1、 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 1 设施 厂内机动车辆 4级 制粉车间 1 制动、刹车系统 车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常 管理措施 1、每月维保、检查更换刹车片、刹车油。2、限制
2、车速，定期检测。培训教育 对驾驶人员进行安全驾驶教育培训，持证上岗。个体防护 正确佩戴和使用安全帽、工作服、劳保鞋 应急处置 发现人员被叉车挤住或货物压住后，立即移开车辆或货物，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎 建筑陶瓷生产设备设施安全隐患排查项目清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间
3、1 设施 厂内机动车辆 4级 制粉车间 2 灯光、喇叭 1、照明及信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功能正常，对称设置功能相同灯具的光；2、喇叭能有效发声。管理措施 每天检查灯光亮度及变换是否正常，喇叭能够有效发声。培训教育 1.培训正确的搬运方式；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 正确佩戴和使用安全帽、工作服、劳保鞋 应急处置 发现人员被叉车挤住或货物压住后，立即移开车辆或货物，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎 1 设施 厂内机动车辆 4级 制粉车间 3 轮胎 同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过 25mm 或深度足以
4、暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形 管理措施 每月维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常。培训教育 1.培训正确的搬运方式；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 正确佩戴和使用安全帽、工作服、劳保鞋 应急处置 发现人员被叉车挤住或货物压住后，立即移开车辆或货物，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班
5、/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 1 设施 厂内机动车辆 4级 制粉车间 4 油箱、油路 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损 管理措施 每天维保、检测，检查油、线路。培训教育 1.培训正确的搬运方式；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 正确佩戴和使用安全帽、工作服、劳保鞋 应急处置 立即利用灭火器扑救，通知周边人员组织扑救及疏散，并拨打 119 2 设施 喂料机 4级 制粉车间 1 基础 1、电机基础无破损、开裂现象 2、电机无过大震动 工程技术 基础使用螺栓紧固 管理措施 1、
6、每天巡查基础有无开裂 2、每天检查电机有无过大震动 培训教育 学习事故案例，提高安全意识 应急处置 发现人员受伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 2 设施 喂料机 4级 制粉车间 2 设备主体 安装完整，螺丝齐全，各零部件灵活好用 工程技术 设备主体安装完整 管理措施 1、每天检查螺丝是否齐全，各部件是否灵活牢固。2、对设备进行日常保养 培训教育 学习事故案例，提高安全意识 应急处置 发现人员受伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步
7、骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 2 设施 喂料机 4级 制粉车间 3 设备接地 电机外壳、设备主体均应进行接地 工程技术 电机外壳、设备主体进行接地 管理措施 每天检查接地线是否可靠接地 培训教育 定期对巡检人员进行安全用电培训 应急处置 发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 2 设施 喂料机 4级 制粉车间 4 皮带轮、传动轴等部位
8、防护齐全有效 工程技术 皮带轮、传动轴等部位均设置防护装置 管理措施 每天检查防护装置的有效性 培训教育 学习事故案例，提高安全意识 应急处置 人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 2 设施 喂料机 4级 制粉车间 5 设备电源
9、一机一闸一漏保接入电源；控制标识清晰；电源线无破损，发热等现象。工程技术 按照一机一闸一漏保接入电源 管理措施 1、每天检查控制开关标识是否清楚。2、每天检查电源是否破损。培训教育 定期对操作人员进行安全用电培训 应急处置 立即利用灭火器扑救，通知周边人员组织扑救及疏散，并拨打119 3 设施 输送带 4级 制粉车间 1 皮带端头 皮带端头防护装置齐全 工程技术 设置防护罩或栏杆 管理措施 每天检查防护是否齐全 培训教育 1.学习球磨岗位安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准
10、 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 3 设施 输送带 4级 皮带沿线 2 皮带电机 1、皮带沿线防护齐全。2、沿线有随时紧急停车的急停装置 3、皮带无跑偏 工程技术 1、设置防护栏杆 2、皮带沿线安装急停开关 3、安装皮带纠偏装置 管理措施 1、每天查防护是否齐全 2、每天检查急停开关是否有效 3、每天检查皮带是否跑偏 培
11、训教育 1.学习球磨岗位安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎 3 设施 输送带 4级 制粉车间 3 皮带电机 皮带电机油位正常，运转时无异响，电机接地可靠 工程技术 电机安装可靠接地线 管理措施 1、每天检查电机油位。2、运行时不定期检查电机有无异响。3、每天检查接地线的可靠性 培训教育 1.学习球磨岗位安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 应急处置 人员触电后，立即断电，或用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打 120，如出现心跳呼吸停止立刻进行心肺复苏 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专
12、项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 4 场所 供配电 4级 动力部 1 高压柜 1.外观完整 2.各部电器距离125mm 3.各部件连接紧固 4.可靠接地 5.色相标志齐全、完整 6.手车灵活 管理措施 1.每天对高压柜外观的完整性、接地可靠性行检查 2.每天对手车进行灵活性进行检查 培训教育 作业人员必须经过高压电知识培训并取得相关资格证书
13、 个体防护 穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽 应急处置 发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 4 场所 供配电 4级 动力部 2 变压器 1、绝缘介质液位、压力指示应清晰，且无泄漏，电能质量及相关额定参数符合运行规定。2、绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠，并应配置在异常情况下用于信号或跳闸的保护装置，有定检资料。工程技术 按要求安装可靠的保护装置和可靠的接地装置 管理措施 变压器油定期绝缘测试，每天检查变压器是否漏油。培训教育 作业人员必须经过高压电知识培训并取得相关资格证书 个体防护 穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽 应
14、急处置 发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 4 场所 供配电 4级 动力部 3 低压柜电容柜 1、操动机构应能可靠地分合电路，合闸到位，脱扣装置整定有效。2、电力电容器应设置单独的控制和保
15、护装置。充油电容器外壳应无异常变形，无渗漏。成套电容器柜单列布置时，正面与墙面距离应大于 1.5m；双列布置时，柜面之间距离应大于 2m。电容器室的门应向外开，有良好的通风。3、所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整 工程技术 安装可靠接地线，配电室设置外开门 管理措施 专业人员定期对低压柜、电容柜进行巡检 培训教育 作业人员必须经过低压电知识培训并取得相关资格证书 个体防护 穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽 应急处置 立即利用灭火器扑救，通知周边人员组织扑救及疏散，并拨打119 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤
16、危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每天/班组长 每天/作业人员 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 4 场所 供配电 4级 动力部 4 配电箱、柜 1、爆炸和火灾危险环境中的配电箱应采用应符合防爆要求的配电箱。2、配电箱（柜、板）的设置应通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物。3、配电箱必须安装可靠线。4、配箱柜前后有足够的操作空间，符合安全规程要求。5、配电箱内必须安装漏电保护装置。6、应有统一编号和符合规范的安全标识和安全色，箱内应有接线图。工程技术 安装符合作业环
17、境标准的配电箱，可靠接地并安装漏电保护器 管理措施 专业人员每天对配电箱进行检查 培训教育 作业人员必须经过低压电知识培训并取得相关资格证书 个体防护 正确穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽 应急处置 立即利用灭火器扑救，通知周边人员组织扑救及疏散，并拨打119 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 5
18、设 施 手 持电 动工 具及 移动 电气 3级 车间 1 工具选用 1、火灾爆炸场所使用的工具必须符合防火、防爆要求 2、粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构 工程技术 工具及电器防护装置齐全，符合防护要求 管理措施 1、火灾爆炸场所选用工具和电器必须使用防爆型 2、涉及特种作业是必须办理相关作业票 培训教育 作业前需进行相关作业知识培训 个体防护 作业人员必须佩戴符合作业标准的防护用品 应急处置 立即利用灭火器扑救，通知周边人员组织扑救及疏散，并拨打 119 5 设 施 手 持电动 工 具及 移动 电气 4级 车间 1 工具选用 3、选用工具必须符合绝缘等级标准。4、选用工具接地线必须可靠
19、接地 管理措施 1.使用前进行绝缘电阻检测并做录。2、使用完必须放至干燥环境下 3.使用前检查接地是否可靠 培训教育 每季度进行用电安全培训 个体防护 作业时必须佩带绝缘手套 应急处置 触电后立即断电或用绝缘物体使人员脱离带电体，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/
20、车间 5 设 施 手持电动工具及移动电气 4 级 车间 2 电源线设置 电源线敷设长度不得超过 6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通道。工程技术 使用符合国家标准的电源线 管理措施 1、使用前检查电源线是否符合使用标准。2、检查电源线是否破损老化 应急处置 触电后立即断电或用绝缘物体使人员脱离带电体，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 6 区 域 厂房及布局 4 级 车间 1 安全通道 区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道，并设置指示标识 工程技术 按设计标准设置安全通道，安装指示标识。管理措施 每天检查，确保安全通道畅通，指示标识齐全完好。风险
21、点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 6 区 域 厂房及 布局 4级 车间 2 平面布局 平面布局应做到最大利用空间，保证生产、运输、安全、环保要求。工程技术 按照行业特点进行规范设计、施工。管理措施 每天对平面布局进行检查，对布局外的设施、物品及时清理 6 区 域 厂房及 布局 4级 车间 3 安全出
22、口 其出入口应不少于两个（室内面积小于 6m2 而无人值班的，可设一个），门应向外开，并有安全出口指示标识 工程技术 1、安全通道设置两个安全出口，并设置指示标识 2、安全出口有门的设置外开门 管理措施 安全通道门必须保持能够打开，安全标识齐全完好。6 区 域 厂房及 布局 4级 车间 4 照明 厂房的照明，应符合 工业企业采光设计标准（GB 50033）和建筑照明设计标准（GB 50034）的规定。工程技术 1、安装采光瓦增加采光 2、安装充足的照明设施。管理措施 1、作业岗位定期照度测量 2.每天检查照明设施是否正常 应急处置 作业场所安装应急灯 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业
23、或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 7 设 施 布袋 除尘 4级 制粉车间 1 安装标准 设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠。工程技术 按照设备安装标准留有足够空间 管理措施 1、确保操作、维修空间无杂物、无占用。2、每月对人孔门的牢固性进行检查 培训教育 1.学习制粉安全操作规程；
24、2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞、防尘口罩 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 7 设 施 布袋除尘 4级 制粉车间 2 控制装置 设备应有总停开关及相应的急停装置，控制装置必须可靠接地。管理措施 设置总停开关及相应的急停和安全装置 培训教育 1.学习制粉安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞、防尘口罩 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作
25、业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 7 设 施 布袋 除尘 4级 制粉车间 3 收尘装置 接送运输料口收尘装置能够有效收集粉尘，除尘器布袋无破损 工程技术 接送运输料口设置收尘罩 管理措施 1、每天检查收尘装置的吸力和收尘管路的密封性。2、每天检查布袋有无破损 培训教育 1.学习制粉安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞、防尘口罩 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打1
26、20，并对受伤部位进行固定、包扎 8 设 施 电动 葫芦 4级 制粉车间 1 钢丝绳 钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定 工程技术 安装符合国家标准的钢丝绳 管理措施 1、每天检查钢丝绳的磨损度和断丝情况 2、每月对钢丝绳上油润滑 培训教育 作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书 个体防护 穿戴安全帽、工作服 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长
27、 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 应急处置 发现人员被吊物砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 8 设 施 电动 葫芦 4级 制粉车间 2 卷筒 卷筒无变形，转动时无异响 管理措施 作业前检查卷筒是否变形，有无异响 培训教育 作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书 个体防护 穿戴安全帽、工作服 应急处置 发现人员被吊物砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 8 设 施 电动 葫芦 4级 制粉车间 3 吊钩 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好 工程技术 设置防脱钩
28、管理措施 每月检查，及时维护。每两年进行检验 培训教育 作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书 个体防护 穿戴安全帽、工作服 应急处置 发现人员被吊物砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 8 设 施 电动 葫芦 4 级 制粉车间 4
29、制动电机 制动电机工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求，可靠接地。管理措施 1、作业前检查制动电机制动是否可靠 2、每天检查电机接地情况 培训教育 作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书 个体防护 穿戴安全帽、工作服 应急处置 发现人员被吊物砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 8 设 施 电动 葫芦 4 级 制粉车间 5 限位 各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠 管理措施 1、作业前检查行程限位开关有效性 2、每天检查限重连锁有效性 培训教育 作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书 个体防护 穿戴安全帽、工作服 应急处置 发现人员被吊物
30、砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 9 设 施 球磨 机 4 级 制粉车间 1 球磨 内衬完整无漏浆，正常运转无异常，磨盖密封性良好 管理措施 1、每月对内衬进行检查 2、每月检查磨盖密封性 3、每月对轴头轴承保养加油 培训教育 1.学
31、习用电安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞、防尘口罩 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 9 设 施 球磨 机 4 级 制粉车间 2 球磨传动 传动电机、减速机运行无异常，电机可靠接地，传动皮带无缺失，传动防护齐全。工程技术 1、传动周围设置防护栏。2、电机安装接地线 管理措施 1、设置安全警示标志 2、每天检查减速机油位 3、每天检查传动皮带的松紧度 4、每天对电机接地线进行检查 培训教育 1.学习用电安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞、防尘口罩 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停
32、或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 9 设 施 球磨机 4级 制粉车间 3 控制柜 控制柜可靠接地、接零，超温、超流保护装置齐全，控制按钮标识齐全 工程技术 安装可靠接地线 管理措施 1、每天检查保护装置有效性 2、每天检查控制按钮是否齐全 培训教育
33、 1.学习用电安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞、防尘口罩 应急处置 触电后，立即断电或用绝缘物使人脱离带电体并拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 10 设 施 振动筛 4级 制粉车间 1 振动筛 振动电机接地可靠，筛网无破损，并有可靠接地及漏电保护装置 工程技术 安装漏电保护器和接地线 管理措施 1、每天检查漏保和接地线的有效性。2、不定期检查筛网的完好性 培训教育 1.学习振动筛安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 应急处置 人员触电后，立即断电或用绝缘物体使人员脱离带电体并拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 11 设
34、施 干燥塔 煤浆炉 4级 制粉车间 1 启停装置 启动和停止装置应有明显标志并易于接近。工程技术 安装启动和停止标志 管理措施 每天检查标志是否齐全 培训教育 1.学习干燥塔安全操作规程 2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴防尘口罩 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 11 设 施 干燥
35、 塔、煤浆炉 4级 制粉车间 2 管道阀门 管道、阀门严密无泄漏。管理措施 每天检查管道、阀门的严密性 培训教育 1.学习干燥塔安全操作规程 2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴防尘口罩 11 设 施 干燥 塔、煤浆炉 4级 制粉车间 3 安全装置 报警和连锁保护、安全防护装置保持完好。工程技术 安装报警和连锁保护、安全防护装置 管理措施 每天检查、检测报警、连锁装置的有效性 培训教育 1.学习干燥塔安全操作规程 2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴防尘口罩 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业
36、步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 12 设 施 搅拌 机 4级 制粉车间 1 设备主体 设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。工程技术 安装时设备周围留有足够的空间 管理措施 每天对设备周围空间巡查 培训教育 1.学习搅拌机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 应急处置 发现人员被挤伤，立即按下急停，利用工具使受伤人员脱离设备，并拨打
37、 120，同时对受伤部位进行包扎 12 设 施 搅拌 机 4级 制粉车间 2 搅拌机 控制柜 设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，可靠接地 工程技术 安装急停开关和可靠接地线 管理措施 每天检查急停开关和接地线的可靠性 培训教育 1.学习干燥塔安全操作规程 2.学习事故案例，提高安全意识 应急处置 发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气
38、 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 13 设 施 脱硫 塔、脱硝泵 4级 制粉车间 1 脱硫塔 基础牢固，爬梯、护栏完整，管路、喷头无堵塞。工程技术 按照设计标准安装爬梯、护栏.管理措施 1、每天检查基础、爬梯、护栏的牢固性。2、每月对管路、喷头进行清理 培训教育 1.学习脱硫安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞 应急处置 发现人员高处坠落后，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎，伤势不明时不要轻易挪动 13 设 施 脱硫 塔、脱硝泵 4级 制粉
39、车间 2 脱硫 脱硝 水泵 电机无过大震动、异响，接地可靠，上水压力正常 工程技术 安装接地线 管理措施 1、不定期检查电机震动情况及接地线是否可靠接地 2、定期检查水泵油位 3、不定期检查水泵上水压力及泵头密封 培训教育 1.学习脱硫安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司
40、 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 13 设 施 脱硫 塔、脱硝泵 4级 制粉车间 3 电源柜 电源柜外观完好，标识齐全，接地可靠，线路无老化 破损 工程技术 安装接地线 管理措施 1、每天检查电源柜标识是否完整 2、每天检查线路哦是否老化、破损。3、每天检查接地线是否可靠接地 培训教育 1.学习脱硫安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞 应急处置 发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 13 设 施 脱硫
41、塔、脱硝泵 4级 制粉车间 4 引风机 油位正常，运行时无过大震动，无异响，电机接地可靠 管理措施 1、每天检查油位，保养。2、每天检查电机接地的可靠性和运行状况 培训教育 1.学习脱硫安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 应急处置
42、发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 14 设 施 电焊 机 4级 动力部 1 线路 线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化。电源线长度不超过3米，焊机二次线连接良好，接头不超过3个。管理措施 应设安全罩或防护板屏护，使用前检查电气线路，确保完好。培训教育 1.学习电焊机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 正确佩戴和使用防护镜、防尘口罩 应急处置 发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 14 设 施 电焊 机 4级
43、动力部 2 焊机 外观完整，接线端连接牢固，绝缘性能良好 管理措施 1、每半年对外观及接线端子检查。2、每半年检测焊机的绝缘性能 培训教育 1.学习电焊机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 正确佩戴和使用防护镜、防尘口罩 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 应急处置 发现人员触
44、电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 14 设 施 电焊 机 4 级 动力部 3 焊钳 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好 管理措施 1、使用前对焊钳夹紧力、绝缘性能、隔热层检查。培训教育 1.学习电焊机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 正确佩戴和使用防护镜、防尘口罩 应急处置 发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 14 设 施 电焊 机 4 级 动力部 4 接地 焊机必须采用独立的接地线，各部件连接紧固，必须装设在接地良好的地点 工程技术
45、 安装独立的接地线 管理措施 1、每天检查各部件连接的紧固性 2、作业前必须对接地性能检测 培训教育 1.学习电焊机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 正确佩戴和使用防护镜、防尘口罩 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 应急处置 发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱
46、离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏 15 设 施 压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、料车、下砖机）4级 联合车间 1 安全防护 传送装置如链条、链轮周围应有防护装置和警示线、警示牌。工程技术 1、链条、链轮设置防护罩 2、安装警示牌 管理措施 1、每天检查防护罩是否完整。2、不定期检查警示牌是否完整 培训教育 1.学习压机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型
47、 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 15 设 施 压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、料车、下砖机）4级 联合车间 2 安全防护 应有紧急情况声光报警装置。工程技术 安装声光报警装置 管理措施 每天对声光报警装置的有效性进行检查 培训教育 1.学习压机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并
48、对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 15 设 施 压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、料车、下砖机）4级 联合车间 3 安全防护 各种电器、开关、限位器灵活准确。管理措施 不定期检查各种电器、开关、限位器的灵活准确性 培训教育 1.学习压机安全操作规程；2.学习事故
49、案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度/车间 每季度/车间 15 设 施 压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、料车、下砖机）4级 联合车间 4 安全防护 机械传动部位安全防护和保险装置齐全可靠；仪表齐全并使用正常。
50、工程技术 传动四周设置防护栏 管理措施 1、每天对防护和保险装置进行检查 2、每天对仪表进行巡检并做好记录 培训教育 1.学习压机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识 个体防护 佩戴耳塞 应急处置 发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性检查 季节性检查 编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 班中巡检 交接班 设备 消防 燃气 每月/车间 每季度/公司 夏季 秋季 序号 名称 每班/班组长 每班/岗位 每半年/动力部 每半年/动力部 每半年/动力部 每季度
