1、企业质量管理制度文件目录 （连锁总部）填报单位：湖南华人大药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日 序号制度文件名称 1 质量管理体系文件管理制度 2 质量方针、目标管理制度 3 人力资源管理制度 4 财务管理制度 5 费用管理制度 6 会计档案管理制度 7 质量风险管理制度 8 质量否决权制度 9 质量信息管理制度 10 质量管理体系内部审核制度 11 外部质量管理体系审核制度 12 国家有专门管理类要求的药品销售管理制度 13 不合格药品管理及销毁管理制度 14 药品退货管理制度 15 药品召回管理制度 16 药品追回管理制度 17 质量查询管理制度 18 质量投诉管理制度
2、 19 质量事故管理制度企业质量管理制度文件目录 (连锁总部) 填报单位：湖南华人大药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日 序号制度文件名称 20 药品不良反应报告管理制度 21 环境卫生、人员健康管理制度 22 质量教育培训及考核管理制度 23 设施设备、计量器具的保管和维护管理制度 24 记录和凭证管理制度 25 销售和售后服务管理制度 26 安全管理制度 27 远程审方管理制度 28 计算机系统管理制度 29 执行药品电子监管的管理 30 档案管理制度 31 考勤管理制度 32 主要岗位人员任职资格管理规定 33 设施、设备验证管理制度企业质量管理制度文件目录 (连锁门
3、店)填报单位：湖南华人大药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日 序号制度文件名称 1 门店药品进货管理制度 2 门店药品验收管理制度 3 门店药品陈列养护管理制度 4 门店药品有效期管理制度 5 门店药品销售及处方药销售的管理制度 6 中药饮片处方审核、调配、核对管理制度 7 药品拆零管理制度 8 国家有专门管理要求的药品管理制度 9 冷藏药品存放管理制度 10 库存盘点管理制度 11 药学服务管理制度 12 药品门店间调剂管理制度 13 门店计算机管理信息系统管理制度部门及岗位职责文件目录 （连锁总部）填报单位：湖南华人大药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月2
4、6日 序号职责文件名称 1 质量管理领导小组职责 2 综合部部门职责 3 质量管理部部门职责 4 财务部部门职责 5 信息部部门职责 6 法定代表人岗位职责 7 企业负责人岗位职责 8 质量负责人岗位职责 9 综合部部门经理岗位职责 10 信息部岗位经理职责 11 财务部经理岗位职责 12 质量管理部部门经理岗位职责 13 质量管理员岗位职责 14 远程审方室经理岗位职责 15 审方员岗位职责 16 综合部文员岗位职责 部门及岗位职责文件目录 （连锁门店）填报单位：湖南华人大药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日 序号职责文件名称 1 店长岗位职责 2 门店质量负责人岗位职责
5、 3 门店验收员岗位职责 4 门店审方药师和复核药师岗位职责 5 门店营业员岗位职责 6 门店养护员岗位职责 7 门店收银员岗位职责 8 门店店助岗位职责 9 门店服务专员岗位职责企业操作规程文件目录填报单位：湖南华人大药房连锁有限公司（盖章） 填报日期：2014年8月26日 序号职责文件名称 1 药品召回管理操作规程 2 药品追回管理操作规程 3 药品收货验收操作规程 4 药品陈列、养护检查操作规程 5 中药饮片养护检查操作规程 6 冷藏药品存放操作规程 7 高危药品及国家专门有管理要求的药品销售操作规程 8 药品拆零销售操作规程 9 远程审方操作规程 10 处方审核、调配、核对操作规程 11 中药饮片处方审核、调配核对操作规程 12 用药咨询操作规程 13 门店药品退货操作规程 14 质量投诉、质量查询、质量信息处理操作规程 15 不合格药品管理操作规程 16 药品销售操作规程 17 广告审核操作规程 18 门店人员与培训管理操作规程 19 计算机系统操作规程
