1、风险评估和控制管理制度一、目的为进一步控制安全风险，推动企业本质安全管理水平。二、范围本制度适用于公司的经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价、风险控制。三、工作职责1、生产部负责提供重大风险控制所需的资源；2、行政部（1）组织、指导公司各单位的危险源辨识、风险评价和风险控制工作建立安全风险评估工作体系；（2）负责“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”的不断改进和完善；（3）监督安全风险评估重大问题的整改工作；（4）及时采取有针对性措施，降低安全风险；3、其他部门：（1）组织实施本部门业务范围内的危险源辨识、风险控制工作，并形成记录；（2）做好安全风险评估的动态管理
2、；四、风险评估方式1、安全风险评估分为部门自评估、公司评估两种方式。部门的自评估每年至少全面开展一次；公司在各部门自评估后，每年至少组织开展一次公司级评估。2、部门自评估的风险，用于指导本部门加强日常安全风险管控。3、公司评估的结论，用于指导公司的安全风险管控，检验本质安全建设水平。五、风险评估的组织1、各部门自评估（1）各部门要组织员工认真学习风险评估和控制管理制度，掌握危险源辨识、风险评估和控制方法；（2）各部门自评估工作，由分管安全生产的领导牵头，可分为人的不安全行为、 物的不安全状态、不良的作业环境、管理上的缺陷等四个自评估单元。2、公司评估公司的评估，一般在各部门评估工作结束后组织进
3、行。3、安全风险评估后要依据风险评价表进行风险分级。其计算公式是：危险等级（D）=L(发生事故的可能性的大小)E(人体暴露在这种危险环境的频繁程度)C(发生事故产生的后果)。六、安全风险控制1、 风险等级分五级进行管控，风险等级分指数70的为不可承受风险为重大风险。4级和5级由各部门制定控制措施，1-3级为公司级重大风险，由公司制定控制措施。2、安全风险评估工作的重点是问题整改，对评估中提出的问题，要全部列入整改计划，做到确认目标、确认问题、确认对策、确认效果、确认责任，整改期最长不得超过一年。七、责任追究对于在评估和控制管理工作中弄虚作假的行为或对于未履行本管理制度的行为以及造成事故的，对相关责任单位和责任人进行责任追究。八、本制度自发布之日起执行。
