1、九鼎老年综合福利院九鼎老年综合福利院运营方案运营方案2023-5-12一、九鼎老年综合福利院一、九鼎老年综合福利院品牌及诉求品牌及诉求九鼎综合福利院发展目标：通过先进的理念和科学的管理，将九鼎综合福利院发展成为内蒙古养老事业中机构养老的著名品牌，创建内蒙古机构养老服务典范；九鼎综合福利院机构使命：投身公益 奉献爱心九鼎综合福利院服务理念：健康和悦、尽心尽意、尽善尽美九鼎老年综合福利院养老服务的三大主张：主张一：老年生活 多姿多彩 主张二：阳光院落 邻里和悦 主张三：子孝孙贤 尽享天伦二、九鼎老年综合福利院二、九鼎老年综合福利院服务对象：服务对象：自理老年人（备注：由于我们刚开始运营，缺乏经验和
2、专业护理人员，暂时不接收半自理和不能自理老人）1、无传染病、皮肤病、精神病，能适应集体生活的老人，自愿且家属同意即可入住本中心。2、有身份明确且具民事能力的经济担保人。3、老人及担保人应熟悉服务合同、协议，履行其权利与义务。4、能按规定缴纳相关费用。三、九鼎老年综合福利院三、九鼎老年综合福利院项目产品研究：项目产品研究：考虑到老人的生理和心理特点，以及老人的人身安全、起居方便等因素，我们在房屋设计上力求做到符合老年人的身体和心理特性,符合老年人建筑设计规范。建设部、民政部关于发布行业标准建设部、民政部关于发布行业标准老年人建筑设计规范老年人建筑设计规范的通知的通知（建标（建标1999131号号
3、1999年年5月月14日）日）1、房屋设计：、房屋设计：A、起居室、卧室有良好朝向、自然采光和自然通风，有开阔的视野和优美景观；B、公寓楼内的老人居室设三人间、双人间、单人间、设卫生间，室内配备了电子呼叫系统、家具、电视、衣柜、桌椅等设备，楼层设浴室；单人间 夫妻间 标准间 2、室内安全、无障碍、便捷化设计（待细、室内安全、无障碍、便捷化设计（待细化）化）A、房屋设计着眼于方便实用，走廊双扶手、梯级低缓、设置无障碍通道；地（楼）面消除高差，采用防滑材料铺地；提供手推车，为一些腿脚不方便的人提供方便；B、室内设置电子安防与呼救设施；C、电源开关及插座的高度在110cm以下，插头有保护，并且容易插
4、进和拨出；家具等采用无棱角设计；配备带有护栏的床。四、九鼎老年综合福利院四、九鼎老年综合福利院硬件设施配备：硬件设施配备：九鼎老年综合福利院服务设施分为老人居住区、文体活动区、超市餐饮部、医务室。1、居住区分和悦楼、童鹤楼、翠柏楼，共有房间231间，共设计床位428 张，并根据不同的养老需求，提供个性化养老服务（如下）。A、和悦楼：四号楼（和悦楼）四、五、六层共有房间51间，其中带厨房的房间为21间，不带厨房的30间。该楼全部设计为夫妻间和单人间，面向年轻人和老年人包房出租，也可出售。五号楼（童鹤楼）共有房间78间，一、二楼26间设计为单人间，三、四、五楼39间设计为双人标准间，六楼13间设计
5、为三人间，共设计床位143张。六号楼（翠柏楼）共有房间108间，一楼、二楼、三楼、四楼、五楼90间设计为双人标准间，六楼18间设计为三人间，共设计床位234张 2、活动区分为室内活动区和室外活动区两个部分：室内活动室设在四号楼的二、三层，室内设有：书画室、阅览室、健身房、多功能厅、乒乓球室、棋牌室。室外活动区设有休闲健身运动场，满足老年人夏天健身的需求。4、医务部：医务室设在四号楼一层，具有基本医疗保健设施和绿色急救通道，由杭锦后旗旗人民医院24小时直接为老人提供体检、医疗、保健、护理、康复、急救和转院等服务。五、九鼎老年综合福利院五、九鼎老年综合福利院人性化服务：人性化服务：1、入院前、入院
6、前 当服务对象提出申请后，由院负责人和医生组成的专业团队，上门入户调查评估，并形成报告，供业务部门参考，以决定是否受理申请。2、入院中、入院中 服务对象入院后，通过管理软件，建立个人信息、健康档案，及时进行服务开展：呼叫服务：24小时值班服务，各房间均设呼叫系统，有需求或遇紧急情况，工作人员可随时到房间为您服务；健身服务：设室内健身房、室外健身等体育设施，老人根据自身情况或遵医嘱在规定时间内进行健身体能锻炼；休闲、文化服务：图书馆、阅览室、棋牌室、麻将室、多功能厅在工作日内对入住老人开放，有专职人员指导并适当组织活动，成立各种老年兴趣小组及合唱队、健身操舞队，举办征文、摄影、书画、比赛等活动；
7、医疗服务：由本公寓大夫或聘请专家定期为老人进行健康咨询、指导和医疗服务，定期为老人查体，建立健康档案，制定康复计划；常见病及偶发性疾病由本单位大夫诊治，老人也可自主选择其他医院治疗；生活服务：为老人打水、备餐（特殊情况如老人生病，可送餐入室），整理床上用品、桌面、窗台、地面、卫生间。日常定期为老人清洗衣服（不含内衣）、床单，定期理发；亲情服务：倡导精神赡养，经常与老人沟通，了解老人的喜怒哀乐、脾气秉性、生活习惯，了解老人的内心世界，视老人为亲人，尽最大可能让老人保持心情舒畅，生活愉快、晚年幸福。3、出院及出院后：、出院及出院后：出院追踪满意度调查结案评估临终关怀六、九鼎老年综合福利院六、九鼎老
8、年综合福利院营销策略：营销策略：利用我公司与河套酒业的渠道合作，将利用我公司与河套酒业的渠道合作，将我们的产品（杏仁露、醉花涧）顺利进我们的产品（杏仁露、醉花涧）顺利进入河套现有的所有酒店渠道。入河套现有的所有酒店渠道。利用我公司与河套酒业的渠道合作，将利用我公司与河套酒业的渠道合作，将其现有的酒店渠道部分逐步转入我公司其现有的酒店渠道部分逐步转入我公司运作，目标为其现有渠道的运作，目标为其现有渠道的20%。以杭后为核心，面向周边城镇进行广告宣传（临河、后旗、登口）以公益性事业为核心，利用政府惠民工程进行软文、报到性、专题性广告宣传两个核心两个核心一个主张低床位费+多样性服务费住房等级阳面床位
9、费阴面床位费水电费取暖费房间标准所在楼号及楼层甲一级600/间免费提供水10吨/月/间，电600度/年/间，超出部分自理按实际收取单人间（夫妻间），独立卫生间、洗澡间，厨房四号楼四、五、六层阳面，21间甲二级500元/间450元/间同上同上单人间（夫妻间），独立卫生间、洗澡间四号楼四、五、六层阴面，五号楼一、二层，74间乙级260元/床位220/床位同上同上双人标准间，独立卫生间、洗澡间五号楼三、四、五层，六号楼一、二、三、四、五层，129间丙级180元/床位150元/床位同上同上三人间，独立卫生间、洗澡间五号楼六层，六号楼六层，31间（2）、护理费：300元/月/人护理标准1、每日打扫房间2
10、、每日打开水两次3、每日整理床铺4、每周清洗一次衣服5、清洗床单、被罩（每月一次）6、每月理发一次7、协助洗澡（1）、床位费：（3）、伙食费：390元/月/人说明：每月按30天计算，每天13元标准。当月结算，长退短补，提起登记。（4）、管理费：100元/月/人说明：院内景观维护、卫生保洁，楼道保洁，大门看守，摄像头监控，活动室、娱乐室日常管理（5）、医疗服务费：1500元/年/人说明：1、每年两次例行体检2、健康咨询和保健知识讲座3、协助办理医保变更和换卡手续4、日常量血压，吃药、就诊提醒5、每月一次接送定点医院就诊6、班车接送定点医院就诊7、24小时呼叫，配备紧急呼叫系统8、建立个人健康档案
11、（6）、住院押金：2000元/人（出院时可退）费用合计：双人标准间1175元/人/月；三人间1095元/人/月；单人间（夫妻间）1415元/人/月 2、推广、宣传：A、报纸广告：利用巴彦淖尔晚报覆盖面比较大的优点，在福利院运营前分三期进行宣传。第一次以软文采访的形式对九鼎伟业公司及九鼎老年综合福利院的公益性进行全面报道；第二次和第三次分别以九鼎老年综合福利院设施、配套、科学管理、文化、娱乐等进行全面广告宣传。B、电视、电台广告：利用杭锦后旗电视和电台在老年综合福利院运营前进行不间断告知，吸引本地需要入住的老人。C、开业宣传：九鼎老年综合福利院作为杭锦后旗最大的老年综合福利院和政府十大惠民工程之
12、一，在开业时邀请政府重要领导进行剪彩，同时邀请巴彦淖尔市和杭锦后旗相关媒体对之进行全面报道，以扩大其影响力。D、运营管理进入正轨之后，建立网站，提高公司形象。七、九鼎老年综合福利院七、九鼎老年综合福利院运营风险控制：运营风险控制：1、聘用专业律师，对入院合同等法律性问题进行把关，以应付可能发生的纠纷，做到事前风险防范。2、加强入院管理，目前由于我们刚开始运营，缺乏经验，也缺乏专业护理人员，只能接收自理老人。同时，在入院前进行严格审核和把关，对其身体状况、性格、喜好、家庭情况、邻里及人际关系都要进行全面的审核，再决定是否受理入院。3、建立健康档案，在入院时对每位老人进行健康体检，符合条件的老人入
13、院，并且建立健康档案，每年不定期对其进行免费身体检查，如发现身体健康不佳或者有重大疾病者，及时上报并联系其家人，尽快办理出院手续。4、利用老年公寓管理软件，建立一套科学合理的管理方法和流程，并形成一套合理的制度，按制度执行。（如：用电、用水、防火、洗澡、饮食、娱乐、查房等）5、加强心理疏导和沟通，老年人由于家庭或者个人身体等原因，容易产生心理问题，院管理者要注意观察，及时进行心理沟通和疏导，以免悲剧发生。（如：老人抑郁自杀）案例：80岁李老太太杀害另一个老人，因为老人儿女不是很孝顺，老人长期具有心理负担，同时护理员在日常护理中对被杀害的老人态度好于李老太太，李老太太产生嫉妒，一个晚上用砖头将老
14、人杀害。6、加强院员工和日常工作的管理，防止火灾、食物中毒、触电、走失、交通事故等事件发生。7、充分利用先进设备，如呼叫系统、院墙及角落安装摄像头，以便能够及时注意到老人走失或者外出活动时发生危险等情况。八、九鼎老年综合福利院八、九鼎老年综合福利院人员组织构架：人员组织构架：院长院长行政部综合服务部财务部办公室主任 1名前台接待、咨询1名护理组后勤保障组医务组护理长1名护理员若干采购、保管 1名餐厅经理1名医生1名护士1名保洁1名会计1名出纳1名厨师2名餐厅服务员 2名九、九鼎老年综合福利院九、九鼎老年综合福利院财务测算：财务测算：一、固定成本一、固定成本1、房屋折旧：1200元/平米*120
15、00平米=14400000元/20年/12月=60000元/月2、房屋装修：200元/平米*12000平米=2400000/10年/12月=20000元/月3、基本设施配备：床、床头柜、衣橱，约计1000元*231=231000元。室内圈椅、茶几 231*200=46200电视每房间一台231*600=138600活动室设施预算约150000元。餐饮设施，灶具二套，餐具450套，消毒柜，冰箱等，总控制在30000元。洗衣设备，预算4000元。洗澡设备，预算20000元。办公设施，电脑、打印机、管理软件，预算20000元金杯车一部预算80000元呼叫设备一套预算50000元监控设备一套预算800
16、00元合计：849800元/5年/12月=14163元/月4、人员工资：院长：4000元/月办公室主任：2000元/月前台接待：1000元/月保洁1人：800元/月采购、保管：2000元/月护理员10人：800元/人/月*10人=8000元/月合计：17800元/月5、办公费：500元/月6、广告、宣传费：1000元/月二、变动成本：二、变动成本：（以每个床位实际入住后产生的费用计算）1、水电费：50元/月2、伙食费：390元/月3、有限电视费：9元/月合计：449元/月三、盈亏平衡点：三、盈亏平衡点：收入=支出设y=床位数，以月为计算单位。固定支出：113463元/月变动支出：y(床位数)4
17、49元/月；支出：113463+449y收入：y1228元/月113463+449y=y1228y=146个床位四、结论四、结论：固定成本每月113463元，变动成本每床位449元/月，以1228元/间（平均单价）为住院费。盈亏平衡点为146张床位；即34%的入住率为盈亏平衡点。五、利润增长点五、利润增长点1、如提高入住率后，收入会更高。2、提高销售价格。此分析以1228元/床位单价为依据，若价格提高的1500元/床位，收入提高，盈亏平衡点可降至108张床位，即下降到25%。3、不断降低各项运营费用，如减低人员数量、水电费等开支，则收入也会大为提高。入住率床位数单价收入固定成本变动成本月收益年
18、收益34%146122817928811346365554271325240%1711228210234113463768691990223882245%1931228236513113463864773657243886950%2141228262792113463960865324363891655%23512282890711134631056956991483896360%257122831535011346311530386584103901065%2781228341630113463124912103255123905870%300142842782911346313452017
19、9845215814575%3211428458388113463144129200796240955280%3421428488947113463153738221747266095985%3641428519506113463163346242697291236690%3851488573178113463172955286760344111895%40714886050211134631825633089943707933100%42814886368641134631921723312293974748六、收益测算六、收益测算核心问题：核心问题：如何确保34%的入住率（146张床位）成为盈亏的关键。确保盈利的理由：1、设施先进，管理先进，环境优越2、提高服务水平，提高客户的满意度，争取更多的回头客。3、做好广告营销。
