1、202X202X 经营管理制度范本经营管理制度范本第一章、总那么第 1 条、为了加强企业经营方案管理，促进企业快速安康开展，结合本企业的实际状况，特制定本制度。第 2 条、管理范围那里的经营方案包括各经营部门的业务方案以及各管理部门的管理方案、人力资源方案、财务方案、投资方案、融资方案等。第 3 条、本制度适用于企业各类经营方案的编制、执行和监视。第二章、年度经营方案的编制(1)每年年底根据企业中长期开展规划、本年度经营方案的执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。(2)拟订年度经营目标传达给各部门征求意见，并对各部门的意见进展汇总。(3)透过汇总各部门的意见，编制年度经营方案草案，并
2、提交总经理办公会讨论。(4)根据总经理办公会讨论的意见对年度经营方案进展修改，并经总经理批准后执行。第 6 条年度经营方案的资料企业年度经营目标，预计分阶段目标;为实现企业业务目标，各业务部门的业务方案指标;编制标准(含表式、编制说明要求)和编制进度要求。第 7 条、如遇特殊状况，企业年度经营方案可于年中调整一次，调整方案须经总经理办公会批准。第三章、年度经营方案的分解第 8 条、每年年底由投资开展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营方案进展分解，构成季度和月度的各部门分解方案。第 9 条、按季度和月度分解年度经营方案将年度经营方案分解成为季度、月度经营方案。(1)负责整体方案的
3、分解，并对各部门方案进展综合协调和平衡。(2)各部门负责各自详细方案的分解、执行和修订。第 10 条各部门负责将季度经营方案分解到每个月度各部门负责人负责将分解到部门的季度经营方案分解到每个月，构成月度。第 11 条审核批准企业年度经营方案分解结果由总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解方案和各部门月度工作方案，由总经理批准。第四章、经营方案的执行第 12 条、经营方案的下达(1)每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营方案。(2)每季度之初，由总经理办公会批准，投资开展部下达下个季度经营方案和各部门工作方案。(3)每月月初，由总经理批准，投资开展部下达下个月度经营方案和各部门工作方案
4、。第 13 条经营方案的执行各部门根据企业经营方案及本部门工作方案，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营方案的实现。第 14 条、调整经营方案(1)确因客观因素影响需要调整年度经营方案的，务必由投资开展部提出申请说明原因，经总经理办公会讨论透过后才能执行。(2)确因客观因素影响需要调整季度经营方案的，务必由相关部门主管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行。(3)确因客观因素影响需要调整月度经营方案的，务必由相关部门经理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。第 15 条、调整方案一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原方案执行。第五章
5、、检查与考核第 16 条、负责跟踪、分析、报告企业经营方案的执行状况。第 17 条、职能部门每月以书面形式报告一次企业经营方案任务的完成状况。特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定。第 18 条、各级领导务必随时监视检查企业经营方案的执行状况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证方案的顺利完成。第 19 条、检查企业经营方案的执行状况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查方案的实际完成数，一律以统计报表数为依据。第 20 条、企业每季度对各部门经营方案的执行状况考核一次。投资开展部组织考核并提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论。一、总那么:为了提高本公司
6、经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济职责制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发贴合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后效劳工作。二、岗位职责:2、1 销售副总:a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时反响市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包职责制，制定年销售方案，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反响至公司总经理。e
7、、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产方案。2、2 销售部:a、负责企业产品的销售、售后效劳工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监视、检查、反响工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。2、3 销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后效劳工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执
8、行;c、负责编制销售合同，工矿合同、订货排产状况汇总表;d、负责对驻外各经销点监视、检查、反响工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。2、4 助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、效劳、联系;及售后效劳等销售内务工作;c、负责销售部所有销售的、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作。2、5 开单员岗位职责:a、负责开具产
9、品出货单、样板申领单、样板发放单;b、负责销售台帐的登记，每月 25 日与财务对帐;c、每日负责填报销售日报表及销售月报表，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年 12 月 28 日会同成品仓库管员前往公司专卖店进展年终盘仓;e、填报质量日报表;f、负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作;三、销售效劳:销售部应持续 8 小时日常上班时间有人接听，公司各有关部门人员应礼貌礼貌待客，详细要求如下:3、1、接听 :凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系、地址，需要时请销售经理接听并做记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本
10、公司来，再见!”等礼貌用语。3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差异待遇感。3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解状况时，告诉客人错误答案。3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再
11、来”等礼貌用语。3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意理解，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。3、10 销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言回绝。3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。四、客户效劳细那么:4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反响至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的
12、投诉时，不管情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉资料的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购置日期等予以登记备档，并务必通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进展确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进展详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进展追踪效劳并做记录备份留档。b。客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售效劳提出意见或进展投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理推荐。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。五、对客户投诉的有关处理方法:5、1 所有质量投诉无论大
13、小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关资料进展如实填报，并做出相关处理。处理完毕后，将此表复印后送办公室留档，销售部保存原件备档。5、2 所有效劳投诉，由销售经理填入客户投诉效劳处理表，投诉职责人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。5、3 对客户投诉的有关资料的处分规定:a、凡属于效劳质量引起投诉的，经查实职责人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20100 元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关职责人及部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处分，如情节十分严重，所造成后
14、果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。六、要货发货要求:6、1 各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际状况要求直接反响至生产部，以便据情排产。6、2 如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进展试制，技术部务必在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3 如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产方案表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产方案表并按排生产。6、4 当客户或经销商要求留货，务必预留订
15、金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月 25 日为财务结帐日)。如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50-100 元的处分，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5 任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关职责人直接负责，公司将根据情节予以处分。6、6 销售部应于每月 25 日前对
16、所有各点经销商进展盘仓，并做好盘仓记录进展备档并报至办公室。6、7 所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。七、货款管理方法:7、1 经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保存相应票据，有效保存原始票据。7、2 所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进展分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3 往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的根底上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据件后，通知财
17、务，财务以此件为准予以先提货。7、4 对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保完毕。注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否那么总经理不予审批，财务不予确认。八、样板发放管理方法:8、1 所有样板销售部应根据本部门样板存储状况开具样板申领单，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出;(样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)8、2 所有样板，销售部在样板发放前均务必做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出
18、样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。(样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)九、销售档案的管理:9、1 所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。9、2 所有相关提货凭证，均应有复印件备份。9、3 应定期或不定期与各经销点联络做售后效劳跟踪并对资料记录备档。十、销售部操作程序:10、1 为完善公司销售程序;整体操作运作标准，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。10、2 所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。10、3 开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可前
19、方可开单。同时做好销售台帐记录。10、4 开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。10、5 遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。10、6 所有产品销售后，客户反响任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。客户投
20、诉反响表。10、7 遇重大质量事故，那么因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。10、8 所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。10、9 调货产品操作规程:10、9、1 调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货方案通知单，及产品质检报告同时至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传前方可发货。10、9、2 销售部安排好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3 调入方收到产品后，应及时对所调入产品进展清点并检查破损状况，并将数量、等
21、级、破损数填具收货清单后至调货方，对方销售及财务签认后回传。十一、销售部内务管理方法:11、1 引销员务必热情接待所有客户，作到耐心有礼，效劳周到不得与客户争吵;11、2 所有运做程序务必严格依照销售部操作程序运行;11、3 不得擅自带给公司有关产品质检标准;11、4 所有销售合同的签定均务必根据第十二条款合同管理规定实施执行;11、5 未经公司财务许可不得私自欠款发货;11、6 对客户投诉务必做到百分之百的解决。十二、销售合同管理:12、1 销售部在理解合同前应对每一份销售合同进展审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2 所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3
22、销售合同务必加盖公司方为有效。12、4 销售合同务必统一由电脑管理，电脑打印。12、5 所有销售合同务必以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准前方可修改。12、6 大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。12、7 大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。第一章总那么第一条为加强业务方案管理，促进企业快速安康开展，结合企业实际情况，制定本制
23、度。第二条管理范围业务方案包括各业务部门的业务方案和各管理部门的管理方案、人力资源方案、财务方案、投资方案和融资方案。第三条本制度适用于企业各项业务方案的编制、实施和监视。第二章年度经营方案的编制(1)每年年底，根据企业中长期开展规划，对本年度经营方案的实施情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。(2)拟定年度经营目标并传达给各部门征求意见，汇总各部门意见。(3)汇总各部门意见，编制年度经营方案草案，提交总经理办公室会议讨论。(4)根据总经理办公室会议讨论的意见修改年度经营方案，经总经理批准后实施。第六条年度经营方案信息企业年度经营目标预计分阶段实现;为实现企业的经营目标，制定各业务部门的
24、经营方案指标;准备标准(包括表格类型、准备描述要求)和准备进度要求。七、在特殊情况下，企业年度经营方案可每年调整一次，调整方案须经总经理办公室批准。第三章年度经营方案的分解第八条每年年底，投资开发部组织各部门滚动编制、逐步细化分解整体业务方案，形成各部门季度、月度分解方案。第九条:年度经营方案按季、月进展分解将年度业务方案分解为季度和月度业务方案。(1)负责整体规划的分解，全面协调平衡各部门的规划。(2)各部门负责详细方案的分解、实施和修改。第十条各部门负责按月分解季度业务方案各部门负责人负责将分解到部门的季度业务方案分解为月度工作方案。第十一条审核批准企业年度经营方案的分解结果总经理办公室将
25、讨论和审查每个季度和每个部门的分解方案部门月度工作方案由总经理批准。第四章经营方案的实施第十二条业务方案的分配(1)每年年底前，由总经理办公室会议向各部门下达年度经营方案。(2)每季度初，经总经理办公室会议批准，由投资开展部下一季度的经营方案和各部门的工作方案。(3)每月初，经总经理批准，投资开发部下达下一个月的经营方案和各部门的工作方案。第十三条业务方案的实施根据本部门的业务方案和工作方案，各部门要把工作的重心放在整体上，确保本部门的工作目标和企业的整体业务目标和业务方案的实现。第十四条业务方案的调整(1)如因客观原因确需调整年度经营方案的，投资开发部必须提出理由说明，经总经理办公室会议讨论批准前方可执行。(2)由于客观因素的影响，确实需要调整季度经营方案的，必须由主管相关部门的副总裁申请说明原因，经总经理批准前方可实施。(3)由于客观因素的影响，需要调整月度经营方案时，相关部门经理必须申请解释原因，经副总经理和主管确认前方可执行。
