1、Sinotrust第1页东乌珠穆沁旗酿酒有限责任公司东乌珠穆沁旗酿酒有限责任公司生产运作流程目录生产运作流程目录订单流程订单流程生产流程生产流程品管流程品管流程制度制订流程制度制订流程建立专门营销公司后的订单流程建立专门营销公司后的订单流程原料供应流程原料供应流程生产材料采购流程生产材料采购流程技术管理流程技术管理流程品质控制流程品质控制流程生产管理与品质控制流程生产管理与品质控制流程产品开发流程产品开发流程生产调度流程生产调度流程档案管理流程档案管理流程Sinotrust第2页 订单流程订单流程消费者销售公司大区经销商供应部生产部存货生产准备技术部生产部供应部辅料厂灌装线供应部酒厂仓库重镇中
2、转站大区区域仓库零售终端半成品库辅料原料汇总要货订单订单订单品保产能库存情况有无品质调整采购合格不合格不合格储运Sinotrust第3页生产流程生产流程供应部技术部采购员设备厂辅料厂采购员合格辅料设备否是质量检验设备检验基地办原料公司办事员合格辅料设备酒原料否品质检验发酵车间灌装车间前处理车间除梗破碎压榨前期发酵后期发酵过滤澄清成分调整冷稳陈酿合格品质检验上一道工序微滤灌装打塞套帽贴标喷码包装合格成品库厂房辅料库否是上一道工序否是生产部工艺流程Sinotrust第4页品管流程品管流程供应部品管部采购员设备厂辅料厂采购员合格辅料设备否是质量检验设备检验基地办农户技术员合格辅料设备酒原料否品质检验
3、发酵车间灌装车间前处理车间除梗破碎压榨前期发酵后期发酵过滤澄清成分调整冷稳陈酿合格品质检验上一道工序微滤灌装打塞套帽贴标喷码包装合格成品库厂房辅料库否是上一道工序否是生产部工艺流程Sinotrust第5页制度制定流程制度制定流程员工建议管理人员建议部门经理审核与其它部门相关？上级部门审核部门执行部门上级审核是否批准？否是通知相关部门召开会议是否批准？建立规章制度行政部备档档案库否是建议建议对提出合理化建议并被公司采纳形成规章制度的个人、小组和部门给予相应的奖励，鼓励全体员工参与公司规章制度的制定。是否Sinotrust第6页制度制定流程关键节点分析（一）制度制定流程关键节点分析（一）部门经理审
4、核部门经理审核工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门对本部门员工或管理人员提出的建议和意见进行审核，判断是否涉及其它部门，并形成申请报告本部门规章制度建立申请报告公司规章制度建立申请报告部门上级审核部门上级审核建立规章制度建立规章制度将获批准的建议和意见制定成公司/部门的规章制度并贯彻执行建议的规章制度批准意见公司行政部提交申请报告的部门负责人对管辖部门提出的规章制度建立申请报请进行审核，判断是否符合公司发展的规定和需要成文的公司/部门管理规章制度直接管辖部门提交的规章制度建立申请报告提出建议和意见的员工和管理人员所在部门的经理本部门员工提出的规章制度建议和意见管辖部
5、门内部规章制度批准意见管辖部门内部规章制度否决意见提交建立规章制度申请报告的部门的上级领导员工员工/管理人员建议管理人员建议工作中遇到的实际问题和障碍等根据工作遇到实际问题提出改进工作的建议和意见各部门员工和管理人员新增规章制度的建议和意见Sinotrust第7页制度制定流程关键节点分析（二）制度制定流程关键节点分析（二）通知相关部门通知相关部门工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门通知建议的规章制度所涉及的其它相关部门经理或负责人与会确认召开会议召开会议行政部备档行政部备档将制定好的规章制度备档将制度制定的过程和过程文件整理归档成文的规章制度文件制度提议、审核、商议
6、到成文全过程的文件酒业公司行政部提出建议和意见的部门提出建议的部门、所属管辖的直接领导、涉及的其它部门领导召开会议讨论建议的规章制度是否符合公司需要公司/部门规章制度制定档案提交的规章制度建立申请报告建议的规章制度所涉及其它相关部门会议安排通知建议的公司规章制度批准意见建议的公司规章制度否决意见提出建议的部门所属管辖的直接领导涉及的其它部门上级部门审核上级部门审核直接管辖的下级部门提交的规章制度建立申请报告对管辖部门提出的规章制度进行审核，看是否符合公司发展规划和需要提出建议的部门所属直接上级部门会议安排通知Sinotrust第8页建立专门营销公司后的订单流程建立专门营销公司后的订单流程销售公
7、司接收经销商存货核对大区接收供应处分解订单生产调度灌装酒厂仓库储运大区仓库储存转运站储存辅料厂供货原酒准备有订单订单无要货订单运输产品下线生产准备辅料采购生产安排营销公司营销公司酿酒公司酿酒公司酒厂酒厂原酒Sinotrust第9页订单流程关键节点分析（一）订单流程关键节点分析（一）存货核对存货核对工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门核对订单产品库存情况，如果本区仓库无货向其它仓库核对，如果有货及时安排发货发货确认通知要货订单分解订单分解订单生产调度生产调度将生产任务安排到合适的厂，由该厂生产调度人员协调其它部门完成订单生产任务供应处生产调度人员将销售公司储运部发来的
8、要货订单分解为原酒和辅料需要量，并交生产调度安排灌装生产生产准备通知销售公司储运部要货订单销售公司储运部销售部发货订单原酒准备单灌装辅料准备单供应处订单分解人员订单接收订单接收分销商定货订单销售部接收分销商订单销售公司销售部销售公司原酒部销售部发货订单原酒准备单灌装辅料准备单Sinotrust第10页订单流程关键节点分析（二）订单流程关键节点分析（二）仓库储运仓库储运工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门酒厂生产酒厂生产根据生产准备通知组织酒厂进行成品酒或原酒灌装，并保证产品的质量供应处生产准备通知成品酒或原酒产品入库通知酒厂厂长酒厂生产调度员、仓管员酒厂品控员酒厂发
9、酵车间、灌装车间储存管理酒厂入库的产品按照销售部发货订单及时安排产品运输产品入库通知储运部发货通知营销公司储运部仓管员营销公司储运部发货员Sinotrust第11页酒的原料供应流程酒的原料供应流程合格品控员检验否样品化验采购采收检验报告除梗破碎压榨技术员采样酒厂下采购通知样品送检安排生产加工计划生产加工计划工艺流程工艺流程原料地原料地酒厂酒厂过磅称重是对合格的原料过磅后由厂统一组织大型车辆运往厂内加工处理。注：Sinotrust第12页酒的原料供应流程关键节点分析酒的原料供应流程关键节点分析样品化验样品化验工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门及时对送检的原料进行检验
10、，并依据检验结果给出采购建议样品检验结果报告采收建议下达采收通知下达采收通知安排加工计划安排加工计划各酒厂生产调度按照原料入口的加工能力安排葡萄成熟季节的加工计划并及时交给所在基地办所在酒厂的生产设备加工能力资料酒厂生产调度根据检验报告及采购建议下达采购通知加工计划检验报告采收建议酿酒公司技术处化验员送检样品样品清单采收通知单基地公司各基地办技术员采样技术员采样采样原料，并送至技术处化验室进行检验酒厂技术员样品清单Sinotrust第13页生产材料采购流程生产材料采购流程辅料厂供货供 应 处 统 筹生 产 调 度物料计划设备计划设备供应物料供应设备厂供货技术处检验合格市场策划外包装设计方案设备
11、采购辅料采购否生产通知喷码贴标套帽打塞灌装微滤包装前期发酵半成品资料分解仓库储存设备管理设备资料灌装线灌装线酒厂酒厂成品下线酿酒公司酿酒公司销售公司销售公司合格品物料设备使用组织安装维护修理拒收Sinotrust第14页生产材料采购流程关键节点分析（一）生产材料采购流程关键节点分析（一）生产调度生产调度工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门各厂生产调度员根据本厂生产实际需要制定物料需求计划、设备需求计划、零备件计划等提交给公司供应处物料需求计划设备需求计划零备件需求计划供应处统筹供应处统筹技术处检验技术处检验对供应处采购的物料、设备等生产物资进行技术检验物料技术指标设
12、备技术指标零备件技术指标酿酒公司技术处将各酒厂的生产材料需求计划汇总进行统一招标采购对进厂的物料进行统一保管和调拨技术检验结果报告酿酒公司各酒厂生产调度员酿酒公司供应处生产调度员所在酒厂的各项生产物料状况、设备状况等物料采购计划设备采购计划零备件采购计划酿酒公司供应处市场策划市场策划消费者特征分销商、经销商要求市场特征根据消费者及市场特点进行产品外包装设计，并将各项外包装数据转交供应处销售公司市场部产品外包装设计方案物料需求计划设备需求计划零备件需求计划外包装设计方案Sinotrust第15页生产材料采购流程关键节点分析（二）生产材料采购流程关键节点分析（二）设备管理设备管理工工作作内内容容信
13、信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门按照设备维护、保养和修理办法管理酒厂生产设备和辅助生产设备，确保设备的正常运转设备维护、保养和修理记录酿酒公司设备处资料分解资料分解购进设备的技术资料将设备资料分解为保养、维修方法等操作手册酿酒公司设备处设备保养维修手册设备保养维修手册Sinotrust第16页品质控制流程品质控制流程品控员样品化验下达工艺指令制定工艺方案各项工艺指标工艺操作品质控制流程灌装打塞套帽贴标喷码包装微滤压榨除梗破碎后期发酵过滤澄清冷稳陈酿半成品前期发酵成品调整工艺操作灌装操作品质检验品质检验工艺操作工艺操作工艺操作原料成品样品送检检验报告酒厂酒厂Sinotrust第17
14、页技术管理流程关键节点分析技术管理流程关键节点分析样品化验样品化验工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门对样品进行化验，测定各项理化指标，并及时向技术员提供化验报告样品化验报告下达工艺指令下达工艺指令工艺工艺/灌装操作灌装操作按照技术员的工艺操作指令正确进行工艺操作，并记录操作过程工艺操作指令酿酒公司生产车间根据样品化验报告向生产车间工人下达工艺操作指令工艺指令执行结果日常操作报告工艺流程方案各项工艺指标样品化验报告酿酒公司技术处化验室技术员送来的各种过程产品的样品各项工艺操作指令酿酒公司技术处驻各酒厂技术员制定工艺方案制定工艺方案/指标指标葡萄酒生产工艺知识国内国际
15、葡萄酒生产标准由工艺人员制定适合酒厂生产的工艺流程方案和各项工艺指标酿酒公司技术处工艺科工艺流程方案各项工艺指标Sinotrust第18页加强生产车间品质管理工作，把住产品品质工作的第一道关加强生产车间品质管理工作，把住产品品质工作的第一道关原料除梗破碎压榨前期发酵后期发酵成分调整半成品过滤澄清检验灌装打塞套帽贴标喷码包装产品下线灯检质检质检质检质检仓库责任追究责任追究/备案备案/与技术处协调处理与技术处协调处理进厂不合格质检出厂出厂合格合格合格合格合格合格不合格合格质检质检质检质检微滤合格不合格合格冷稳陈酿检验质检质检质检合格合格合格合格合格合格不合格不合格Sinotrust第19页生产车间
16、品质控制流程说明生产车间品质控制流程说明工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门灌装车间灌装车间严格按照灌装操作工艺要求操作设备定期对灌装设备进行检修，避免生产时设备发生故障对灌装过程进行监控，避免人为因素导致产品品质问题供应处生产通知酒厂生产组织灌装设备操作规范灌装操作记录灌装车间生产班组组长灌装线操作工人发酵车间发酵车间技术处工艺流程方案技术处驻酒厂技术员工艺指令生产设备操作规范严格按照技术处工艺流程方案进行工艺操作；严格执行技术员的工艺指令，完成每一道工序的辅料添加工作对发生品质问题的环节进行严格控制发酵车间生产班组组长发酵车间操作工人工艺操作记录Sinotrus
17、t第20页品质控制流程品质控制流程灌装打塞套帽贴标喷码包装微滤压榨除梗破碎后期发酵过滤澄清冷稳陈酿半成品前期发酵成品调整原料成品工艺操作样品抽检样品抽检样品化验向品控处报告工艺指令修正工艺操作修正问题品质控制样品送检样品检验报告判断有品控报告无整改通知整改通知修正酒厂酒厂工艺指令向厂长报告Sinotrust第21页品质控制管理流程关键节点分析品质控制管理流程关键节点分析品质控制品质控制工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门根据各阶段样品技术指标，对照样品化验结果，及时找出有偏差的阶段，并通知技术员协调处理完善的配件数据库（同类配件必须件号唯一）工艺指令修正工艺指令修正
18、工艺操作修正工艺操作修正根据技术员工艺操作指令及时修正工艺操作，对发生品质问题的过程产品进行处理工艺操作指令品控整改通知酿酒公司下属酒厂生产作业人员如果发生品质问题，及时发出相应的工艺操作指令进行修正如果没有问题，及时向品控员解释偏差原因工艺操作记录工艺流程方案品控整改通知工艺技术指标产品样品检验结果工艺操作指令酿酒公司技术处驻各酒厂技术员样品抽检样品抽检样品抽检计划按计划对各生产阶段的过程产品进行抽样，并送到化验室进行理化指标检验酿酒公司品控处驻各酒厂品控员产品样品酿酒公司品控处驻各酒厂品控员Sinotrust第22页产品开发流程产品开发流程销售公司汇总消费者技术可行性研究产品要求外包装改变
19、方案辅料采购品质改变工艺流程制定品质改变？辅料供应方案审核酒厂生产仓库储运转运站储运大区反馈定制辅料辅料供应新品研发指令辅料合格？是否经销商销售公司销售公司酿酒公司酿酒公司Sinotrust第23页产品开发流程关键节点分析（一）产品开发流程关键节点分析（一）技术可行性研究技术可行性研究工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门对新产品开发要求中的品质改变进行技术上的可行性研究，判断在工艺流程上能否达到要求新产品开发方案的可行性研究报告工艺流程制定工艺流程制定方案审核方案审核对工艺流程方案进行审核，确保工艺流程方案的正确性、可操性工艺流程方案酿酒公司技术处根据产品要达到的各
20、项理化指标及品质特性，设计制定产品生产的工艺流程方案工艺流程方案可行通知工艺流程方案制定通知产品特性要求酿酒公司技术处新产品品质改变要求新产品的生产工艺流程方案酿酒公司技术处工艺科销售公司汇总销售公司汇总经销商新产品要求市场策划方案根据经销商需要提出产品改变方案根据市场特点提出产品策划方案，并定期汇总销售公司市场部新产品研发要求产品外包装设计方案Sinotrust第24页产品开发流程关键节点分析（二）产品开发流程关键节点分析（二）酒厂生产酒厂生产工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责部部门门按照技术处工艺流程方案组织酒厂进行生产工艺流程操作记录酒厂产品工艺流程方案新产品生产加
21、工计划辅料采购辅料采购外包装设计方案根据销售公司市场部提出的产品外包装设计方案进行厂商招标采购，并确保外包装辅料达到技术要求酿酒公司供应处辅料采购记录外包装辅料Sinotrust第25页生产调度流程生产调度流程要货订单酒厂酒厂仓库要货原料组织原料基地原料基地除梗破碎陈酿半成品加工计划微滤仓库储运合格原料进厂生产通知辅料厂/设备厂供货供 应 处 统 筹生 产 调 度物料计划设备计划采购流程合格产品物料供应设备供应生产安排生产安排酿酒公司酿酒公司包装Sinotrust第26页生产调度流程关键节点分析生产调度流程关键节点分析供应处统筹供应处统筹工工作作内内容容信信息息需需求求信信息息供供给给负负责责
22、部部门门统筹处理各种生产物资及产品供应，协调各酒厂生产安排酒厂原料加工计划酒厂生产计划生产调度生产调度葡萄原料组织葡萄原料组织组织原料的进厂加工酒厂原料加工计划原料样品检验报告原料基地对酒厂生产所需物料、设备进行调度；按照供应处计划协助厂长安排酒厂生产加工计划原料采购计划酒厂生产计划酿酒公司供应处销售公司要货订单酒厂各种物料、设备需求计划酒厂各种产能数据资料生产进度计划生产排班计划酿酒公司供应处驻各酒厂生产调度仓库要货仓库要货销售公司库存记录销售公司销售部发货订单发货人员在核对库存记录发现缺货后，及时向酿酒公司供应处发出要货订单销售公司仓储部要货订单Sinotrust第27页建立二级档案管理制度，实行公司统一档案管理与部门档案管建立二级档案管理制度，实行公司统一档案管理与部门档案管理，保证公司档案的完整性和可查性理，保证公司档案的完整性和可查性行政部档案管理员分类归档工艺档案操作档案品控档案采供档案设备档案设备处供应处品控处技术处生产调度原料公司基地办设备记录采供记录品控记录工艺记录操作记录基地档案种植记录农户记录技术记录市场部档案酿酒公司档案销售公司档案基建档案仓库基建部厂房规划档案厂房建设档案厂房改扩建档案档案备案备案销售记录库存记录部门档案管理统一档案管理销售档案
