1、关于盘点工作的制度流程店长为门店盘点的第一责任人，主要职责为：盘点前培训；监控盘点过程；人员统筹协调；数据修正；盘点分析；违规处理。第一节 总则 一、真实：要求盘点所有的商品、资料必须是真实的，严禁作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 二、准确：盘点的过程要求是准确无误，资料的输入、陈列的核查、商品的点数等环节必须准确。 三、完整：盘点作业的过程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不能遗漏区域、遗漏商品。 四、清楚：盘点过程属于流水作业，必须确保：资料清楚、书写清楚、商品整理清楚、才能做到盘点顺利进行。五、高效: 整个盘点过程有条不紊,在预定的时间内完成.六、团队精神：全店人
2、员都有义务和责任参加盘点工作。各个部门要有良好的协调合作意识，以大局为重，使整个盘点工作按计划进行。第二节 盘点准备工作计划一、 盘点前准备工作图盘点前准备工作流程图营业部准备盘点单各专柜、组别抄写商品盘点单熟悉卖场和仓库货架商品陈列营业部对盘点专柜进行盘点培训营业各柜进行盘点前的商品整理提前处理系统相关影响库存单据关注：1.已销售未出门的商品2.空包装商品3.试用品处理盘点差异确保盘点当日所有票据均已转正结束盘点表提交信息部录入1、 盘点单准备营业部根据各专柜经营商品数量准备相应的盘点单据，盘点单要求：a、数量充足，商品全部依格子用正楷字体填写，不能填写在盘点单背面和侧边。 B、盘点单无破损
3、，填写前后需单据整洁。 2、不需要盘点的商品和区域制作标识： 1）不盘点区域：联营专柜、空纸箱或纸皮、顾客已经买单但没有取货的商品（如预售商品）等，应隔离堆放在不需要盘点的区域，并应张贴“不盘点区域”。 2）不盘点商品：厂商物品、化妆品区的试用品、货架上的空包装盒、赠品等，应该张贴“不盘点商品”标签，或统一放置到不盘点区域处。3、根据盘点专柜进行盘点人员的安排，盘点人员安排表在盘点前三天由营运部制作并通知到相应专柜。4商品整理：确保安保、服务总台、收银台、卖场内无滞留商品、孤儿商品，商品整理遵循从里到外，同一单品归位的原则；A、 所有的退货最迟必须在盘点前一日退出；营业部门已经手填退单将货放置
4、在仓库或者柜台处还没有退给厂商的商品（系统返厂单未审核），盘点时作为卖场商品参加盘点；B、无法销售且无法退货之商品需在盘点前报损（报损方法可以公司名义进行购买等方法，由营运部自行决定）；C、卖场内除促销台、DP点、收银台以外，原则上同一商品应放在同一位置，关联陈列的商品在盘点当日营业结束后要归还到部门内参加盘点。D、仓库中不可有零散单品，零散商品一律补货到货架上，如果还有非整件商品一定放置在卖场的高货架顶层（以下简称“加高层”）；E、原包装未开箱商品不用张贴“封箱标识卡”，混装箱商品必须在包装的左上角张贴“封箱标识卡”，单据上要写明内装商品的所有条码和品名及规格；F、仓库及加高层商品整理时：如
5、果箱装商品叠放一列，则保持上下商品是同一种；如果箱装商品叠放多于一列，则相同面位前后保持是相同商品，每层箱数相同，剩下多出来的单箱应该放置于最外列的顶端。G、堆头混装商品整理：一般不允许在盘点前整理成这种方式盘点。如果因为仓库空间需要，则须按照：同一种商品才能叠放一列，如果箱装商品叠放多于一列，则相同面位前后保持是相同商品，每层箱数相同，剩下多出来的单箱应该放置于最外列的顶端；而且应将箱子按卡板两面摆放，中间应留有一定空隙以示区分。H、商场里排面商品的整理：一个面位和一个挂钩陈列的商品必须保持前后陈列的商品是同一种；如果是相同价格的系列商品在一个面位和一个挂钩陈列，商品建档是以不同的商品条码、
6、货号来细分了味道、颜色、规格等情况时，必须在价格牌背后稍微错位放置所有陈列商品的价格标签，以利盘点精准。I、所有整理过程中，上下堆叠的原包装商品的外包装图案要保持一致朝向朝外，而且要将可见装箱入数的一侧朝外，以利点数。J、盘点当日：可以用橡皮筋对方便捆扎的商品以5个、10个为一扎捆扎，方便快速数数。例如：眉笔、散零口红等小件商品。K、盘点前3天，商场禁止引进新品、调整正常陈列。L、包装相似、口味不同而且条码不同的商品，应该依据条码整理、摆放商品盘点。M、柜台下货柜左右两边门、上下多层陈列商品时，应将相同商品整理在一起再盘点，同理花车、堆头下方的存货，也应将相同商品整理在一起。6.盘点推进表,详
7、见附件。日期盘点进度跟进部门责任人盘点前三日1完成卖场货架顶层及仓库商品整理工作。整理标准：由里到外清理，单品到位，空箱统一放到理货区。营业部部门第一负责人2完成所有DP点、促销点的定位工作（不得再随意增加或减少）。企划部同上3准备盘点相应工具表单（盘点单、笔等）营业部同上4营运部停止商品订单工作，同时停止新品引进工作营业部同上5严格区分开本次盘点品和非盘点商品，并用标识标明“不盘点”。营业部同上盘点前二天1 部门负责人针对各自营专柜进行盘点培训。营业部同上盘点前一日1完成所有货架商品的定位工作后，禁止改变商品在货架上及花车、地台上的陈列位置。营业部同上2数量大而体积小的商品进行装箱，使用统一
8、格式封箱标示卡，注明商品条码、名称、数量、封箱人，贴在纸箱左上角，对此类商品先行上满排面堆头，满足一天的销售，封箱后就不可以再开箱。营业部同上3.系统所有相关单据的处理。（订单、进仓单、退货返厂单、损溢单等进行审核或删除，无库存预售商品的退货，挂账商品的处理。）信息部同上4卖场不得再将报损商品或散货放到仓库。4营业部同上二、盘点时间安排1盘点日期：提前三天由财务部同营运部协商确定，并邮件或文件形式通知信息部，同时文件形式通知专柜各盘点人员。原则上盘点日期应尽量避开周末和法定节假日，一般为当月最后一周。2盘点当天时间的安排： 盘点时间为当天晚上闭店后进行，至第二日开店之前盘点完毕，并将盘点单提交
9、信息部，确保正常营业秩序。三、 人员安排1、盘点由盘点小组、稽核小组、系统录入小组三部分组成。盘点小组：负责商品的盘点工作，填写盘点单，找出盘点差异及原因。由营运部负责各专柜营业员进行工作。稽核小组：负责所有商品的抽盘，监控全场的盘点操作是否按照公司流程操作，并做详实记录。稽核小组记录的流程错误和不当作为处罚盘点同事的依据。由财务部负责进行稽核工作，成为稽核工作中记录错误的最终收集反馈窗口。录入小组：负责所有商品盘点单的录入，盘点差异的计算及表格制作，反应出的初盘差异和终算差异表及时提交营运部、财务部相关负责人。 2、盘点小组工作流程： （1）盘点小组在进行盘点过程中，需盘点两次该商品来提高准
10、确率，分为初盘和复盘。 （2）初盘人员在进行盘点完成一组货架或柜台商品后，再由复盘人员进行复盘，重新盘点该组商品并在复盘数量栏填写盘点数量。 （3）初复盘需交叉进行用以提高盘点效率。（盘点人A在盘点一组商品的同时，盘点人B盘点另一组货架商品，两人都初盘完成后，进行交叉复盘工作）四、工作要求（以下每个环节盘点总指挥及部门指挥者必须确认各环节的流程执行情况，严格督促员工按照流程执行，违规者给予警告处罚）1盘点（复盘）的要求（1）同一单品复盘与初盘不得同时进行；（2）所有单品必须100%的复盘，初盘、复盘不得为同一人；（3）盘点单中初盘数量和复盘数量栏需分开填写，初盘数量填写至货品数量栏，复盘数量填
11、写至数量核实栏；（4）盘点单抄写过程中要求字迹清晰，用正楷字体填写清楚商品13位条码、商品名称；盘点过程中填写清楚初复盘商品数量。避免因字迹潦草或者条码不全引起的错盘和漏盘等。2稽核的要求： （1）贵重商品金额超过100元以上的商品要求100%稽核； （2）稽核人员与复盘人员不得同时盘同一单品； （3）单价在100元以下的商品，稽核比例不得少于每张盘点表总数量的20%； （4）稽核人员如发现初盘、复盘数量有误，应立即通知其负责人更改，并作详细的记录（记录：初盘、复盘人员姓名、商品货号、名称、初盘数量、复盘数量、并让该组的负责人签字） 3.盘点录入要求： （1）盘点数据在系统录入过程中要求，录入
12、准确，尽量避免因录入错误导致的商品盘点误差； （2）盘点初盘差异的处理过程中，差异修正表单需有营运部经理或谭总签字才能进行差异处理。五、盘点系统及票据收集与处理1盘点前3日，营运部停止商品订单工作，同时停止新品引进工作，避免因此造成的商品盘点差异。在盘点工作结束后再进行相关单据的制作。2在盘点前一日停止收货，营业部对系统所有相关单据进行处理，信息部跟进。（订单、进仓单、退货返厂单、损溢单等进行审核或删除，无库存预售商品的退货，挂账商品的处理。）3信息部于盘点当日日结工作之前对需盘点部门系统进行盘点部门设置。 以上工作流程责任者必须在现场确保盘点具体流程的严格执行，对违规者现场给予处罚第三节 注
13、意事项本节内容是盘点容易出现问题的环节，是责任者检查的重点内容。盘点的注意事项：1由营业部门负责人统一对参加盘点人员进行工作任务分配，明确好各员工所负责的区域，如卖场、库房、收货区、收银台、退货区、服务台等以免造成漏盘、重盘。2盘点各部门主管必须提前准备好盘点用的备品物资。3盘点赠品、试用品的整理和管理，避免盘点误盘。4初盘人员盘点数量栏和复盘人员数量栏不能混写。5盘点数量改动要经过部门盘点负责人的确认，在用红笔进行数量修改（盘点的数量必须是直观和唯一的，禁止乱涂或在相关数量上作加、减法，如3+7=10错误填写）。 6盘点的过程中发现有商品漏抄写、错抄写的现象，应立即通知该负责人。（由该组负责
14、人提供新增盘点表把该商品盘点，同时需要负责人签名）。7商品的盘点计数单位是该商品的零售销售单位。（即：是什么单位进行销售的，就用什么单位计算数量，特别注意组合商品盘点）。8盘点时，如发现某商品有空包装的现象，经查证，属被盗，则该商品的空包装也应参与盘点记数，盘点结束后，再报损处理。 第四节 盘点修正盘点修正及补亏信息部根据一算报表制作最终盘盈盘亏报表反馈营业各部实物补亏:.按正常验收流程,票据备注栏内注明实物补亏不结算字样营业各部针对错盘.混盘.漏盘商品,进行再次盘点，并请财务部再次进行实物稽核并签字营业各部根据盘亏报表数据进行补亏扣款补亏:营业部填写扣款申请单并在扣款项中注明盘点补亏字样责任
15、人扣款:财务部根据信息部提供的最终盈亏数据报表,扣除营业各部提供的有效补亏票据,剩余部分对相关责任人进行扣款财务部对上述三种补亏凭证进行存档备查信息部根据盘点修正表的最终数据进行系统修正并出最终报表盘点修正盘点补亏提交一份最终数据到财务部，进行核查 结束一、盘点修正说明信息部在盘点结束后出一算盘点报表，报表按各专柜分别制作盘盈表、盘亏表。各专柜按信息部出具的盘点盈亏表，针对盈亏异常进行实物核对。二、修正稽核 稽核必须由营业的初盘、复盘、财务3位以上人员进行商品实数的稽核，稽核时需要对盘点修正表上的商品核对商品条码及名称，稽核（点检）商品实数，完毕后必须在“修正表稽核人”栏位填写现有商品的实际数
16、量，由营业部填写修正数量、金额和造成差异原因。例：A商品修正表上反映结存数为12个，实盘7个、盘亏5个，如果稽核最后点检数量是12个，则营业修正栏填写为+5； B商品修正表上反映结存数为12个，实盘7个、盘亏5个，如果稽核最后点检数量是6个，在盘点修正期间该商品再次销售数量为3个，则营业修正栏位填写为卖场实数为+2（实际上盘亏12-6-3=3个，修正期间销售数量需加入到盘点数量当中）。修正商品稽核数为100%稽核，稽核、原因填写完后营运部经理签字确认即为有效的盘点修正表。否则信息部将有权不予修正。第五节 盘点补亏盘点结束后，信息部制作最终盈亏数据报表，营业部根据盈亏报表，进行补亏。1实物补亏按
17、正常的进货流程，制作手写的进货单收货，在备注栏中注明“实物补亏，不结算”字样，流程按正常票据流程传递，票据联交到财务部进行抵亏。2扣款补亏若是以扣款形式补亏的厂商，营业人员只需填写规范的扣款申请，经过厂商确认签字后，在扣款项中注明“盘点补亏”字样原因，凭事务部人员已扣款签字的复印件，交到财务部进行抵扣。3.责任人扣款财务部根据信息部提供的最终盈亏数据报表，扣除营业部提供有效的补亏票据，进行相关人员扣款。第六节 盘点分析针对专柜终算结果进行盘点结果分析，针对盘点错误进行检讨、丢失商品展开管理的行动计划，防止再次发生同类损耗。超市百货盘点培训试题一、填空题 （每题5分，共30分）1、 盘点流程中的
18、盘点总则要求真实、准确、完整、清楚、高效、团队精神。（每错一空2分，全错5分）2、 在盘点准备工作中，盘点单的准备要求数量充足、盘点单无破损、盘点单整洁。（每错一空3分，全错5分）3、 盘点时间由财务部同营业部协商确定后以文件形式（纸质形式、书面形式）通知各专柜盘点人员。4、 盘点日期应尽量避开周末和法定节假日，一般为当月最后一周。5、 盘点小组分为盘点小组、稽核小组、录入小组三个小组。（每错一空2分，全错5分）6、 盘点补亏形式分为实物补亏、扣款补亏、责任人扣款三种方式。二、 选择题 （每题5分，共30分）1、 不需要参加盘点的商品，以下哪项是错误的( D )A、 联营专柜商品 B、已结账未
19、提货的商品C、空包装 D、破损未报损商品2、 盘点前( A )天需要处理系统所有影响库存未处理单据。A、1 B、2 C、3 D、43、 贵重商品金额超过（ B ）元以上的商品要求100%稽核。A、50 B、100 C、150 D、2004、 非贵重商品稽核比例不得少于每张盘点表总数量的( C )%。A、10 B、15 C、20 D、305、 商品修正表上反映结存数为20个，实盘13个，盘亏7个。如果稽核最后点检数量是10个，在盘点修正期间该商品再次销售数量为5个，实际盘亏数量为( B )个。A、3 B、5 C、7 D、106、以下哪些地点的商品需要在盘点当日营业结束后，进行归还并参与盘点。(
20、ABDE ) （多选题）A、 商品DP展示点 B、服务总台、VIP厅C、柜台试用 D、商品卖场遗留孤儿商品E、收银台商品 F、未入库赠品三、 问答题 （40分）1、 请列出盘点前准备工作有哪些？只列大点，不用阐述。 （10分）1、 营业部准备盘点单。 （有5点或以上为满分，少一点扣两分）2、 化妆品各专柜抄写商品盘点单。3、 熟悉卖场和仓库货架商品陈列。4、 营业部对盘点专柜进行盘点培训。5、 营业各柜进行盘点前的商品整理。6、 提前处理系统相关影响库存单据。7、 完成所有DP点、促销点的定位工作（不得再随意增加或减少）。8、营运部停止商品订单工作，同时停止新品引进工作。2、 盘点前需清理系统的哪些相关单据？ （10分）1、 订单2、 进仓单3、 退货返厂单4、 损溢单5、 无库存预售商品的退货6、 挂账商品的处理（6点全有为满分，少一点扣2分）3、请根据自己所在盘点小组列出盘点工作中需注意事项。 （20分）17
