事故隐患：隐患发生部门负责人应在第一时间向公司总经理汇报，书面向主管安全生产监督管理部门报告，并在公司进行公告公示。5.通报的形式和内容5.1事故隐患通告：主要分为电话、口头传达和书面告知。主要通告的内容包括隐患名称、
31、部位及隐患的整改难易程度及紧急程度。5.2公告栏：企业应在厂区门口设立隐患排查情况公告栏，及时对每次隐患排查情况及每月全公司隐患汇总台账进行公告，公告内容包括：隐患名称、部位、照片、可能导致的后果、整改措施、整改责任人、整改完成时间的等。5.3重大事故隐患告知牌：企业应在重大事故隐患部位设立事故隐患告知牌，内容如下：事故隐患等级、状态及可能导致的后果；隐患防范措施；隐患整改时间、整改责任人和验收责任人。5.4公告公示牌：重大事故隐患应在厂区醒目的位置设置公告公示牌，公示企业重大隐患名称、部位可能波及范围及防范措施等内容。6.奖励6.1隐患发生部门（车间）对发现的隐患故意隐瞒不报，扣除每月部门（
32、车间）安全绩效奖，如果事故后果的，承担相应的法律法规责任。6.2安环部未按本制度及时通报事故隐患，扣除当月安全绩效奖，并责令整改。四、风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度1.目的为加强公司风险控制和隐患排查治理资金使用的管理，根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局16号令）等规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。2.使用范围本制度使用于本公司风险控制和隐患排查治理资金使用管理工作。3.职责3.1总经理应保障风险控制和隐患排查治理资金足额提取、使用；3.2财务处应保障风险控制和隐患排查治理资金优先使用，及时发放；3.3使用部门据实申请隐患排查资金，保证专款专用；3
33、.4安环部负责监督风险控制和隐患排查治理资金的使用。4.风险控制和隐患排查治理资金使用管理办法4.1风险控制和隐患排查治理资金的使用范围事故隐患的评估、整改、监控和其它与事故隐患治理直接或相关的费用支出。4.2风险控制和隐患排查治理资金的使用计划（1）公司应将风险控制和隐患排查治理资金纳入安全生产费用使用计划内，并保证足额提取，专款专用。（2）风险控制和隐患排查治理资金的使用应制定资金使用计划，风险控制和隐患排查治理资金数额大于当期计划使用资金的，公司应从生产成本中及时补充，保证足额使用。4.3风险控制和隐患排查治理资金的使用程序（1）风险控制和隐患发生部门（专业）根据需要，制定使用计划，并报
34、安环部、财务处共同进行审批。（2）财务处优先列支风险控制和隐患排查治理资金，隐患发生部门（专业）立即根据使用计划开展隐患治理工作。（3）在隐患治理过程中发现隐患治理资金不足，应及时申请、审批。（4）风险控制和隐患排查治理工作结束后，多余的风险控制和隐患排查治理资金纳入财务账目。4.4风险控制和隐患排查治理资金使用台账（1）公司专职安全员应建立风险控制和隐患排查治理资金的使用台账，台账内容包括风险控制和隐患排查治理费用数额、支付情况、使用内容等条款。（2）公司隐患治理资金使用台账纳入风险控制和事故隐患排查治理信息档案内，并保存。5.奖惩5.1各责任人不能保证风险控制和隐患排查治理资金及时提取、申
35、报、使用，导致隐患不能及时治理，应承担相应的职责，导致后果的应承担相应的法律责任；5.2发现擅自挪用风险控制和隐患排查治理资金，公司应按情节严重程度严肃处理。五、风险控制和事故隐患排查治理制度1.目的为了建立安全生产风险控制和事故隐患排查治理长效机制，保证风险控制和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保障员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度。2.使用范围适用于本公司风险控制、安全生产事故隐患排查治理和实施监督检查。3.职责各部门及负责人严格履行风险控制和事故隐患排查治理和建档监控责任制制度的职责。4.术语和定
36、义4.1 风险控制风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。4.2 风险点风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。5.风险防控程序5.1风险辨识5.5.1风险辨识工作方案应结合公司部门职能和分工，成立以单位主要负责人为组长、单位相关部门人员参加的工作组。明确此项工作开展的主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门，应履行危险源识别、风险评价、风险控制、效果验证与更新中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全
37、天候”的风险管控。5.5.2风险辨识培训在全面开展风险辨识之前，依据企业实际，依据企业的行业特点、规模及人员风险辨识能力，确定工艺、设备、作业环境、人员采用的风险辨识方法。按照“先骨干后员工”的方式对公司员工进行“分层级、分层次”的风险辨识与评价方法培训，达到全员参与风险辨识工作，提高全员风险辨识与评价能力。5.5.3开展风险辨识风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部门、专业、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确
38、定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。5.2形成风险点库企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成企业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求。5.3制定风险清单企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情况制定厂、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。5.4风险信息更新要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。6
39、.事故隐患排查治理程序事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。6.1实施隐患排查及公示各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上报到“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”。公司应将排查出的主要事故隐患进行公示，并形成风险控制和隐患排查治理检查项目公示牌。6.2风险控制和隐患排查治理通知与整改复查每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。安环部要尽快下发风险控制
40、和隐患排查治理通知单，相关责任部门和责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完成后，需要对隐患的整改情况进行填报，安环部对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。6.3隐患消除与隐患归档对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理，对整改符合要求的事故隐患，系统将自动归档，整改不符合要求的事故隐患需要进行再次整改，直到确认隐患消除为止。7.隐患排查内容和要求对于一般性事故隐患，安环部应要求有关部门限期排除。对于重大事故隐患，安环部应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。（一）事故隐患的范围（1）危及安全生产的不安全因素或重大险情。
41、（2）可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。（3）建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。（4）停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。（5）可能造成职业并职业危害的劳动环境和作业条件。（6）在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。（7）丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等)。（8）可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。（9）以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。（二）对所排查的安全隐患，由安环部会同相关部门编制整改措施，并下发事故隐患整改通知书，由各专业、部门负责人负责落实整改。（三）对难以立
42、即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。（四）在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。（五）对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安环部、公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度
43、和整改难以程度分析、隐患的治理方案。（六）事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的专业、部门组织整改，整改责任人为各专业、部门主要负责人。（七）各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向专业，凡专业能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。（八）整改责任单位要按照事故隐患整改通知书要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安环部报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。（九）整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安环部组织检查验收。（十）对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。8.处罚按照公司安全考核管理制度进行考核、处罚。
