1、安安全全& &职职业业健健康康（S&HS&H） 要素实施内容 责任部门 支持文件 推进日程（月） 组织部门 协助/承接部门123456789101112 1安全生产目标 1.1目标 制定年度安全生产目标指标并以正式文件发布；指 标分解至各部门 EHS各部门 INF1/WI- EHS-01-01 安全生产目标管理制 度 2016非生产性伤害指标完成情况奖励方案制定EHS/ INF1/WI- EHS-01-01 安全生产目标管理制 度 1.2监测与考核 年度安全生产目标指标逐层分解。制定实施计划及 考核办法 EHS/ INF1/WI- EHS-01-01 安全生产目标管理制 度 对各部门安全目标与
2、指标实施情况进行监测并保存 检测记录 EHS/ INF1/WI- EHS-01-01 安全生产目标管理制 度 各部门班组安全考核及评比（上、下半年）EHS/ INF1/WI- EHS-01-02 安全生产激励制度 2 安全组织机构及 职责 2.1组织机构和人员 更新新会厂安全组织架构及授权任命安全管理负责 人并正式文件发布 EHS/ INF1/WI- EHS-02-01 安全机构设置和人员 配备管理制度 召开安全管理办公室会议（月度）EHS各部门 INF1/WI- EHS-02-02 安全机构设置和人员 配备管理制度 召开安委会会议（季度、年度总结）EHS各部门 INF1/WI- EHS-02
3、-03 安全机构设置和人员 配备管理制度 职业健康、社会责任专员招聘事宜跟进HREHS/ 2.2职责 新会厂16年度安全责任书逐级签订EHS各部门 INF1/WI- EHS-02-02 INF1/WI- EHS-02-03 安全生产责任制制度 安全生产责任管理 制度 各层级人员安全责任制落实情况考核评审EHS各部门 INF1/WI- EHS-02-02 INF1/WI- EHS-02-04 安全生产责任制制度 安全生产责任管理 制度 3安全生产投入 3.1安全生产费用 新会厂17年度安全费用预算EHS/ INF1/WI- EHS-03-01 安全生产投入管理制 度 月度安全投入统计EHS/ I
4、NF1/WI- EHS-03-01 安全生产投入管理制 度 3.2相关保险员工工伤保险购买及工伤理赔HR/ INF1/WI- EHS-03-02 员工工伤保险管理制 度 依据HR计划及安排 4 安全法律法规与 安全管理制度 4.1法律法规、标准规 范 识别获取更新适用公司法律法规并发放至各部门， 形成学习记录 EHS各部门 INF1/WI- EHS-04-01 安全生产法律法规及 其他要求管理制度 各部门提炼适用本部门的法律法规、标准规范条款各部门/ INF1/WI- EHS-04-01 安全生产法律法规及 其他要求管理制度 4.2规章制度 新会厂安全生产标准化管理体系文件学习，形成学 习记录
5、 各部门EHS INF1/WI- EHS-04-02 文件和档案管理制度 4.3操作规程各部门班组安全操作规程学习并形成学习记录各部门/ INF1/WI- EHS-04-02 文件和档案管理制度 4.4评估安全管理制度、操作规程检查评估EHS各部门 INF1/WI- EHS-04-02 文件和档案管理制度 4.5修订 安全管理制度、操作规程修订各部门EHS INF1/WI- EHS-04-02 文件和档案管理制度 建立员工上下班意外事故处理流程指引HR/ INF1/WI- EHS-04-02 文件和档案管理制度 安安全全& &职职业业健健康康（S&HS&H） 要素实施内容 责任部门 支持文件
6、推进日程（月） 组织部门 协助/承接部门123456789101112 4.6文件和档案管理安全管理台账、资料整理EHS各部门 INF1/WI- EHS-04-02 文件和档案管理制度 5安全教育培训 5.1教育培训管理16年安全培训计划表制定EHS各部门 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 5.2安全生产管理人员 教育培训 现场安全管理人员专业技能培训。EHS各部门 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 安全管理人员取证及再教育EHS各部门 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 依据安监局开班安排 5.3操作岗位人员教
7、育 培训 三级安全培训教材、考核试题的检讨及修订EHS各部门 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 新入职员工三级培训教育实施EHS各部门 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 依据HR安排 各部门员工转岗、调岗、四新教育实施各部门/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 依据各部门实际情况 危险化学品岗位操作人员专业培训EHS各部门 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 打造内部安全培训视频库。（厂级安全教育视频、 现场常见安全隐患识别视频等） EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全
8、教育培训管理制 度 5.4特种作业人员教育 培训 特种作业人员取证培训（压力容器、厂内机动车等 ） 各部门EHS INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 依据各部门需求 特种作业人员证件年审（压力容器、厂内机动车等 ） 各部门EHS INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 证件到期前 5.5其他人员教育培训 应急机构队伍训练（理论培训、实操培训）EHS各部门 INF1/WI- EHS-11-01 事故应急管理制度 消防职业资格证取证培训EHS行政部 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 依据消防局安排 班组长安全管理技能培训E
9、HS各部门 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 依据各部门需求及安排 5.6安全文化建设 各部门安全主题活动（1-2次/年）各部门EHS INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 依据各部门安排 EHS手册编制及发放EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 季度安全板报制作及张挂EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 6月全国安全生产活动月宣传活动EHS各部门 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 基层之声专项安全活动EHS各部门 INF1/WI- EHS-05-
10、01 安全教育培训管理制 度 厂区交通安全活动EHS行政部 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 与外部先进企业、单位现场安全管理交流EHSHR INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 4 安全法律法规与 安全管理制度 安安全全& &职职业业健健康康（S&HS&H） 要素实施内容 责任部门 支持文件 推进日程（月） 组织部门 协助/承接部门123456789101112 微信公众号日常运营（安全奖励、资讯分享）EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 微信公众号安全达人交流活动EHS/ INF1/WI- EHS-05-
11、01 安全教育培训管理制 度 线上活动：微信公众号月度“一站到底”线上竞答 活动 EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 线下活动：新会厂年度“EHS达人秀”EHS知识竞赛EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培训管理制 度 6生产设备设施 6.1生产设备设施建设 新、改、扩建项目“三同时”申报、评估及验收EHS各部门 INF1/WI- EHS-06-01 建设项目安全设备设 施“三同时”管理制度 各部门新该扩建项目开始前 项目“三同时”验收标准编制EHS/ INF1/WI- EHS-06-01 建设项目安全设备设 施“三同时”管理制度 6.2
12、设备设施运行管理制定16年度设备检修、维护、保养计划工程部/ INFI/OP- MC-06 设备设施管理程序依据工程部计划 6.3特种设备管理 特种设备台账更新及档案管理EHS各部门 INF1/WI- EHS-06-02 特种设备和特种作业 人员管理制度 特种设备年审及维护保养EHS各部门 INF1/WI- EHS-06-02 特种设备和特种作业 人员管理制度 依据工程部、行政部计划 6.4新设备设施验收及 旧设备设施拆除、报废 老旧设备设施安全评估及安全性能不达标设备设施 的报废处理 EHS工程部 INF1/WI- EHS-06-02 特种设备和特种作业 人员管理制度 7作业安全 7.1生产
13、现场管理和生 产过程控制 施工申请及危险作业（临电、临火、密闭、吊装等 ）审批 EHS/ INF1/WI- EHS-07-01 危险作业管理制度施工前 外协施工申请及危险作业审批的电子流程建立及实 施 EHS 集团资讯科技 部 / 危险化学品（含日化生产物料）台账更新及进出入 领用登记 各部门/ INF1/WI- EHS-07-02 危险化学品管理制度 危险化学品MSDS完善及发放EHS各部门 INF1/WI- EHS-07-02 危险化学品管理制度 消防系统委外维护保养。EHS/ 危险废弃物处理（与有资质处理单位建立合作关系 ） 行政部/ INF1/WI- EHS-07-02 危险化学品管理
14、制度 现场作业方法、设备设施、环境摸查(结合下半年基 层之声) EHS各部门/ 7.2作业行为管理现场劳动防护用品规范使用监管EHS/ INF1/WI- EHS-07-03 “三违”行为管理制 度 不定时 7.3警示标志和安全防护 厂区、车间安全可视化管理专项提升活动EHS/ INF1/WI- EHS-07-04 安全警示标志和防护 装置管理制度 厂区道路交通标识检讨、更新行政部/ INF1/WI- EHS-07-04 安全警示标志和防护 装置管理制度 现场安全标识补充及更换各部门EHS INF1/WI- EHS-07-04 安全警示标志和防护 装置管理制度 依据各部门需求 5安全教育培训 5
15、.6安全文化建设 安安全全& &职职业业健健康康（S&HS&H） 要素实施内容 责任部门 支持文件 推进日程（月） 组织部门 协助/承接部门123456789101112 7.4相关方管理 常驻相关方安全文明协议书签订各部门EHS INF1/WI- EHS-07-05 相关方安全管理制度 常驻相关方安全管理台账建立EHS/ INF1/WI- EHS-07-05 相关方安全管理制度 常驻相关方代表安全沟通会议EHS各部门 INF1/WI- EHS-07-05 相关方安全管理制度 7.5变更 编制变更设备设施安全验收标准EHS/ INF1/WI- EHS-07-06 安全生产变更管理制 度 设备设
16、施变更申请审批、评估和控制EHS/ INF1/WI- EHS-07-06 安全生产变更管理制 度 设备设施变更前 新设备设施导入使用前安全验收EHS各部门 INF1/WI- EHS-07-06 安全生产变更管理制 度 变更的设备设施投用前 8隐患排查与治理 8.1隐患排查 班组每日安全检查各部门/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 各部门每周安全检查各部门/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 专职人员每日安全巡查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 月度交叉安全检查（安全管理办公室成员）
17、各部门/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 综合性安全检查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 季节性安全检查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 节假日安全检查（长假）EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 设备安全防护装置专项检查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 电气专项安全检查工程部/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 危险化学品专项安全检查EHS/ INF1/
18、WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 特种设备专项安全检查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 安全防护用具、劳动保护用品专项安全检查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 厂区建筑物防雷检测EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 可燃气体探测报警装置合格检测EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 易燃易爆场所接地电阻合格检测EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 7作业安全 安安全全
19、& &职职业业健健康康（S&HS&H） 要素实施内容 责任部门 支持文件 推进日程（月） 组织部门 协助/承接部门123456789101112 8.2排查范围与方法购置需要的安全检查工具EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 8.3隐患治理隐患分级及治理（跟进闭环）EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 8.4预测预警预测预警软件系统维护EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全检查及隐患治理 管理制度 9重大危险源监控 9.1辨识与评估新会厂16年度危险源辨识与风险评价实施EHS各部门 INF1/WI-
20、EHS-09-01 危险源管理制度 9.2登记建档与备案危险源辨识与风险评价结果分级管理EHS各部门 INF1/WI- EHS-09-01 危险源管理制度 9.3监控与管理 评价为3级以上危险源控制措施检讨（警示、技术改 造） EHS各部门 INF1/WI- EHS-09-01 危险源管理制度 10职业健康 10.1职业健康管理 现场岗位职业病危害因素检测（委托疾控中心）EHS/ INF1/WI- EHS-10-01 职业健康管理制度 新入职员工岗前职业性体检及职业健康档案建立EHSHR INF1/WI- EHS-10-01 职业健康管理制度新员工入职前 在职员工在岗职业性体检及职业健康档案建
21、立EHSHR INF1/WI- EHS-10-01 职业健康管理制度 特殊劳动防护用品的购买及发放EHS各部门 现场岗位劳保用品合规性评估EHS/ INF1/WI- EHS-10-01 职业健康管理制度 10.2职业危害告知和警 示 现场职业危害岗位告知及警示EHS/ INF1/WI- EHS-10-01 职业健康管理制度 10.3职业危害申报 向职业卫生主管部门申报生产过程中存在的职业危 害因素 EHS/ INF1/WI- EHS-10-01 职业健康管理制度 11应急救援 11.1应急机构和队伍应急机构及队伍人员调整及更新EHS各部门 INF1/WI- EHS-11-01 事故应急管理制度
22、 11.2应急预案应急预案修订EHS/ INF1/WI- EHS-11-01 事故应急管理制度 11.3应急设施、装备、 物资 建立现场应急装备、物资的配置标准，按标准补充 所缺物资。 EHS/ INF1/WI- EHS-11-01 事故应急管理制度 11.4应急演练 各区域应急演练（消防疏散、化学品泄漏、锅炉故 障等） 各部门EHS INF1/WI- EHS-11-01 事故应急管理制度依据各部门计划 11.5事故救援事故应急救援EHS各部门 INF1/WI- EHS-11-01 事故应急管理制度事故发生时 12 12.事故报告、 调查和处理 12.1事故报告事故报告及调查处理EHS各部门
23、INF1/WI- EHS-12-01 事故管理制度事故发生后 12.2事故调查和处理新会厂年度事故统计分析EHS/ INF1/WI- EHS-12-01 事故管理制度 12.3事故案例教育制造企业常见事故案例(看板、视频)巡展EHS各部门 INF1/WI- EHS-12-01 事故管理制度 8隐患排查与治理 安安全全& &职职业业健健康康（S&HS&H） 要素实施内容 责任部门 支持文件 推进日程（月） 组织部门 协助/承接部门123456789101112 13 13.绩效评定和 持续改进 13.1绩效评定安全生产标准化管理体系内部审核EHS各部门 INF1/WI- EHS-13-01 安全生产标准化绩效 评定制度 13.2持续改进内审问题点整改与跟进各部门/ INF1/WI- EHS-13-01 安全生产标准化绩效 评定制度 1414.外部对应 14.1安监新会区安全生产信息化平台填报EHS/ 14.2消防社会单位消防安全户籍化管理系统填报EHS/ 环环保保（E E） 1组织机构及职责 1.1 人员环保工程师招聘到位HREHS/ 2体系 1.2 ISO14001管理体系 导入 选择咨询公司EHS/ ISO14001管理体系导入推进EHS/ 1.3 ISO14001管理体系 运行 ISO14001管理体系试运行EHS/ 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
