1、一、一、上次上次管管理理评评审追审追踪情况踪情况二、二、品质品质方方针贯针贯彻彻实施实施情情况况三、三、20092009年年5 57 7月月目目标标达达成成分分析析总总结结四四、品品质质手手册册和和品品质质体体系系文文件件的的有有效效性性分分析析五五、品品质质体体系系适适应性应性分分析析和和内内/外外审审的的实施情实施情况况总总结结六六、客户满意度的反馈情况客户满意度的反馈情况 七七、过程业绩和产品的符合性过程业绩和产品的符合性八八、纠、纠正正和预防和预防措措施施情情况况的统计的统计九、九、20092009年年5 57 7月品质异常分析月品质异常分析十、人员和资源的利用情况十、人员和资源的利用
2、情况十十一、一、其它改进的建议其它改进的建议 目目 录录有限公司有限公司质量管理评审报告质量管理评审报告制作：品质部制作：品质部 一、一、上次上次管管理理评评审追审追踪情况踪情况 在上次在上次20082008年年9 9月月2424日的品质管理评审中，未提出不合格项。日的品质管理评审中，未提出不合格项。但针对品质部分别提出了建议改正项：但针对品质部分别提出了建议改正项：品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督；品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督；进一步加强对来料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足进一步
3、加强对来料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足并超越客户期望；并超越客户期望；追追踪踪改改善情况善情况 ：今年4月份，品质部进行了人员整合，QC员系统培训后方可上岗。又增设了审单员和ISO专员职位，使之更好的监督品质和体系工作；购进了仪器，增加了对辅料的检验；修订了纠正预防措施的控制程序，对纠正预防的时机作了详细的说明；营业和品质部一起对客户的品质要求作了汇总，时时传达作业现场。二二、品、品质质方方针针的的贯彻贯彻实实施施情情况况品质方针品质方针:全员参与全员参与 持续改进持续改进 顾客为本顾客为本 追求追求卓越卓越品质方针是公司的经营方向品质方针是公司的经营方向,能够反映
4、公司的能够反映公司的宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为生命的要求并符合品质管理体系要求及持续生命的要求并符合品质管理体系要求及持续改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品质方针进行调整。质方针进行调整。公司通过新公司通过新QCQC培训，及日常的督导宣传，从培训，及日常的督导宣传，从而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯彻及正确理解彻及正确理解。三、三、20092009年年5 57 7月月目目标标达达成成分分析析总总结结(品质部）品质部）部门部门项目项目目标值目标值达成值达成值5
5、5月月6 6月月7 7月月品质部品质部纸箱每月批退为纸箱每月批退为0.70%0.70%0.40%0.40%0.61%0.61%0.27%0.27%纸箱全月投诉不超过总批数纸箱全月投诉不超过总批数0.40%0.40%0.60%0.60%0.08%0.08%0.37%0.37%审单出错审单出错次次3 33 3 0 0 1 1纸箱检验合格率纸箱检验合格率98%98%99.00%99.00%98.26%98.26%99.60%99.60%废纸率不低于总废纸量废纸率不低于总废纸量70%70%56%56%32%32%26.50%26.50%废纸过磅率三次平均达成38%远大于70%的目标值，请公司结合实际是
6、否可以适当下调点。四、四、品品质质手手册册和和品品质质体体系系文文件件的的有有效效性性分分析析公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体系的各项职能和原则系的各项职能和原则,作为公司内所有品质管作为公司内所有品质管理运作的指导。理运作的指导。为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。品质手册和品质体系文件描述了产品质量的控品质手册和品质体系文件描述了产品质量
7、的控制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满意度取得了指导性的作用。意度取得了指导性的作用。五、品质体系的适应性分析和五、品质体系的适应性分析和内内/外外审实施情审实施情况况内部审核缺失要点汇总内部审核缺失要点汇总 审核标准审核标准:ISO9001:2008版版被审部被审部门门涉及要素涉及要素合计合计4.2.4.2.4 46.6.2 26.6.3 36.6.4 47.17.17.2.7.2.2 27.2.7.2.3 37.7.4 47.5.7.5.1 17.5.7.5.2 27.5.7.5.3 37.5.7.5.4 47.5.7.5.5 57.7.6 6
8、8.8.3 3生产部生产部1 11 11 11 11 15 5营业部营业部2 21 13 3行政部行政部1 12 23 3储运部储运部1 11 12 2采购采购2 24 46 6品质部品质部1 11 1合计合计5 52 21 12 21 14 41 11 11 10 01 11919注:观察项标成斜体.20092009年年7 7月月3131日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的ISO9001:2008ISO9001:2008版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严
9、重不符合事项，轻微不符合轻微不符合1515项，观察项项，观察项4 4项，不符合项目共计项，不符合项目共计1919项针对发现的不符合事项，其中品质项针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对来料不良的部有一项：对来料不良的CARCAR未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对发出的后会及时对发出的CARCAR验证后关闭。验证后关闭。五、品质体系的适应性分析和五、品质体系的适应性分析和内内/外外审实施情审实施情况况2009年4月间，先后两家新客户（前胜和新洲）对我司全面进行了考核，其中品质体系这部分，相应提出了2个和3个轻微缺失不
10、良。我司针对其不良，在一周内相继改善，通过了新供应商考核。在2009年6月18日的外部审核中，摩迪公司审核组在生产和服务提供的控制方面（7.5.1）为我们提出了一个轻微不合格项。生产部已对其作出了改善。摩迪审核组麾已对其不良项进行了验证关闭。我司此次监督性外审顺利通过，且完成了ISO9001的2008版的换版工作。六六、客户满意度的反馈情况、客户满意度的反馈情况 纸品行业外观问题教多，我司客户投诉也主要集中在这些方面。我司内部也在积极寻求改善。品质接到客户的抱怨，一般会在24小时内处理。并做好相应的预防。七七、过程业绩和产品的符合性过程业绩和产品的符合性 过程业绩过程业绩公司在今年4月组织架构
11、有新的调整，进一步各部门的管理职责，这些职责包含了公司品质体系运作的所有过程。供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生产需求。机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使生产运作顺利,生产计划基本可按期完成,准时交付产品。产品的符合性产品的符合性公司生产的产品未出现重大客户投诉和退货。从公司近三个月（5-7月）品质目标达成看，虽有部分未达成，但纸箱退货和投诉批率分别为1.78%和0.35%；纸板退货和投诉批率分别0.19%和0.17%.产品的合格率还是很高的。八八、纠、纠正和正和预防预防措
12、措施施情情况况的统计的统计 依照依照纠正与预防措施控制程序纠正与预防措施控制程序，对管理体系中的，对管理体系中的不不 符合及时发出了纠正及预防措施要求书符合及时发出了纠正及预防措施要求书。完完成成状状况况良良好好。5-75-7月内月内共共发发出出113113份份，已已关关闭闭107107项。其中：项。其中：品质事故改善品质事故改善4545份：份：其中来料异常其中来料异常2 2份，现场事故份，现场事故1010份，客户抱怨份，客户抱怨3333份。份。关于这一块，均在一定时期内验证关闭。关于这一块，均在一定时期内验证关闭。九、九、20092009年年5-75-7月品质异常分析月品质异常分析生产生产/
13、品质品质/营业重营业重点改善前三项点改善前三项十、人员和资源的利用情况十、人员和资源的利用情况 今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力资源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从资源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从6 6月份月份开始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。开始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。1 1、目前我司人员、目前我司人员168168人，其中生产一线人，其中生产一线9696人，非生产人员人，非生产人员7272人。比值为人。比值为1616：1313，人员还需进一步调整优化。，人员还需进一步调整优化。2 2、品质部目前有、品质部目前有6 6人，缺人，缺2 2人，正在招募中，员工平均年龄为人，正在招募中，员工平均年龄为2828岁。岁。3 3、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。十十一、一、其它改进的建议其它改进的建议 公司还未形成一定的企业文化。相对同行来说没有优势可言。品质处罚适时加大，且处罚时限不要超过48小时。
