1、xxx企业“双控”机制建设开展情况总结为全面贯彻落实地方政府相关要求，进一步建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，xxx企业健全完善了安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实了安全风险的辨识、评估、分级、管控等各环节工作责任及管理措施，不断提高企业本质化安全水平，现将“双控”建设开展情况汇报如下：一、全面完成“双控”机制建设工作xxx企业自2007年开始创建“双控”机制以来，目前已建成覆盖全部生产全过程的“双控”管理机制。成立了由xxx企业厂长、书记为组长的“双控”机制建设提升年活动领导小组，以及由生产、技术、质量、安全等专业人员组成的“双控”工作小组，
2、全面形成主要领导全面负责，分管负责人具体落实，相关人员齐抓共管，全员共同 参与的良好局面。xxx企业编制了“双控”机制建设责任制度和“双控”机制建设管理制度手册，健全完善了“双控”建设的九项制度及其他相关制度，明确安全风险和隐患的类别、评估分级方法和依据等；全面开展安全风险辨识和隐患排查，建立了xxx企业生产安全风险数据库、风险管控信息台账、隐患治理信息台账。按照风险等级，绘制了四色风险分布图。采用LEC法进行评估打分，确定蓝色风险311项，黄色风险530项，橙色风险3项，红色风险1项，对分级后的安全风险制定相应的防控措施，并对重大安全风险制定了详细的防控措施。依据风险管控信息台账，按照风险等
3、级与管控责任健全完善了事故隐患排查清单，按照事故隐患排查清单开展定期排查和专项排查，1-9月份排查隐患505项，已全部落实整改。同时专业部门积极落实直线监管责任，开展重大危险源、特种设备、危化品、防爆电器、报废井等专项隐患排查，制定整改方案，落实防控措施。xxx企业利用安全隐患资金对庄六站注水管道进行更换，庄258管道开展防泄漏防护200米。对歧665管道占压进行管道更换，提前消除安全环保隐患，提高了站场本质安全。建成了xxx企业双控体系管理系统，该系统是基于HSE管理体系及新安全生产法，通过移动互联网将企业分布在各地的生产场站现场、管理人员联接，实现企业各部门远程协同作业安全指导；通过任务清
4、单管理，逐一清理隐患数据；通过政策知识库，自动适配安全隐患点；通过现场数据采集，实现企业生产场站现场安全隐患检查闭环管理的新模式。通过建立“双控”体系，xxx企业风险及隐患得到了明显的削减和控制，实现了“三杜绝和零事故”。杜绝了井喷失控事故；杜绝了一般A级及以上生产安全责任事故（道路交通事故负同等及以上责任的）；杜绝了新增职业病；没有发生一般B级员工伤害事故。同时14项HSE管理过程主要指标受控运行。同时，通过新的隐患排查治理系统，员工上报隐患操作更加简单明了，流程更加清晰直观，隐患整改效率得到了极大的提升，xxx企业整体安全管理水平也有了长足的进步。二、“双控”体系运行存在的问题（一）部分员
5、工“双控”理念没有真正入脑入心部分干部员工红线意识、“双控”意识树立不牢，重生产、轻安全的倾向严重，时常为了赶工期、抢进度，忽视对作业现场风险隐患的排查，存在侥幸心理和麻痹思想。（二）对承包商“双控”管理不够彻底 一是入场把关不细，一些承包商安全培训、施工交底流于形式，未能有效结合具体风险明确和指导防控措施，检查多次发现承包商工具设备完好性和安全性能不足等问题；二是过程管控不严，高危作业许可手续不全、随意延期、不现场确认等问题屡查屡有，违章行为时有发生，直线和属地监管责任有待强化落实；三是没有严格将HSE业绩表现纳入项目验收与承包商考评，缺乏必要的约束机制和手段，不能有效促进承包商自我改进和提
6、升。（三）重点风险隐患防治不到位一是管线存在老化现象，油气泄漏风险依然存在；二是变更管理不规范，尚未严格执行“四新”安全评估论证，工作前安全分析、启动前安全检查等工具方法未得到有效推进，可能因员工不知晓风险引发事故。三、下一步“双控”机制提升思路（一）加强“双控”教育培训。开展“双控”专项培训，重点培训如何辨识岗位安全风险以及制定管控措施，使员工熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措施的要求。（二）进一步完善风险分级防控机制。全面推行实施安全生产风险管控与隐患治理管理办法，明晰分级防控责任和工作流程；进一步梳理厂主要生产部门管理活动风险，不断完善教育培训制度、风险辨识公示制度、考核奖
7、惩制度等“双控”工作管理制度，并进行定期评估分析和改进，对“双控”工作进行全过程规范化管理。各级管理者和岗位员工要严格落实本岗位风险防控责任，掌握业务范围内的工作风险及控制措施，将风险防控真正落到实地。（三）强化隐患排查治理。规范隐患排查、评估、上报流程，明确重大隐患和一般隐患判定标准，通过专项检查、日常监督检查等多种形式开展全员隐患排查；加强隐患管理，及时梳理各类检验检测、评估评价、审核检查发现的隐患，形成格式统一、记录明确的台账清单，按照轻重缓急的原则，分层次、分专业进行治理，所有隐患未治理前都必须落实可靠的管控措施，严防事故事件发生。同时，对隐患识别上报进行激励，对表现突出的单位各个人予
8、以奖励。（四）加强承包商“双控”管控。严格施工现场门禁管理及施工队伍和施工人员资质审查；要对全厂承包商相关信息进行摸排，建立台账，对主要负责人、安全管理人员进行“双控”培训；强化过程监管，组织开展承包商专项审核，评估承包商HSE管理现状，与承包商业绩考核挂钩，建立承包商“黑名单”，严肃清理违规承包商。（五）严格站场管道等重点部位排查管理。对于储罐附件检测、维修，实行全过程监管，落实属地责任；以严防油气泄漏为目标，加快管道隐患治理，突出管道监测评价等措施落地，对南南管道”，要增加巡查频次，确保管道完整性，保障管道安全平稳运行，降低运行风险。（六）不断完善并公示风险管控措施。各单位针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从工程技术、管理、个体防护等方面制定和完善风险管控措施。在目前已有的基础上，在现场醒目位置、重点区域增设安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。xxx企业QHSE委员会2020年10月13日
