1、谦虚自信谦虚自信关怀和谐关怀和谐务实高效务实高效创新卓越创新卓越TototaTotota Special Requirement Special Requirement丰田特殊要求丰田特殊要求目录目录 1.术语/缩写的注释2.SPTT的具体含义3.SPTT各阶段准备说明4.环境负荷物质管理5.包装物流部分6.保修费用索赔要求7.其它要求2 2第一章 术语与缩写3 3术语及缩写（一）SPTT:supply parts tracking team 供应商零件跟踪小组 SE:Simultaneous Engineering 同步工程 ECR:Engineering Change Request 设变
2、检讨依赖书 ECI:Engineering Change Instructions 设变切替依赖书 TIS:Technical Instruction Sheet 技术指示书 OT：Off Tool 号口模具 OP：Off Process 号口工程 HVPT：High Volume Production Trial 大量生产试验 SQAM：Supplier Quality Assurance Manual供应商品质保证手册 SOP：Start of Production 号口生产的开始 TPR：Tool Progress Report 模具进度状况清单 1A Trial：第一次号试 2A Tr
3、ial：第二次号试 PL索赔：某项重大事故的高额索赔 APC管理费：主机厂停车厂费用TMC:丰田汽车公司 GTMC:广州丰田汽车有限公司TFTM:天津丰田汽车有限公司 SFTM:四川丰田汽车有限公司4 4CV:性能确认车CF1/CF2/CF3:与主机厂检讨阶段1W/1A:主机厂第一次在线生产1.5A:主机厂第二次在线生产之前的确认2A:主机厂第二次在线生产量A:主机厂量产试作确认L/O:车辆下线号试阶段号口阶段 DPS:Design Planning Sheet 设计计划书 RAD:Receipt of Approval Drawing 承认图出图通知 ASA:Application Shee
4、t for Approval 批准申请书与TOYOTA同步设计时才用术语及缩写（二）本型:量产用的正式模具 本工程:量产用的正式工序W部品:焊装用部品 A部品:总装用部品C/F:检具、测量设备SOP:量产5 5第第二二章章 SPTTSPTT的具体含义的具体含义6 62.1 SPTT的含义要让供应商100%的部品能够做好产品品质早期解决和号口开始的准备,确保能保时、保质和保量的进入量产 遵守交货期遵守交货期质量质量确保数量确保数量目的：7 72.2 SPTT小组的构成和任务丰田SPTT采购领导询问供应商的工序情况调查供应商周期时间生产准备的连续跟踪(包括调查)设计出图计划为了改善部品功能/制造而
5、明确设计规格和进行调整 质量管理SQAM/品质标准的提示SQAM的供应商跟踪检查基准的调查和确认号试,量产试验相关的品质问题品质问题相关的供应商以及技术部门的交涉以及进行明确化,应对必要情况要对供应商进行支持 生产管理出图的调整出图的跟踪有关ECI的调整TTMC生产准备计划的联络能力检查和确认物流捆包 业务项目/品质品质物流工程师/生管生产技术8 82.3丰田开发大日程新品会议新品会议报价委托报价委托SESE活动活动CV/CFCV/CF性能确认性能确认1.5A1.5A2A2A1A1A号试号试量确量确模具开发过程模具开发过程工程确认过程工程确认过程初期管理初期管理量产量产选定最终选定最终供应商供
6、应商选定入围选定入围供应商供应商划定报价划定报价委托发放委托发放的范围的范围SOPSPTT1收到正式图后3周内SPTT2正式模具产品交货之前SPTT31A前1个月SPTT4量产前1个月-13个月个月-5个月个月-22个月个月-19个月个月0个月个月9 92.4 SPTT对象供货商/零部件的选定现在、依据下述观点选定中纯当地供货商新设供货商接受零部件数量较多的供货商过去发生不良的供货商/零部件未设定备品的零部件变化点大的零部件（新机构新工法等）选定后、根据SPTT日程确定、进行个别引导说明。1010第三章 SPTT各阶段准备说明11113.1 SPTT活动要领1ST1ST SPTTSPTT HV
7、PTHVPT量产工序的配备情况确认量产模具完成情况的确认生准计划细节的调整互相沟通理解量产试作到场确认品交货品交货初品交货初品交货 (CV(CV车车)2nd SPTT2nd SPTT根据开发大日程根据开发大日程,确保各阶段活动的实施确保各阶段活动的实施1212目的目的：要确认供应商的生产准备计划和丰田的大日程是否一致,和供应商的模具制作是否已经开始.备注备注:这四份表是双方正式确认生效的这四份表是双方正式确认生效的,后续所有的计划都按照这四份表展开后续所有的计划都按照这四份表展开1.最新图纸2.生产准备计划书(PPP)3.模具进展报告书(TPR)4.部品表(SCS)5.品质保证计划(QAS)6
8、.上一次考评的问题点改善报告准备资料清单:3.2 1ST SPTT1.纳入部品清单的核对全员2.丰田大日程的提示PC3.与设计相关联的平价日程设计/供应商4.生产准备各工程的说明,大日程相关连的生产准备计划供应商5.按照SQAM提示QA计划供应商活动活动1313时间日 程30分全体的介绍全体的介绍 介绍TTMCSPTT小组介绍供应商小组视察的目的和跟踪的顺序供应商工厂的背景45分全体的问题全体的问题 大日程品番和数量图纸的状况根据QC计划供应商的生产准备概略工厂参观工厂参观(按照工序顺序参观制造工序按照工序顺序参观制造工序)由供应商的QA担当者陪同QA和PD设备的评价验具标准由供应商的项目工程
9、师陪同生产管理材料的流程在库和在库管理独自的程序方法30分 简单的午餐180QA QA QA计划相关的谈话视察的基准安装部分的核对部品样件转包供应商设备管理的责任者根据需要在追加工厂的参观(PD,PC,(PD,PC,部品部品构成部品构成部品)特定责任者能力计划设备模具的周期时间设备的详细准备计划生产计划和部品管理部品管理(纳品)根据需要在追加工厂的参观30分TTMC小组总结45分TTMC与供应商小组共同总结3.2.1 1ST SPTT访问的审议事项14143.3 2nd SPTT目的目的:确认供应商的制造过程确认号口模具完成水平,生产场所的制造设备的进度状况活动：活动：号口模具/号口工程完成的
10、水平ECI加入的进度状况设计的课题确认模具的生产厂家是否理解了丰田的大日程.确认设备/工程的进度状况从外协供应商采购的材料部品的状况检验验具/方法,检查清单的准备状况捆包方式等的确认生产能力的确认1.1.最新图纸最新图纸2.2.生产准备计划书生产准备计划书(PPP)(PPP)3.3.模具进展报告书模具进展报告书(TPR)(TPR)4.4.部品表部品表(SCS)(SCS)5.5.品质保证计划品质保证计划(QAS)(QAS)6.6.样品样品7.7.部品检查法部品检查法8.8.检具使用说明书检具使用说明书9.9.生产准备情况调查表生产准备情况调查表10.10.检具检具CMMCMM报告报告准备资料清单
11、:11.11.初品测定报告书初品测定报告书12.12.样品检测数据表样品检测数据表(SDS)(SDS)13.13.初品评价状况表初品评价状况表14.14.模具治具模具治具15.SOC15.SOC汇总表汇总表16.SOC16.SOC报告报告17.17.试验大纲试验大纲15153.3.1 2nd SPTT访问的审议事项时 间日 程15分介绍 TTMC小组介绍 供应商小组介绍 视察的目的90分生产准备状况的研讨根据QA计划和模具进度状况报告书供应商生产试验准备的概略第1回SPTT视察时显著问题的研讨生产试验准备的确认QAPD.PC.部品构成部品180分检查验具和检查基准的确认作业标准清单的准备物流评
12、价样件数据清单制造品质(图表)(chart)的研讨各过程的品质管理系统的研讨操作者训练图表如果需要参观工厂模具/设备的进行状况ECI状况的研讨捆包的规格30分TTMC小组的总结15分TTMC/供应商共同进行小组总结16163.4 3rd SPTT目的目的:在实际的生产场所确认实际的制品的制造设备的进度状况 活动：活动：1A结果的进度状况的确认ECI编入到模具中时的进度状况/能力作业现场标准,例如标准处理顺序的确认设备/工程的进度状况的确认外协供应商的材料和部品的状况检查验具/方法,QC清单的准备状况捆包等的确认明确问题点,实施少量生产试验(大量生产试验前的试验)生产能力的确认1.最新图纸2.生
13、产准备计划书(PPP)3.模具进展报告书(TPR)4.部品表(SCS)5.品质保证计划(QAS)6.部品检查法7.检具使用说明书8.生产准备情况调查表9.工程A表10.断面公差图准备资料清单:11.作业标准书12.样品检测数据表(SDS)(空白)13.QC工程表14.工序配置图/工序流程图15.生产能力调查表16.问题点跟进表17.包装式样书18.首末件/制程记录19.配件检验规格20.配件检验记录21.试验报告1717时 间日 程60分介绍 视察目的 为解决的活动报告的研讨 品只管理计划的研讨 ECI/ECR状况的研讨 品质问题报告的研讨30分说明120分工程调查 品质管理/检查系统的研讨
14、材料管理/搬送的研讨 布局的研讨 工程能力的查定 捆包的查定 模具调查 夹具调查30分午餐QAPD,PC工程能力(从实验结果看)SQAM的确认检查标准的研讨操作者训练的研讨生产能力的研讨技术情报的管理物流的问题丰田订购系统30分TTMC小组总结30分供应商小组和TTMC小组共同总结3.4.1 3rd SPTT访问的审议事项18183.5 HVPT 访问活动目的目的:在开始生产前,为了最终品质和量的确认,与号口同等条件(模具,设计,工程,材料,操作者,周期时间)实施大量生产试验.活动：活动：根据丰田的要求量,计算一个小时的必要的生产量,设定目标.实施预定循环周期约一个小时的生产.为了确定实施的生
15、产是否能按照预定的周期时间进行,由供应商测定时间并设定循环周期.同时观察者提出的品质和生产性方面上需要改良的过程.按照预定的部品检查法检查全部的部品,决定不合格/合格部品.运行一个小时以后,汇总结果.如果发现问题,然后就决定问题修复的责任者是谁何时能够解决.如果问题能理解修复解决的话,立即修复,在下一次再次实施试验.当目标达到一个恒量时就反复按照这个顺序作.准备资料清单:1.最新图纸2.生产准备计划书(PPP)3.品质保证计划(QAS)4.部品检查法5.QC工程表6.样品检测数据表(SDS)(空白)7.工序配置图/工序流程图8.问题点跟进表(A0纸),白板9.自主HVPT实施计划10.HVPT
16、结果联络表11.HVPT小组人员及联络清单12.量产试做结果报告书1919试验状态的确认ECI水平/设计课题模具和设备的状况材料/构成部品的状况作业指示和品质标准节拍时间/每一小时的计算操作者的训练前次试验的状况(使用HVPT清单和问题清单)过程的研讨流程检查验具的确认操作者的指示第一回大量生产试验的结果(如果是必要的话,就应该计划变更模具)3.5.1 HVPT 访问活动确认事项 大量生产试验的研讨状况的记录(良品数,报废数,补修数)记录下观察到的全部问题操作者的问题实际的能力(pcs/hr.)的计算部品的检查对策的实施第二回大量生产试验对策的确认试验的结果/总结对于目标确认一下实际的能力问题
17、/结果的研讨跟踪项目2020需要丰田承认的文件需要丰田承认的文件1.1.质量保证计划质量保证计划4.CF4.CF检具检具2.2.工程变更申请书工程变更申请书5.5.皮纹认可皮纹认可3.3.颜色认可颜色认可2121需要丰田发行的文件需要丰田发行的文件1.1.部品检查法部品检查法2.2.包装式样书包装式样书3.3.限度样本限度样本4.4.品质不良联络书品质不良联络书5.5.品质调查依赖书品质调查依赖书6.6.不良对策依赖书不良对策依赖书2222第四章 环境负荷物质管理2323什么是什么是SOC4SOC4内容:禁止使用铅.镉.水银.6价铬对象:整车上的全部零件,包括补给件主机厂的要求:1.丰田的每一
18、张图纸上都写有:遵守TSZ0001G中规定的的条款2.丰田的检查法上都有规定2424如何降低如何降低SOCSOC物质物质验出汽车用材料零部件的环境负荷物质的分析SOC有害物质分析顺序和结果未达到最小值超过最小值评价评价不可不可使用使用（不包括应用以外的）未验出含有检验检验？附表附表附表附表附表附表铅、镉、水银比色试纸6价铬荧光射线分析法测定元素分析方法荧光X射线检验出含有铬时，则进行定性分析二苯碳酰二肼分光光度法6价铬、测定元素分析方法铅、镉、水银注：注：ICP：诱导结合等离子发光分光分析法 AAS：原子吸收分光光度法分析结果分析结果分析结果分析结果2525不含有害物质的标准不含有害物质的标准
19、铅、水银六价铬500PPM镉 50PPMOKOK500铅、水银六价铬1000PPM 50 镉 100PPMOK,OK,需重点管理需重点管理2626受理号：04-P-X0-00XXX报告日：定性分析结果报告书分析日：样本信息样本信息样本受理日样本名零部件样本重量材质分析结果分析结果分析方法样本的前处理元素名元素记号判定样本样本的的荧光荧光X X射线光谱射线光谱）NDND =No Detected(未检验出有对象元素的光谱峰值）注释 均未检验出来含有种物质。XXXX年XX月XX日台启XXXX年XX月XX日2004年7月16日零部件涂料（涂层表面）：检验出含有对象元素：未检验出含有对象元素根据TS
20、Z 0003G 的荧光X射线分析法进行定性分析没有镉铬水银铅CdCrHgPb-制 作调査审 批分析中心NDNDNDNDNDNDNDND分析样本分析样本的的照片、图照片、图说明：说明：在定性分析中没有在定性分析中没有发现含有发现含有SOC有害物质有害物质的用左表的格式出示的用左表的格式出示定定性分析结果报告书性分析结果报告书。按时间要求提交给丰按时间要求提交给丰田田附表附表2727受理号码：04-P-X0-00XXX报告日：定性分析结果报告书分析日：样本信息样本信息样本受理日样本名零部件样本重量材质分析结果分析结果分析方法样本的前处理元素名元素记号判定样本样本的的荧光荧光X X射线光谱射线光谱）
21、NDND =No Detected(未验出对象元素的光谱峰值）注释验出含有。XX年XX月XX日台启XX年XX月XX日2004年7月27日零部件用涂料（涂层表面）：验出含有对象元素：未验出含有对象元素根据TS Z 0003G的荧光X射线分析法进行定性分析没有镉铬水银铅CdCrHgPb-制 作调査审 批分析中心NDNDNDNDNDNDPbPb分析样本分析样本的的照片、图照片、图受理号码：04-P-D3-0XXXX报告日：台启 元素定量结果报告书分析日：样本信息样本信息样本受理日样本名零部件样本重量材质定量方法定量方法元素名铅定量结果定量结果元素名铅其他其他 注释定量分析的结果，铅含量小于标准值。涂
22、膜（除去挥发部分的固体部分的状态）参考；固体部分为67.72004年7月16日由硝酸氟化氢酸分解含有量（）试料的状态g标准值（）前处理方法分析方法XX年XX月XX日0.010.1ICP发光分光分析法XX年XX月XX日依照TS Z 0003G的定量方法制 作调査审 批零部件用涂料说明：说明：在定性分析中发现含有在定性分析中发现含有SOC有害物质的用左表的格式出示有害物质的用左表的格式出示定性分析定性分析结果报告书结果报告书，同时用定量分析法出示，同时用定量分析法出示定定量量分析结果报告书分析结果报告书。按时间要求提交给丰田按时间要求提交给丰田附表附表3 3附表附表2 22828第五章第五章 包装
23、物流的要求包装物流的要求 29293030让托板明细标签及看板朝外让托板明细标签及看板朝外3131正面正面左侧左侧1.2 m不大于不大于1.15米米0.8 m1、基本单位：1.20.8 1.15=1.1立方米 货堆高度1.15m2、订单化：1个货堆内只有1个订单的部品 不同订单的部品不能放在同1货堆内 1个订单可以分开几个货堆放置1、平整：必须用空箱填满表面 (必须覆盖整个托盘表面)2、标识：空箱标签：约1/3张A4纸大小 E-KB标签：必须朝向货堆的外侧 货堆(托盘)标签：正面1张、左侧1张(两张内容必须一致)上下粘贴(胶布)牢固，但不能粘住E-KB1、TP带打包：一般只用2条(要捆绑牢固)
24、TP带捆绑结末端长20CM2、辅材简化：不用塑料膜进行整体打包 尽量不使用托盘顶盖1、容器：使用经TOYOTA检讨承认的 EU箱、特殊容器、内材1、塑料托盘：必须使用指定规格的托盘32321200800方法：方法：1 1、尽量堆成标准块状、尽量堆成标准块状 2 2、托盘宽边、托盘宽边(800(800侧侧)不允许超出，长边可以不允许超出，长边可以 3 3、尽量填满托盘表面、尽量填满托盘表面正确正确可以堆叠成标准块状可以堆叠成标准块状 EU规格箱：规格箱：LW=400 300；600 400；800400；800 600；1200 400；H=110；220；330 P1208托盘：托盘：LW H
25、=1200800135mmL800mm（L1200mm）的的场合：场合：箱超出部分在托盘长边错误例：错误例：(L-800)/21800900LW=900400mmLW=1800400mm3333供应商编码供应商编码名称名称受入受入编码编码订单订单路线路线到达时刻到达时刻对对 订单订单托板明细标签托板明细标签为多张时为多张时分割分割lane托盘序数托盘序数托盘总数托盘总数到达时间到达时间1个订单的部品，个订单的部品，分了分了2个托盘时：个托盘时：第一个托盘为 SKID NO.1 OF 2例例第二个托盘为 SKID NO.2 OF 23434错误例：错误例：正确方法正确方法正面正面1 1张、左侧张
26、、左侧1 1张张(两张内容必两张内容必须一致须一致)上下粘贴上下粘贴(胶布胶布)牢固，但不能粘牢固，但不能粘住住E-KBE-KB1 1个订单的部品，个订单的部品，分了分了2 2个托盘时：个托盘时：第一个托盘为 SKID NO.1 OF 2例例第二个托盘为 SKID NO.2 OF 235351.TP1.TP带打结：带打结：TPTP带在打结时打带在打结时打一个活结即可，不能打结过多一个活结即可，不能打结过多活死结，保证捆绑牢固的同时，活死结，保证捆绑牢固的同时，保证能容易解开。（见保证能容易解开。（见P35)P35)2.TP2.TP带在打完节后不允许有带带在打完节后不允许有带子末端过长飘在托盘外
27、部。末子末端过长飘在托盘外部。末端长端长20cm20cm过多使用过多使用TP捆包带捆包带一个托盘的一个托盘的TPTP带数量以使带数量以使用用2 2条为标准。如有不安条为标准。如有不安全的特殊托盘才允许使用全的特殊托盘才允许使用3 3条条TPTP带带错误例：错误例：正确方法正确方法3636空箱空箱空箱=擅自擅自去掉塑料薄膜和纸托去掉塑料薄膜和纸托盘盖盘盖错误例：错误例：正确方法正确方法 3737123456123453838第六章第六章 保修费用的索赔要求保修费用的索赔要求1.1.索赔的基本知识索赔的基本知识2.2.日常索赔业务的注意事项日常索赔业务的注意事项3.3.关于责任比例和异议申请关于责
28、任比例和异议申请39391.1 保修费用目的和条件目的目的:通过索赔致力于品质改善-提供供应商对市场品质的关注度-实现不良案件的尽早发现和尽快解决-强化供应商的品质改善活动索赔的条件：索赔的条件：因供应商责任导致的品质不良；依据丰田与供应商签订的采购基本合同，对因供应商责任导致的产品缺陷和不良产生的损失及费用，向供应商索赔。在保修期内；整车：2年/5万km补给品：1年40401.2 保修的范围、种类和方法合同规定合同规定索赔种类索赔种类索赔方法索赔方法丰田完成出厂检查前的质量索赔工序内返修（包括停车场）查明真因检讨责任支付费用丰田完成出厂检查后的质量索赔整车保证修理、补给品保证修理预设比例支付
29、费用查明真因修改比例召回等市场处置和补给品处置查明真因检讨责任支付费用产品责任PL索赔(另行协商）类别类别索赔范围索赔范围工序内返修工序内返修中发生的部品费、人工费、其他（车辆运输费、燃油费等）整车保修、补给品保修保证修理中发生的部品费、人工费、其他（委外修理费、拖车费等）市场处置、补给品处置市场处置、补给品处置中发生部品费、人工费、其他（委外修理费、拖车费等）PL索赔调解费、败诉索赔及其其他所有相关费用41411.3 保修费用的计算公式索赔费用=（部品费+人工费+其他）责任比例部品费=补给部品购入价格+丰田管理费+APC管理费+销售店管理费人工费=保修作业时间工时单价其它=实际费用1.部品费
30、包含必须附带更换的部品费用在内的所有保证修理部品费用2.其它包含委外修理费、拖车费等实际发生的费用42421.3 保修费用的计算公式索赔费用=（部品费+人工费+其他）责任比例部品费=补给部品购入价格+丰田管理费+APC管理费+销售店管理费人工费=保修作业时间工时单价其它=实际费用部品费包含必须附带更换的部品费用在内的所有保证修理部品费用其它包含委外修理费、拖车费等实际发生的费用43432.1 索赔流程注意事项作用：作用：能迅速展开市场不良情报有助于供应商及时把握市场不良状况便于相互确认责任判定、索赔金额的准确性是日后调整责任比例的原始依据n索赔明细在每月26号后5个工作日内下载当月WCN（Wa
31、rranty Claim Notification）签字确认回复给丰田44442.2 索赔流程注意事项内容内容索要对象索要对象不良情报4S店技术分析报告市场品质系市场反馈担当担当技术分析报告不良相关的图片、录音、录像等指定回收委托现品回收与发送部品品质系回收担当现品回收要求现品回收要求新车型下线后的6个月内全数回收6个月后，一般回收+指定回收一般回收：丰田定期回收4S店的所有不良品指定回收：根据供应商指定要求回收的不良现品4545索赔比例的决定方法初期责任比例内容责任比例（初期设定值）供应商丰田不良部品是承认图部品60%40%丰田图部品30%70%定期责任比例发生原因责任比例供应商丰田部品制造
32、不良100%0%设计原因（需单独讨论）X%Y%异常不能再现40%60%原因不明50%50%车辆装配不良0%100%其他部品的不良0%100%4646原因原因现品件数现品件数比重比重供应商责任比例供应商责任比例合计合计部品制造不良3037.5%100%37.5%设计原因（需单独讨论）2430%50%15%异常不能再现67.5%40%3%原因不明56.3%50%3.2%车辆装配不良1012.4%0%0%其他部品的不良56.3%0%0%合计80100%58.7%58.7%索赔比例的计算方法（例）品番：品番：1234512345*现品件数：现品件数：8080件件4747第七章 其它要求4848安全合约和原价递减4949定审通知和期待值报告的要求
