出版社廉政风险点及防控措施表序号本部门在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险风险等级防控措施风险内容表现形式1出版社“三重一大”事项的决策出版社有关重大事项，如重要制度制订、重大项目投资、出版社固定资产采购等决策，如未按照集体议事程序，随意决策、违规决策，可能造成决策失误和行为失范。2规范管理，制订并落实部门“三重一大”事项社务会、投标小组、社委会讨论决策会议，规范重大事务决策程序。2出版社出版、排版、印刷、发行合同签订出版社各项合同是出版社经营、投资工作的重要资料，如果缺乏严谨的监督办法、审核流程，可能导致合同内容不规范性、随意性，造成监督不到位或缺位。3制订并落实合同审阅办法和会签流程，规范监督程序。3出版社人事管理人员招聘、干部竞岗、培训等工作中，由于管理办法、流程设计不科学、不严密，可能导致管理工作的不规范性、随意性，造成管理不到位或缺位。3制订并落实人力资源管理办法和完善人员进出、晋升流程，达到“能上能下、能进能出”的管理效果。4出版社资产管理在图书库存、办公设备等固定资产的管理中，由于管理办法、流程设计不科学、不严密，可能导致管理工作的不规范性、随意性，造成管理不到位或缺位。2制订并落实固定资产管理办法和完善定期核查制度，达到“及时、准确”的管理效果。1 / 1
