1、企业督导检查重点事项清单要点督导检查内容督导检查方式方法落实安全生产专项整治三年行动情况企业传达贯彻属地政府和有关部门关于安全生产专项整治三年行动有关会议、文件情况。查看企业传达落实有关会议、文件的会议通知、会议记录、文件传办记录等。企业部署安全生产专项整治三年行动具体工作情况。问询企业负责人、安全管理人员关于开展安全生产专项整治行动的总体情况；查看企业发文或开会部署安排本企业开展专项整治行动的方案计划、任务措施、责任分工以及建立专班、具体落实情况。落实风险隐患排查整治情况企业建立风险隐患排查制度，组织开展风险隐患自查自纠情况。1.查看企业制定的风险隐患排查工作方案、制度等；2.查看企业各层级
2、开展风险隐患排查的记录和问题整治台账；3.现场查看风险隐患整治情况。企业围绕重点环节和重点工序落实精准施策、重点管控的情况。1.查看企业重点环节和重点工序清单及制定的针对性管控措施；2.现场查看管控措施执行落实情况。对企业排查、检查发现的重大安全隐患，限期整改、挂牌督办等情况。1.查看企业列入限期整改及省、市挂牌督办台账重大隐患清单及整改措施、时间节点等；2.现场查看整改进展或成效。验证属地政府或部门对企业风险隐患自查整改情况进行专项检查情况。查看今年6月份以来，属地政府或部门到该企业检查风险隐患排查整治的记录、执法文书等。验证属地政府或部门对涉及重点区域、重点行业领域、重点企业、重点环节和工
3、序的企业，落实精准施策、重点管控的情况。1.查看今年6月份以来，属地政府或部门督促或指导该企业落实的管控措施记录；2.查看企业风险隐患排查整治方案、台账、管控措施等；3.现场查看管控措施执行情况。落实专家检查的情况企业聘用专家情况。1.查看企业年度聘用专家计划、经费等；2.查看专家指导企业开展安全生产有关工作的记录、制定措施、工作进展等。涉及易燃易爆、剧毒物品以及容易群死群伤的生产、经营、储存、运输、危废处理等高危企业和单位，组织专家进行风险普查和安全评估情况。查看专家对企业进行风险普查和安全评估记录、整改措施、工作进展等。落实法定职责和法定规程情况企业落实安全生产承诺、全员安全生产职责、风险
4、隐患管控清单、安全操作标准规程“四个公开”情况。查看安全生产承诺书、岗位管理制度和标准化操作规程、安全生产责任制公示、安全生产责任制考核制度、风险隐患清单及管控措施等文书资料，现场查看公开形式、公开内容及效果；安全生产资金、物资设备等投入保障情况。1.查看企业年度经营计划和安全生产投入财务预算、资金账户明细等；2.查看企业安全物资设备清单明细及物资配备、管理、检修、维修等制度；3.现场抽查3-5名企业安全管理和作业人员对安全物资设备设置、使用的了解情况。落实安全教育培训情况企业教育培训在岗人员全覆盖情况及企业主要负责人、安全生产分管负责人、安全生产管理人员、一线操作人员和特种作业人员具备与所从
5、事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力情况。1.查看企业培训计划、课件、影像资料、培训笔记以及考试记录、试卷等资料；2.查看特种作业人员名单、证件和培训记录；3.现场组织安全知识抽测。检查组现场从安全知识题库抽出10道测试题，现场打印试卷，现场组织企业法人或主要责任人、分管负责人、安全总监和专职安全员、随机抽取一线员工5人、特种设备和特种作业人员5人，测试安全生产应知应会知识。验证属地政府或部门对企业安全教育培训专项检查情况。查看今年6月份以来，属地政府或部门到企业检查安全教育培训的记录、整改措施、整改进展等。落实应急预案演练情况企业生产安全事故应急预案制定情况。查看企业生产安全事故应
6、急预案编制、高危岗位应急措施制定修订情况。企业生产安全应急预案演练情况。1.查看企业应急演练计划、记录、照片、视频等；2.现场随机抽查3-5名企业管理人员和一线操作人员，测试生产安全事故应急处置能力。接受执法检查情况企业违法违规行为被立案查处、公开执法，重大突出问题被公开曝光，以及执法检查和处罚情况被通报情况。1.查看安全生产执法文书、重大突出问题公开曝光资料、执法检查和处罚情况通报文件等；2.现场查看问题整改情况。企业接受”四不两直“双随机一公开”执法检查以及高危企业“全覆盖”式执法检查情况。查看今年6月份以来，属地政府或部门到企业开展执法检查的记录、处罚措施等。专家现场检查现场检查企业安评与安全设计、安全距离、工艺技术、设施装备等安全状况。由相关专家现场进行。现场执法检查由执法检查组根据工作需要现场做出安排。其他需要督查了解的情况由督导检查小组视情进行安排。- 4 -
