1、大学相关单位廉政风险点防控措施表（样表）单位： 年 月 日风险点风险表现制度依据事前预防事中监督事后处置责任人分管领导专家抽取1.评标专家名单泄露；2.评标专家不专业；3.提早抽取专家或提早填写专家名单；4.与采购项目有关联的专家没有回避。中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、财政部、监察部关于政府采购评审专家管理办法、大学政府采购评审专家管理办法等文件。1严格按照规定的时限提前半天抽取；2细化专家库分类，扩充专家库类别和人数。1.加强监督，实行专家由纪委监察处抽取、招标管理部协助制度；2.加强保密制度，专家抽取工作由专人负责；3.认真审核专家资料，严格执行专家回避制度。严格按照
2、学校有关专家管理制度问责，若出现泄密违规问题，确认责任后执行行政处罚。请据实填写请据实填写采购会议组织与管理1开标前泄露项目预算或潜在投标人；2.标书递交时间截止后仍接收标书或开启密封、格式等不符合开标要求的标书；3.评标现场通讯工具管理不善；4.评标现场组织方面不公平公正；5.现场资料统计计算失误，影响评标结果；6. 透露评标过程的保密信息。中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、大学关于进一步加强招标采购工作的意见、大学关于进一步完善招标采购运行机制的实施意见、大学政府采购工作规程等文件。1遇特殊情况要及时报告评标组织人员及监督人员；2严格按照采购文件中规定的开标程序进行开标、
3、唱标。1监督部门加强开标现场监督，对不符合开标程序和规定的行为当场予以纠正；2.安排专人负责通讯工具缴存工作；3.竞争性谈判采购方式二次报价单及承诺书的收取实行双人收取，同时收取；4.会议资料的汇总与计算实行双人计算并执行复核。评标现场资料实行统一管理，采购结果公示三天后，职能部门与用户方可取走所需资料；出现问题，严格厘清责任，按照学校规章或者国家法律法规相应条款惩处。委托采购代理进行采购1信息发布不规范，发布公告时间提前或延后；2编制标书需求表述不明确，存在模糊评审空间；评标办法不合理；3工作人员透露保密信息；4采购过程违规操作，造成采购不公。中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、大学关于进一步加强招标采购工作的意见、财政部关于政府采购代理机构资格认定办法等文件。1招标管理部对公告审查和监督；2.对采购代理公司定期进行廉政教育。1.采购现场实行监察、审计、财务监督制度；2采购代理公司项目负责人认真审查，发现存在不合理要求的标书应退回重编；3代理公司有疑问及时与招标办沟通。委托代理机构一旦出现违规现象，立即停止其在我校采购代理资格；违规后若给学校带来损失的，应该按照国家有关法律进行赔偿和惩处。单位、部门党政负责人：（签名） 学校分管领导：（签名）2 / 2
