1、安全环保部一、安全管理（标准化）1、安全生产目标 2、组织机构和人员 3、安全生产投入 4、法律法规和安全管理制度 5、教育培训 6、生产设备设施 7、作业安全 8、隐患排查治理 9、重大危险源监控 10、职业健康 11、应急救援 12、事故报告和调查处理 13、绩效评定和持续改进安全环保部1、安全生产目标、安全生产目标序号序号制度（或表格）名称制度（或表格）名称页码页码有有缺缺1.11.1、*部门安全生产目标管理制度部门安全生产目标管理制度第第3 3页页1.21.2、20212021年年*部门安健环目标以及分解计划部门安健环目标以及分解计划第第4-64-6页页1.31.3、*部门安全生产目标
2、与指标实施计划监测表部门安全生产目标与指标实施计划监测表xxxxxx1.41.4、*部门安全生产目标考核表部门安全生产目标考核表xxxxxx1.51.5、*安全生产目标完成效果评估报告安全生产目标完成效果评估报告xxxxxx1.61.6、*安全生产目标和实施计划的调整、修改记录安全生产目标和实施计划的调整、修改记录xxxxxx1.71.7、20212021年度年度*部门部门长责任书部门部门长责任书xxxxxx1.81.8、20212021年度年度*部门副职责任书部门副职责任书xxxxxx1.91.9、20212021年度年度*部门主管责任书部门主管责任书xxxxxx1.101.10、20212
3、021年度年度*部门安全员责任书部门安全员责任书xxxxxx一级要素一级要素二级要素二级要素1 1安全生产目标安全生产目标目标目标检查和考核检查和考核安全环保部年度管理目标安全环保部公司级安全目标阶段性实现情况公司级安全目标阶段性实现情况序号序号安全管理工作控制指标安全管理工作控制指标指标值及控制情况指标值及控制情况在册员工在册员工指标值指标值本月发生情况本月发生情况（起）（起）累计发生起数累计发生起数外协工外协工指标值指标值本月发生情况本月发生情况（起）（起）累计发生起数累计发生起数1 1责任性工亡事故责任性工亡事故0000002轻微伤事故轻微伤事故35353 326261781781414
4、1711713较重伤害事故较重伤害事故3 30 00 05 50 01 14严重伤害事故严重伤害事故0000005 5职业病职业病0000006 6重大交通事故重大交通事故0000007 7特种作业人员持证上岗率特种作业人员持证上岗率100%100%8 8重大环境污染事故重大环境污染事故00000010职业危害防护设备设施合格率职业危害防护设备设施合格率100%11环保设备设施有效运行率环保设备设施有效运行率100%12外协单位员工岗前职业健康体检率外协单位员工岗前职业健康体检率100%13部门安全生产履职责任书签到率部门安全生产履职责任书签到率100%安全环保部各主要部门年度安全生产指标控制
5、值各主要部门年度安全生产指标控制值(截止截止十月份十月份)部门部门 部门人数部门人数20182019202020212021本本周周数量数量事故总数事故总数 事故总数事故总数剩余指标剩余指标已发生事故率已发生事故率合计合计发生发生 发生发生 发生发生 指标指标 指标率指标率 轻伤轻伤 重伤重伤 轻伤轻伤 重伤重伤 轻重伤轻重伤分段制造部分段制造部 364687127836919659591016.1 搭载部搭载部 1468397951322213535-323.8 机装部机装部 631171519101721111-117.4电装部电装部 584212592233.4甲装部甲装部 788122
6、013131721313016.4 居装部居装部 6641016910154466涂装部涂装部 1500325044322113030220脚手科脚手科 30791115517388-326运输部运输部 2864577240070钢加车间钢加车间 64141111142221414021.8 管加车间管加车间 5391212871366111.1铁舾车间铁舾车间 39110151482099-123集配车间集配车间 640设备部设备部 1570物资部物资部 1360办公室办公室621116.1质量部质量部169115.9安环部安环部481120.8合计合计1215423836227621217
7、194194安全环保部2、组织机构和人员、组织机构和人员序号序号制度（或表格）名称制度（或表格）名称页码页码有有缺缺2.12.1、关于设置关于设置“安全管理机构安全管理机构”和任命和任命“安全管理安全管理人员人员”的通知的通知xxxxxx2.22.2、安全管理网络图安全管理网络图xxxxxx2.32.3、安全员以及兼职安全员的证书表安全员以及兼职安全员的证书表xxxxxx2.42.4、关于成立安全生产工作领导小组的通知关于成立安全生产工作领导小组的通知xxxxxx2.52.5、安全生产小组会议记录安全生产小组会议记录xxxxxx2.62.6、*部门安全生产部门安全生产责任制责任制xxxxxx2
8、.72.7、*部门负责人履责情况表部门负责人履责情况表xxxxxx2.82.8、安全生产责任制的落实情况考核安全生产责任制的落实情况考核xxxxxx2.92.9、安全生产责任制的适宜性评审与更新记录表安全生产责任制的适宜性评审与更新记录表xxxxxx序号一级要素二级要素2 2组织机构和职责组织机构和职责组织机构和人员组织机构和人员职责职责安全环保部安全环保部3、安全生产投入、安全生产投入序号制度（或表格）名称制度（或表格）名称页码页码有有缺缺3.13.1、安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度xxxxxx3.23.2、年度安全费用预算和使用计划年度安全费用预算和使用计划xxxxxx3.33.
9、3、安全生产费用使用登记表安全生产费用使用登记表xxxxxx3.43.4、工伤保险管理制度工伤保险管理制度xxxxxx3.53.5、从业人员工伤保险统计表从业人员工伤保险统计表xxxxxx3.63.6、工伤鉴定、理赔情况表工伤鉴定、理赔情况表xxxxxx序号一级要素二级要素备注3 3安全生产投入安全生产投入安全生产费用安全生产费用工伤保险工伤保险安全环保部机械制造企业安全费用的范围（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全
10、监控管理系统支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全环保部4、法律法规和安全管理制度、法律法规和安全管理制度序号序号制度（或表格）名称制度（或表格）名称页码页码有有缺缺4.14.1、法律法规和其他要求的识别、获取方
11、式（管理制度）法律法规和其他要求的识别、获取方式（管理制度）xxxxxx4.24.2、安全生产法律法规标准清单（文件清单）安全生产法律法规标准清单（文件清单）xxxxxx4.34.3、法律法规和其他要求合规性评价表法律法规和其他要求合规性评价表xxxxxx4.44.4、安全生产法律法规适宜性评价报告汇总表安全生产法律法规适宜性评价报告汇总表xxxxxx4.54.5、安全生产法律法规不符合项整改记录表安全生产法律法规不符合项整改记录表xxxxxx4.64.6、文件发放文件发放/回收记录单回收记录单xxxxxx4.74.7、法律法规培训记录法律法规培训记录xxxxxx4.84.8、安全生产管理制度
12、（规定）汇总表（文件清单）安全生产管理制度（规定）汇总表（文件清单）xxxxxx4.94.9、安全生产管理制度（规定）发放记录表（同安全生产管理制度（规定）发放记录表（同4.54.5）xxxxxx4.104.10、安全生产管理制度（规定）培训考核记录安全生产管理制度（规定）培训考核记录xxxxxx4.114.11、安全操作规程管理制度（含设备设施）安全操作规程管理制度（含设备设施）xxxxxx4.124.12、安全操作规程汇总表（含设备设施）安全操作规程汇总表（含设备设施）xxxxxx4.134.13、安全操作规程发放记录表（同安全操作规程发放记录表（同4.54.5）xxxxxx4.144.1
13、4、安全操作规程培训与考核记录表安全操作规程培训与考核记录表xxxxxx4.154.15、安全生产标准化安全生产标准化/职业健康安全文件评审表职业健康安全文件评审表xxxxxx4.164.16、制度或操作规程修改记录制度或操作规程修改记录xxxxxx序号一级要素二级要素备注4 4法律法规和安全制度法律法规和安全制度法律法规、标准规范法律法规、标准规范规章制度规章制度操作规程操作规程评估评估修订修订文件和档案管理文件和档案管理安全环保部法律法规清单2022版新时代造船NTS安全标准化安全应急预案2022版新时代造船7个文件个文件安全环保部公司文件形式安全环保部安全环保部公司文件形式安全环保部安全
14、生产法主要负责人职责7条（一）建立健全并落实建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（六）组织制定并实施组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（五）组织建立并落实组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；安全环保部安全生产管理机构及安全生产管理人员职责安全生产管理机构及安全生产管理
15、人员职责（一）组织或者参与组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与组织或者参与本单位应急救援演练；（三）组织开展组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查检查本单位的安全生产状况，及时排查排查生产安全事故隐患，提出提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实督促落实本单位安全生产整改措施。安全环保部江苏省安全生产条例4条（一）每季度至少组织一次安全生产全
16、面检查，研究分析安全生产存在问题；（二）每年至少组织并参与一次事故应急救援演练；（三）发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理；（四）每年向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。安全环保部泰州安全生产主体责任规定13条 (一)安全生产岗位责任制度和监督考核、奖惩制度;(二)安全生产资金费用提取和使用管理制度;(三)安全生产风险辨识、分级管控制度;(四)安全生产标准化建设制度;(五)危险作业、具有较大危险因素的生产经营场所、
17、设备和设施的安全管理制度;(六)特种作业人员管理制度;(七)新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称建设项目安全生产“三同时”)管理制度;(八)安全生产情况公示制度;(九)重大危险源管理制度;(十)劳动防护用品配备和使用制度;(十一)安全生产隐患报告奖励制度;(十二)特殊时段领导带班制度;(十三)法律、法规、规章规定的其他安全生产管理制度。安全环保部5、教育培训、教育培训序号序号制度（或表格）名称制度（或表格）名称页码页码有有缺缺5.15.1、教育培训管理制度教育培训管理制度xxxxxx5.25.2、年度安全培训计划年度安全培训计划xxxxx
18、x5.35.3、管理干部和安管员安全生产培训教育台帐管理干部和安管员安全生产培训教育台帐xxxxxx5.45.4、新时代造船有限公司三级安全教育登记卡新时代造船有限公司三级安全教育登记卡xxxxxx5.55.5、调岗（转岗）上岗前安全教育记录卡调岗（转岗）上岗前安全教育记录卡xxxxxx5.65.6、新工艺、新技术、新材料、新设备设施岗位操作人员安全新工艺、新技术、新材料、新设备设施岗位操作人员安全教育和培训记录卡教育和培训记录卡xxxxxx5.75.7、操作人员岗位培训记录（安全操作规程考试）操作人员岗位培训记录（安全操作规程考试）xxxxxx5.85.8、特种作业和特种设备操作工登记表特种
19、作业和特种设备操作工登记表xxxxxx5.95.9、临时用工或外借人员的教育培训记录表临时用工或外借人员的教育培训记录表xxxxxx5.105.10、相关方安全教育记录表相关方安全教育记录表xxxxxx5.115.11、员工培训与经历记录员工培训与经历记录xxxxxx5.125.12、培训效果评价表培训效果评价表xxxxxx5.135.13、安全知识考试试卷安全知识考试试卷xxxxxx序号一级要素二级要素备注5 5教育培训教育培训教育培训管理教育培训管理安全生产管理人员教育培训安全生产管理人员教育培训操作岗位人员教育培训操作岗位人员教育培训特种作业人员教育培训特种作业人员教育培训其它人员教育培
20、训其它人员教育培训安全文化建设安全文化建设安全环保部三级教育内容三级教育内容(一一)厂级岗前安全培训内容应当包括厂级岗前安全培训内容应当包括:本单位安全生产情况及安全生产基本知识;本单位安全生产规章制度和劳动纪律;从业人员安全生产权利和义务;有关事故案例等。(二二)车间车间(工段、区、队工段、区、队)级岗前安全培训内容应当包括级岗前安全培训内容应当包括:工作环境及危险因素所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故:所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准;自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理:安全设备设施、个人防护用品的使用和维护:本车间(工段、区、队)安全生产状况及规章制度;预防事故和
21、职业危害的措施及应注意的安全事项:有关事故案例。(三三)班组级岗前安全培训内容应当包括班组级岗前安全培训内容应当包括:岗位安全操作规程;岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项;有关事故案例。安全环保部规范入厂三级教育NTS公司级（教育科）NTS部门级（用工部门）NTS班组级（用工部门班组）施工队公司级施工队车间级施工队班组级正式工外包工即使临时用工也必须履行入厂三级教育安全环保部培训学时要求岗前初次培训学时每年再培训学时32121648岗前初次培训学时每年再培训学时2402072管理人员工人高危行业一般行业安全环保部特种作业持证状态20212021年年1010月份特种作业持证率统计月份特种作
22、业持证率统计部门部门特种作业人数特种作业人数持证人持证人数数持证持证率率 未取证人数未取证人数 已考试未通过人数已考试未通过人数 已申报已申报未考试未考试人数人数搭载总合计搭载总合计58458444844877%77%13613649497272分段新区合计分段新区合计145514551141114178%78%3143145151270270分段东区合计分段东区合计56456435235262%62%2122122727120120分段西区合计分段西区合计41541527127165%65%1441442424101101分段总合计分段总合计243424341764176472%72%670
23、670102102491491甲装总合计甲装总合计25225219119176%76%61618 82424机装总合计机装总合计18418413513573%73%49493 34545电装总合计电装总合计2828151554%54%13130 01313居装总合计居装总合计21921916316374%74%56565 54040管加工总合计管加工总合计16816810910965%65%59595 54646铁舾总合计铁舾总合计20720713113163%63%76766 64343脚手总合计脚手总合计18018010410458%58%76760 07272集配总合计集配总合计1010
24、10100 00 00 0汇总汇总426642663070307072%72%11961196178178846846安全环保部相关方安全教育记录 设备部 物资部 调试组 技改科安全环保部6、生产设备设施序号序号制度（或表格）名称制度（或表格）名称页码页码有有缺缺6.16.1、新设备设施新工艺实施档案记录新设备设施新工艺实施档案记录xxxxxx6.26.2、设备设施台账设备设施台账xxxxxx6.36.3、设备设施管理制度设备设施管理制度xxxxxx6.46.4、各设备设施的安全管理制度和安全操作规程各设备设施的安全管理制度和安全操作规程xxxxxx6.56.5、特种设备台账记录以及年审情况特
25、种设备台账记录以及年审情况xxxxxx6.66.6、设备维修保养计划以及维修记录设备维修保养计划以及维修记录xxxxxx6.76.7、特种设备维修保养台账以及记录特种设备维修保养台账以及记录xxxxxx6.86.8、安全阀、压力表、报警仪等更换记录安全阀、压力表、报警仪等更换记录xxxxxx6.96.9、监控报警系统维护保养记录监控报警系统维护保养记录xxxxxx6.106.10、设备事故报告表设备事故报告表xxxxxx6.116.11、新设备设施验收记录新设备设施验收记录xxxxxx6.126.12、新设备设施管理制度和安全操作规程新设备设施管理制度和安全操作规程xxxxxx6.136.13
26、、旧设备报废、拆除管理制度与旧设备报废、拆除管理制度与实施计划、安全预案实施计划、安全预案xxxxxx序号一级要素二级要素备注6 6生产设备设施生产设备设施生产设备设施建设生产设备设施建设生产设备设施运行管理生产设备设施运行管理新设备设施验收以及就设备拆除、报废新设备设施验收以及就设备拆除、报废安全环保部设备设施管理 生产设备设施种类多，台数多 管理方式电子表格、手工记录 管理记录难追溯 管理分析及各类报表统计困难安全环保部CSS系统设备管理模块 设备台账 设备点检 设备巡检 设备一/二级保养 设备维修 设备管理模块江科大上周已经来公司演示，请设备部根据模块功能细化要求，尽快确定所需模块和功能
27、需求。安全环保部7、作业安全、作业安全序号序号制度（或表格）名称制度（或表格）名称页码页码有有缺缺7.17.1、生产现场风险以及隐患辨识、分级评估与控制措施生产现场风险以及隐患辨识、分级评估与控制措施xxxxxx7.27.2、危险作业管理制度危险作业管理制度xxxxxx7.37.3、危险作业申报与过程控制记录危险作业申报与过程控制记录xxxxxx7.47.4、现场隐患排查与整改记录现场隐患排查与整改记录xxxxxx7.57.5、生产现场警示标识管理制度生产现场警示标识管理制度xxxxxx7.67.6、现场警示标识汇总表现场警示标识汇总表xxxxxx7.77.7、警示标志检查和维护记录警示标志检
28、查和维护记录xxxxxx7.87.8、相关方管理制度相关方管理制度xxxxxx7.97.9、相关方的安全生产和职业健康管理制度相关方的安全生产和职业健康管理制度xxxxxx7.107.10、合格相关方档案合格相关方档案xxxxxx7.117.11、工程承发包安全生产管理协议工程承发包安全生产管理协议7.127.12、变更管理制度变更管理制度xxxxxx7.137.13、变更实施计划与记录变更实施计划与记录xxxxxx序号一级要素二级要素备注7 7作业安全作业安全生产现场管理和生产过程控制生产现场管理和生产过程控制作业行为管理作业行为管理警示标志警示标志相关方管理相关方管理变更变更安全环保部7.
29、1、危险源辨识及分级管控模板危险源清单危险源清单设备设施检查设备设施检查（或作业活动分析）（或作业活动分析）现有控制措施现有控制措施风险分析及评价风险分析及评价建议改进或新增管控措施建议改进或新增管控措施编编号号名名称称区区域域位位置置类类型型组组成成部部分分（或或作作业业步步骤）骤）检检查查项项目目（或或作作业业活活动动内内容）容）不不符符合合标标准准情情况况（或或不不规规范范作作业业行行为为表表现）现）可可能能造造成成的的事事故故类类型型及及后后果果是是否否特特种种设设备备工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施是是非
30、非打分打分法法可可能能性性L L严严重重性性S S频频次次E E风风险险值值 R R评评价价级级别别危危险险源源等等级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施管管控控层层级级管管控控责责任任单单位位管管控控责责任任人人备备注注1包装物尖锐或倒塌包装物设备检验擦伤173214一般危险源安全环保部7.2、十大危险作业、十大危险作业（1）涂涂装作业（5）起起重作业（重大件移（航）运、重大特殊分段、重要设备吊运）（2）动动火作业（禁火区域动火）（3）有限限空间作业（所有的施工作业）（4）高高空作业（高处设备修理、反顶作业、仓口围
31、作业、舷外作业等二级及以上）（6）危危化品使用（丙酮、酸洗、钝化作业）（7）危危险气体作业（有毒气体及窒息气体（氮气、氩气、二氧化碳）相关作业）（9）燃柴油油作业（加油、串油、油压）（10）水水上作业（水上施工）（8）舱舱室作业（密性、强度、压排水）记忆口诀：涂起动限高，危危油水舱记忆口诀：涂起动限高，危危油水舱安全环保部7.3、十大安全高压线、十大安全高压线（1）作业中途离开舱室时或班后未将氧气、乙炔、天然气、C02、丙烷等气管随人员一同撤撤出作业舱室;（7）手持电动工具无2P漏漏电保护器；（4）高高处作业未按要求系安全带；（6）高高处割物无监护、违章高处抛物、脚手架或高处舷边浮动物未固定或
32、未及时清除;（5）危危险作业未征得申报同意和确认合格后开始施工；（10）管管理人员对于每天的施工区域安全作业条件不确认。（3）私私自拆除脚手架、解除安全装置；（2）违反起重作业11不吊吊、行车警戒线内人和物品不停留；（9）点点检确认弄虚作假；（8）除了装配工和火工外，其他人员一律不允许带打火火机、火火柴上船，所有的人一律不准带香烟上船;记忆口诀：撤漏高高危，管私吊点火记忆口诀：撤漏高高危，管私吊点火安全环保部7.4、十一不吊（1）、人站在起吊物件上（大合拢分段除外）或站在钢丝绳环绕半径范围内的不吊（2）、不规范使用钢板钩或错误使用钢板钩的不吊（3）、预制、合拢和重大特殊分段未审批、确认的不吊（
33、4）、非指挥工指挥的不吊（5）、工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物及指挥信号不明不吊（6）、歪拉、斜拉吊物不吊（7）、重物从人头上越过不吊（8）、工件埋在地下，物体重量不清或超负荷不吊（9）、工件捆绑、紧固不牢不吊（10）、重物棱角处与吊绳之间未衬垫不吊（11）、吊索具达到报废标准或安全装置失灵不吊安全环保部十月份十月份安全高压线查处情况安全高压线查处情况 部门部门搭载部搭载部分段制分段制造部造部机装部机装部 居装部居装部 涂装部涂装部 脚手科脚手科 设备部设备部 甲装部甲装部铁舾车铁舾车间间电装部电装部 设备部设备部管加车管加车间间钢加车钢加车间间技改科技改科 项目组项目组合计合计 数量数量
34、 类型类型高处作业未正确使用安全带3921318手持电动工具无2P漏电保护器64221116违反起重作业11不吊、行车警戒线内人和物品不停留1721314危险作业未征得申报同意和确认合格后开始施工32131111高处割物无监护、违章高处抛物、脚手架或高处舷边浮动物未固定或未及时清除123除了装配工和火工外，其他人员一律不允许带打火机、火柴上船，所有的人一律不准带香烟上船11114私自拆除脚手架、解除安全装置11作业中途离开舱室时或班后未将氧气、乙炔、天然气、C02、丙烷等气管随人员一同拉出作业舱室点检确认弄虚作假管理人员对于每天的施工区域安全作业条件不确认合计合计152073131012311
35、67安全环保部三、三、1-101-10月份安全高压线查处情况月份安全高压线查处情况按类别排序按类别排序部门部门搭载部搭载部分段制分段制造部造部机装部机装部 居装部居装部 涂装部涂装部 脚手科脚手科 设备部设备部 甲装部甲装部铁舾车铁舾车间间电装部电装部 设备部设备部 运输部运输部管加车管加车间间钢加车钢加车间间技改科技改科 项目组项目组 合计合计 数量数量 类型类型高处作业未正确使用安全带13366518616193危险作业未征得申报同意和确认合格后开始施工1031181311101159违反起重作业11不吊、行车警戒线内人和物品不停留324611735454高处割物无监护、违章高处抛物、脚手
36、架或高处舷边浮动物未固定或未及时清除12733126手持电动工具无2P漏电保护器89241125除了装配工和火工外，其他人员一律不允许带打火机、火柴上船，所有的人一律不准带香烟上船833423124私自拆除脚手架、解除安全装置22329作业中途离开舱室时或班后未将氧气、乙炔、天然气、C02、丙烷等气管随人员一同拉出作业舱室22点检确认弄虚作假11114管理人员对于每天的施工区域安全作业条件不确认11合计合计59833116401333232215411296安全环保部三、三、1-101-10月份安全高压线查处情况月份安全高压线查处情况按部门排序按部门排序部门部门时间时间合计合计1月月2月月3月
37、月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月分段制造部247623392083搭载部5367363111559涂装部333295212140机装部1253229731甲装部133212101032居装部3132112316脚手科13114313设备部1113电装部112运输部11设备部22铁舾车间33管加车间235钢加车间44技改科11项目组11合计合计121022322519149667296安全环保部安全违章现金考核安全违章现金考核考核对象：违章当事人考核对象：违章当事人 考核金额：考核金额：100元元/例例 序号违章类别序号违章类别1气体使用错误及气管、气瓶管理有缺陷1
38、3员工在非吸烟点吸烟或吸游烟2安全用电过程有缺陷14人员挪用消防设施或破坏消防设施3起重设备设施及管理有缺陷15班后行车防风措施未落实4危险作业过程确认存在缺陷16高处平台、登高设备上安全带系扣不规范或水上（舷边）救生衣的5舱室内照明存在缺陷17违章攀爬6舱室内通风存在缺陷18危险作业现场监护人履职不到位7防爆灯具存在缺陷19私自搭设脚手架以及搭拆脚手架未设置警戒区8防爆风机存在缺陷20使用的工属具（焊线、焊钳、皮管、割炬、千斤顶、手拉葫芦）存在缺陷9安全通道被占用21员工未规范穿戴职防用品10管线未上架22酒后上岗11电瓶车、自行车违章23垃圾废料箱未成组摆放，垃圾废料混装12登船可视化信息
39、存在缺陷24安全环保部相关方安全生产管理协议 设备部 物资部 技改科安全环保部8、隐患排查与治理、隐患排查与治理序号序号制度（或表格）名称制度（或表格）名称页码页码有有缺缺8.18.1、隐患排查治理管理制度隐患排查治理管理制度xxxxxx8.28.2、隐患排查工作方案隐患排查工作方案xxxxxx8.38.3、隐患排查记录表隐患排查记录表xxxxxx8.48.4、隐患整改记录表隐患整改记录表xxxxxx8.58.5、隐患治理记录表隐患治理记录表xxxxxx8.68.6、隐患排查和治理情况统计分析表隐患排查和治理情况统计分析表xxxxxx8.78.7、隐患控制措施与应急预案隐患控制措施与应急预案x
40、xxxxx8.88.8、安全风险分析预警记录表及安全风险分析预警记录表及xxxxxx序号一级要素二级要素备注8 8隐患排查和治理隐患排查和治理隐患排查隐患排查排查范围和方法排查范围和方法隐患治理隐患治理预警预测预警预测安全环保部隐患分类及分级序号检验项隐患类别隐患分级1危险作业申请、现场确认及过程控制动火作业一般安全隐患2涂装作业一般安全隐患3有限空间作业一般安全隐患4高处作业一般安全隐患5起重作业一般安全隐患6舱室作业一般安全隐患7危险气体作业一般安全隐患8危化品作业一般安全隐患9燃柴油作业一般安全隐患10水上作业一般安全隐患11安全高压线作业中途离开舱室时或班后未将氧气、乙炔、天然气、CO
41、2、丙烷等气管随人员一同拉出作业舱室一般安全隐患12违反起重作业11不吊、行车警戒线内人和物品不停留一般安全隐患13私自拆除脚手架、解除安全装置一般安全隐患14高处作业未正确使用安全带一般安全隐患15危险作业未征得申报同意和确认合格后开始施工一般安全隐患16高处割物无监护、违章高处抛物、脚手架或高处舷边浮动物未固定或未及时清除一般安全隐患17手持电动工具无2P漏电保护器一般安全隐患18除装配工和火工外，其他人员一律不允许带打火机、火柴上船，所有的人一律不准带香烟上船一般安全隐患19点检确认弄虚作假一般安全隐患20管理人员对于每天的施工区域安全作业条件不确认一般安全隐患21舷边吊/吊篮/高架车/
42、起重设备等设备安全设施失灵、缺失一般安全隐患22行吊设备安全设施失灵、缺失，有倾覆、坍塌危险重大安全隐患23吊索具损坏，未点检一般安全隐患24行车未点检一般安全隐患25登高作业设备未点检一般安全隐患26安全用气气体可视化标识一般安全隐患27气管、气包漏气一般安全隐患28气体使用错误一般安全隐患29气源与气源、气源与动火点安全间距不足一般安全隐患30割炬阀门、接头漏气一般安全隐患安全环保部31安全用电线路破损、老化、裸露，无标识一般安全隐患32用电设备选用错误一般安全隐患33区域照明不达标一般安全隐患34焊线焊钳破损一般安全隐患35手持电动工具漏电保护器失灵一般安全隐患36使用不安全的配电箱设施
43、一般安全隐患37船舶负载试验设备周边无警示、未挂牌一般安全隐患38配电柜未点检一般安全隐患39私拉乱接无证操作一般安全隐患40消防设施消防设施损坏一般安全隐患41消防设施配备不全一般安全隐患42压力表、泄压阀、爆破片、检测和报警设施一般安全隐患43库房、更衣室、工具箱、修理间等无临时用电手续，私拉乱接，内部存放有易燃易爆物品一般安全隐患44工具箱未点检一般安全隐患45消防设施不到位一般安全隐患46通风设施及风效通风设置不规范，选用错误一般安全隐患47风机本质安全一般安全隐患48风机未点检一般安全隐患49安全通道管线架空设施不到位一般安全隐患50未申报随意占用安全通道一般安全隐患51管线未按要求
44、架空一般安全隐患52生产场地无安全通道或安全通道标识不清一般安全隐患53道路大道浮动物一般安全隐患54物资占用大道未申报、无警示一般安全隐患55大道包干区未点检一般安全隐患56道路损坏一般安全隐患57脚手架搭设、拆除及使用搭设、拆除无警戒区一般安全隐患58脚手材料本质安全一般安全隐患59脚手架未按要求执行点检一般安全隐患60区域脚手架整体不安全重大安全隐患61危险品库房、气站等易燃易爆场所消防设施不到位一般安全隐患62无禁火禁烟等警示标识一般安全隐患63不符合消防安全设计规范，危险性较大，需停产整改重大安全隐患64天然气、氧气、丙烷罐区储罐、管道破损，危险气体大量泄露可能导致严重后果 重大安全
45、隐患65未配备应急救援物资一般安全隐患66车辆管理违章停放、超速、无固定措施超高、超宽、超限载物一般安全隐患67车辆本质安全一般安全隐患安全环保部68人的不安全行为劳防用品未穿戴或穿戴不规范一般安全隐患69破坏安全设施一般安全隐患70在施工现场看手机、开小差、打瞌睡一般安全隐患71违反安全操作规程一般安全隐患72违章吸烟一般安全隐患73未持证上岗一般安全隐患74酒后上岗一般安全隐患75违章攀爬一般安全隐患76安全防护措施未落实有边有栏、有洞有盖、无边无栏必有网一般安全隐患77门墩、搁墩未设置一般安全隐患78防倾倒、防滑、防撞等设施不到位一般安全隐患79尖锐边角无保护一般安全隐患80防火防爆设施
46、不到位一般安全隐患81上下梯、登船梯、斜梯等未按要求设置一般安全隐患82其他检查项危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患一般安全隐患83危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业重大安全隐患84厂房、坞门、构筑物不影响房屋整体结构的粱、柱、墙、屋面等损坏一般安全隐患85不符合构筑物消防安全设计规范重大安全隐患86影响房屋整体结构的粱、柱、墙、屋面等损坏重大安全隐患87影响坞门作用的设备设施损坏，且有可能导致大面积漏水重大安全隐患88其他危险性较大需局部或全部停产整改重大安全隐患89环境保护废气、废水处理设备损坏或未开启生态环境污染90未定期更换滤棉、活性炭等过滤净化装置生态环境污染
47、91喷漆、冲砂未进行封闭式管理生态环境污染92污染物抛洒滴漏生态环境污染93一般、危险废物及场所未按要求管控生态环境污染94其他污染环境现象生态环境污染95职业健康台账建立不全职业健康96未佩戴符合职业病防治要求的劳防用品（防尘口罩、防冻手套、耳塞、放光眼镜等）职业健康97职业危害因素检测数据未公示职业健康98其他违反职业病防治规定的现象职业健康99现场“5S”物资定置摆放不规范5S100未按要求日清日毕5S101工具箱、库房、宿舍脏乱差5S102其他整理整顿清扫清洁不合格现象5S安全环保部十月份十月份隐患排查上报情况隐患排查上报情况部门安环部专职安全员各部门专职安全员各部门中干和项目经理承揽
48、单位管理者代表承揽单位安全员各部门及承揽单位主管和兼职安全员应上报人数实际上报人数上报数量未上报人数上报人比例安环部3103000343433670100%搭载部08141132383820450100%电装部0311502039371784295%分段制造部0920281821968036791683%钢加车间038412181810010100%管加车间02631214145580100%机装部031410320505022530100%集配车间01000011510100%甲装部021010123064562137888%脚手科0354310252513190100%金工车间014002
49、773580100%居装部02101233259562350395%模块车间001012442200100%设备部03300111716739194%生产管理部001000010105250100%铁舾车间014131019197510100%涂装部021315102767652886297%项目组0222005292913640100%运输部025001884310100%安全环保部安全隐患上报和整改安全隐患上报和整改11月份的三类人员安全隐患上传和督促整改关安全隐患上传和督促整改关闭闭指标调整为25项/月/人,但必须是实实在在的安全隐患，不能用现场的5S和管线上架等凑数。安全环保部事故和隐
50、患的关系治理违章和隐患方法：1、公司安全大检查2、部门级安全大检查3、区域安全检查4、各类专项检查5、各级人员日常巡检6、安全设备设施点检、巡检7、各类教育培训事故多，持续发生-违章和隐患多要求：要求：1、查各部门安全计划、查各部门安全计划PDCA2、各部门安全检查记录进系统、各部门安全检查记录进系统安全环保部仅分段制造部在使用！安全环保部隐患系统使用11月开始系统没有部门安全检查记录默认为部门未开展安全检查活动安全环保部10月份隐患上传与整改奖惩 经统计，10月份（10月1日-10月31日）“三类人员”隐患应上报人数为563人，实际上报人数为532人(其中188人上报数不足50项)，29人未
