安全标准化记录全套表格.doc

1、 安全标准化记录全套表格 此表格汇总为参考性材料， 各单位应结合本单位实际来调整，此表格汇总为参考性材料， 各单位应结合本单位实际来调整， 以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准 化的企业参考。化的企业参考。 XXXX 安全标准化办公室安全标准化办公室 前前 言言 为了使安全标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，根据管 理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理， 规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了安全标准 化记录表格及台账汇编 。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录

2、材料，为能够准确 指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈， 并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式， 各车间、 科室在填写时可根据填写内容多 少设置版面。 填写要求： 1） 填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容； 2）打印时采用 A4 纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的 记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须 盖本部门印章和本人签字。 安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间 根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善， 由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法

3、人批准发布。标准化记录的 管理工作参照安全文件与资料的识别与控制制度 。 安全标准化记录的解释权归公司安全科。 更更 改改 记记 录录 序 文件编号 章节号 更改申请更改 批准更改方式 更改人 号 表序号 日期 人 换页 划改 编号：编号：BZH-REF-01-01 安全生产方针征集表安全生产方针征集表 年 月 日 姓名 单位 岗位 目 的 按照安全标准化工作要求， 实行全员参与， 充分征求员工的建议和意见。 为此，在全公司范围内开展“*公司安全生产方针”的征集活动，各科 室、车间及人员要积极配合做好我公司安全生产方针的征集工作。 要 求 制定安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特

4、点与核心 业务，方针的内容应阐应体现以下方面： 遵守法律法规； 本企业风险特点； 预防伤害和疾病； 预防财产损失； 持续改进。 安全 生产 方针 内容 请填写： 说明：1.支撑对象：*公司安全生产方针管理制度 ；2.适用范围：*公 司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科 室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室安全标准化办公室 编号：编号：BZH-REF-01-02 安全生产目标与指标讨论调查表安全生产目标与指标讨论调查表 单位： 年 月 日 主持人 记录人 要 求 各车间、 科室组织本部门全体人员充分讨论和研究公司

5、安全生 产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。 讨论 内容 公司总体安全生产目标与指标： 百万工时死亡率： 1.5 百万工时伤害率： 15 安全培训合格率： 100% 持证上岗率： 100% 隐患整改合格率： 100% 设备完好率： 95% 安全生产目标与指标分配（见附表） 参加讨论人数 人 同意人数 人 不同意人数 人 建议 内容 说明：1.支撑对象：*公司安全生产目标和指标管理制度 ；2.适用范围： *公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和 时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室安全标准化办公室 编号：编号：BZH-R

6、EF-01-03 安全生产目标和指标自评表安全生产目标和指标自评表 单位： 年 月 日 序号 安全生产目标和指标 完成情况 改进与建议 考评人： 审核人： 说明 1.支撑对象：*公司安全生产目标管理制度 ；2.适用范围：*公司 各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目 标与指标进行自评，每月 26 日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。 各单位科室公用表格各单位科室公用表格 编号：编号：BZH-REF-01-04 安全生产目标和指标考评表安全生产目标和指标考评表 年 月 日 序号 单位 安全生产目标和指标 完成情况 修正或更新 考核单位： 考核人员：

7、说明 1.支撑对象：*公司安全生产目标管理制度 ；2.适用范围：*公司 各车间、科室安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各车间、科室考评结 果，报安全生产委员会；4.安全科保存，保存期限一年。 安全标准化办公室安全标准化办公室 编号：编号：BZH-REF-02-01 法律法规及其他要求符合性检查表法律法规及其他要求符合性检查表 文件名称 文件内容 适用的法律法规及其他要求 符合性 如何改进 检查人： 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司法律、法规及其他要求管理制度 ；2.适用范围： 公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科原则上每年检查一 次，当法律、法规及

8、其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性” 一栏时对符合要求的“” 、不合要求的“” ；5. 安全科保存，保存期限三年。 工会培训科工会培训科 编号：编号：BZH-REF-02-02 文件更新登记表文件更新登记表 文件号 文件名称 更新时间 原文件发放时间 备注 记录人： 说明：1.支撑对象：*公司安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新 制度 ；2.适用范围：公司安全生产文件、规章制度；3. 要求：安全科对不符合法律、 法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全科保存，保存 期限三年。 工会培训科工会培训科 编号：编号：BZH-REF-02-03

9、法律法规及其他要求更新表法律法规及其他要求更新表 原文件号 原文件名称 新文件号 新文件名称 实施时间 记录人： 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新 制度 ；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科 对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科保存， 保存期限三年。 工会培训科工会培训科 编号：编号：BZH-REF-02-04 员工员工安全法律法规意识调查表安全法律法规意识调查表 姓名 单位 职位（岗位） 你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么？ 在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律

10、法规（写出法律法规名称即可）？ 你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险？ 你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险？ 当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做？ 当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做？ 评价得分及评语： 评价人： 日期： 说明：1.支撑对象：*公司员工安全生产法律法规意识教育制度 ；2.适用范 围：对员工安全法律、法规意识的调查；3. 要求：安全科每年初对全公司员工的安全 法律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报 安全科保存；4.保存期限三年。 工会培训科工会培训科 编号：编

11、号：BZH-REF-03-01 安全生产委员会会议记录安全生产委员会会议记录 第 页 时间 地点 主持人 记录人 参加 人员 缺席 人员 会议内容 说明：1.支撑对象：*公司安全机构与人员任命管理制度 ；2.适用范围：安 全生产委员会会议记录；3. 要求：安全委员会会议每月月底举行一次；4.安全科保存， 保存期限永久保存。 办公室办公室 编号：编号：BZH-REF-03-02 安委会会议纪要落实情况反馈表安委会会议纪要落实情况反馈表 年 月 日 序号 需要落实的内容 责任单位 要求完成日 期 完成的 情况 实际完成 日期 记录人： 审核人： 说明：1.支撑对象：*公司安全机构与人员任命管理制度

12、 ；2.适用范围：安 全生产委员会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全科在参加本月安全生产 委员会时，报告上月安委会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安 全科保存，保存期限：永久保存。 安全生产委员会安全生产委员会 编号：编号：BZH-REF-03-03 安全例会会议记录安全例会会议记录 第 页 时间 地点 主持人 记录人 参加 人员 缺席 人员 会议内容 说明：1.支撑对象：*公司安全机构与人员任命管理制度 ；2.适用范围：公 司安全例会会议和各车间安全生产例会；3. 要求：公司安全例会会议每周三召开 1 次， 由主管法人主持会议，安全科组织各生产车间主管领导参加

13、；各车间每周四召开本车间 安全例会；4.安全科保存公司安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存 期限永久保存。 办公室办公室 编号：编号：BZH-REF-03-03 主要负责人、安全管理人员台账主要负责人、安全管理人员台账 序号 姓名 职务 及工种 证书 编号 取证 时间 第一次 复审时间 第二次 复审时间 备注 说明：1.支撑对象：*公司安全机构与人员任命管理制度 ；2.适用范围：主 要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存 期限 3 年。 安全科安全科 编号：编号：BZH-REF-03-04 安全事项（合理化建议、员安全事项（合理化建议

14、、员工拒绝的安全生产事项等）工拒绝的安全生产事项等） 报告书报告书 说明：1.支撑对象：*公司员工参与管理制度 ；2.适用范围：对全公司员工 提出的安全事项进行登记报告；3. 要求：各车间将本车间收集的员工提出的安全事项 登记，并提出意见，报公司安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.保存期限五年。 安全科安全科 报告时间 报告人员 所在单位 所在岗位 接收人员 安全事项内容： 单位意见： 年 月 日 编号：编号：BZH-REF-03-05 安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等） 调查处理表调查处理表 （ 年第 号） 调查时间 调查人员

15、安全事项内容： 调查情况： 处理情况： 主管领导批示： 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司员工参与管理制度 ；2.适用范围：对全公司员工 提出的安全事项进行调查分析处理；3. 要求：每月月末前，安全科向主管领导和安全 生产委员会报告调查情况和处理意见，经主管领导批示后，通知车间、科室将处理情况 及时反馈到员工本人；4.保存期限五年。 安全科安全科 编号：编号：BZH-REF-03-06 员工参与安全活动记录表员工参与安全活动记录表 活动名称： 年 月 日 组织部门 活动内容 序 号 参加人 单位 岗位 序 号 参加人 单位 岗位 活动评价： 评价人： 说明：1.支撑对象：*公司员工参与管理

16、制度 、 外部联系与内部沟通管理 制度 、 安全生产合理化建议管理制度 ；2.适用范围：全公司员工参与的各类安全活 动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月 26 日前报 安全科；4.安全科保存，保存期限五年。 安全科安全科 编号：编号：BZH-REF-03-07 主要负责人参加安全活动记录主要负责人参加安全活动记录 活动名称： 年 月 日 组织部门 活动内容 序 号 参加人 单位 职务 序 号 参加人 单位 职务 活动评价： 评价人： 说明：1.支撑对象：*公司员工参与管理制度 、 外部联系与内部沟通管理 制度 、 安全生产合理化建议管理制度 ；2.适用范围：公司

17、主要负责人参与的各类安 全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月 26 日 前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。 安全科安全科 编号：编号：BZH-REF-03-08 安全投诉调查表安全投诉调查表 投诉人 投诉时间 投诉 事项 处理 结果 负责人（签字） ： 说明：1.支撑对象：*公司外部联系与内部沟通管理制度 ；2.适用范围：相 关方人员和公司员工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：每月 20 日前，各车 间、科室将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意） ，报公司安全 科。如有紧急情况，应及时报告；4.安全科保存，保存期限五年。 安

18、全科安全科 编号：编号：BZH-REF-03-09 外部联系对象清单外部联系对象清单 序号 单位名称 单位地址 联系人 联系电话 联系事项 编制单位： 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司外部联系与内部沟通管理制度 ；2.适用范围：各 车间、科室对外部联络的相关方清单，便于与外部的信息沟通；3.要求：各车间、科室 将与外部联络的相关方情况报公司办公室，由公司办公室登记填写本表并发放到各车 间、科室；4. 保存期限五年。 办公室办公室 编号：编号：BZH-REF-03-10 外部联系与外部联系与内部沟通内部沟通记录记录 沟通部门 反馈部门 沟通内容： 反馈内容： 沟通结果及落实情况： 沟通人：

19、 日期： 反馈人： 日期： 说明：1.支撑对象：*公司外部联系与内部沟通管理制度 ；2.适用范围： 各车间、科室对内、外部联系的有关安全生产事项；3.要求：各车间、科室每月 26 日 前将本部门与内、外部联络的情况报安全科；4.保存期限五年。 办公室办公室 编号：编号：BZH-REF-03-11 安全生产合理化建议登记表安全生产合理化建议登记表 姓名 工作单位 工作岗位 现状分析： 实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果： 基层单 位审核 意见 年 月 日 公司领 导审核 意见 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司安全生产合理化建议管理制度 ；2.适用范围： 各车间、科室有关安全生产事项的

20、合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4. 保存期限三年。 工会培训科工会培训科 编号：编号：BZH-REF-03-12 系统管理评审计划系统管理评审计划 年 月 日 评审日期 工作负责人 计划完成 日期 评审 目的 参加 人员 评审 内容 准备 工作 内容 编制人： 批准人： 说明：1.支撑对象：*公司安全标准化系统评审制度 ；2.适用范围：安全标 准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审计划，评审组长由法 人担任；4.安全科保存，保存期限三年。 安全标准化办公室安全标准化办公室 编号：编号：BZH-REF-03-13 系统管理评审报告系统管理评审报告 年 月 日

21、 参加 人员 评审 目的 评审 内容 评审 综述 改进 要求 系统 管理 评审 结论 编制： 审核： 说明：1.支撑对象：*公司安全标准化系统评审制度 ；2.适用范围：安全标 准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审组织，评审组长由法 人担任；4.安全科保存，保存期限三年。 安全标准化办公室安全标准化办公室 编号：编号：BZH-REF-03-14 供应商信息供应商信息 年 月 日 名称 地址 公司法人 联系人 电话 供应范围 序号 各种资质 有效期 供应期间 安全表现 评估 填表人： 审核人： 说明：1.支撑对象：*公司供应商与承包商管理制度 ；2.适用范围：与本公 司有协

22、作关系的供应商；3.要求：由供应科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化 要及时登记建档；4. 保存期限一年。 供应科供应科 编号：编号：BZH-REF-03-15 承包商信息承包商信息 年 月 日 名称 地址 公司法人 联系人 电话 承包范围 序号 各种资质 有效期 承包期间 安全表现 评估 填表人： 审核人： 说明：1.支撑对象：*公司供应商与承包商管理制度 ；2.适用范围：与本公 司有协作关系的承包商；3.要求：每年由技术科进行登记建档，并报安全科存档。发生 变化要及时登记建档；4. 保存期限一年。 仓库仓库 编号：编号：BZH-REF-03-16 文件发放纪录表文件发放纪录表 行政文件

23、 2010 号 安标编号 文件标题 发放人 抄送 份 存档 份 序 号 接 收 单 位 接收人 领取 份数 发放日期 原文件是否已收回 1 生产车间 2 办公室 3 安全科 4 设备科 5 技术科 6 财务科 7 8 根据企业实际情 况加入所有接受 文件单位 9 10 11 13 14 15 16 17 18 (共 份) 说明：1.支撑对象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度 ；2.适用范围： 安全标准化系统相关的文件；3.要求：由公司办公室负责发放、登记建档和保存；4.保 存期限五年。 办公室办公室 编号：编号：BZH-REF-03-17 来文来函登记表来文来函登记表 序号 日期 来文单位

24、 文件号及标题 批送领导 处理结果 备 注 说明：1.支撑对象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度 ；2.适用范围： 安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。 办公室办公室 编号：编号：BZH-REF-03-18 来信来访登记表来信来访登记表 序号 日期 来文单位 文件号及标题 批送领导 处理结果 备 注 说明：1.支撑对象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度 ；2.适用范围： 安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。 办公室办公室 编号：编号：BZH-REF-03-19 受控文件清单受控文件清单 序号 受控文件名

25、称 文件号 使用部门 备注 说明：1.支撑对象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度 ；2.适用范围： 安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。 企业标准化办公室企业标准化办公室 编号：编号：BZH-REF-03-20 文件发放后相关方沟通表文件发放后相关方沟通表 序号 文件号 文件名称 相关方名称 意见（签字） 签收日期 发放部门： 发放人： 说明：1.支撑对象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度 ；2.适用范围： 安全标准化系统相关的文件；3.要求：由公司办公室负责登记建档和保存；4.保存期限 五年。 企业标准化办公室企业标准化办公室 编号：编号：B

26、ZH-REF-03-21 文件更改申请表文件更改申请表 文件名称 文件号 申请更改部门 编制部门 更改前内容： 更改原因： 申请人： 日期： 更改后内容： 申请人： 日期： 审核意见： 审核人： 日期： 批准意见： 批准人： 日期： 更改实施情况： 更改人： 日期： 说明：1.支撑对象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度 ；2.适用范围： 安全标准化系统相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的车间、科室提出申请，经 原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报公司 办公室存档；4.保存期限五年。 各科室各车间公用表格办公室发放各科室各车间公用表格办公室发放 编号

27、：编号：BZH-REF-03-22 文件借阅记录文件借阅记录 序 号 文件号 文件名称 借阅人 约定归 还时间 批准人 借阅 时间 实际归 还时间 说明：1.支撑对象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度 ；2.适用范围： 安全标准化系统相关的文件；3.要求：需借阅、复制文件时，经公司办公室负责人按规 定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。复制的文件必须由文件管理人员进行登记； 4.公司办公室保存，保存期限五年。 档案室档案室 编号：编号：BZH-REF-03-23 文件修改记录表文件修改记录表 文件号 文件名称 修改时间 修改原因 说明：1.支撑对象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度 ；

28、 2.适用范围： 安全标准化系统相关的文件； 3.要求： 安全标准化系统文件经修改更新后， 由公司办公室登记保存；4.保存期限五年。 安全标准化办公室安全标准化办公室 编号：编号：BZH-REF-03-24 相关记录控制清单相关记录控制清单 年 月 日 序号 记录名称 编号 保存期限 使用部门 记录人： 审核人： 说明：1.支撑对象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度 ； 2.适用范围：安全标准化系统相关的支撑记录；3.要求：安全标准化系统相关记录 名称由安全科登记建档和保存；4.保存期限五年。 安全标准化办公室安全标准化办公室 编号：编号：BZH-REF-03-25 员工认可与奖惩登记表员

29、工认可与奖惩登记表 序号 姓名 部门 工种 安全表现及评价 奖惩 日期 填表人： 批准人： 说明：1.支撑对象：*公司安全认可与奖励制度 ；2.适用范围：公司全体人 员在安全生产方面的奖惩情况； 3.要求： 安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存； 4.保存期限五年。 安全科安全科 编号：编号：BZH-REF-03-26 安全生产先进单位审批表安全生产先进单位审批表 单位名称 主 要 事 迹 安全 管理 科意 见 （盖章） 年 月 日 安 委 会 意 见 （盖章） 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司安全认可与奖励制度 ；2.适用范围：公司每年度 奖励在安全生产方面表现优秀的车间、科室；3

30、.要求：先进单位由安全科推荐并组织相 关部门进行审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五 年。 各科室单位公用表格工会发放各科室单位公用表格工会发放 编号：编号：BZH-REF-03-27 安全生产先进集体审批表安全生产先进集体审批表 集体名称 所在单位 主要 事迹 单 位 意 见 （盖章） 年 月 日 安 全 科 意 见 （盖章） 年 月 日 安 委 会 意 见 （盖章） 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司安全认可与奖励制度 ；2.适用范围：公司每年度 奖励在安全生产面表现优秀的集体；3.要求：各车间推荐先进集体，经安全科组织相关 部门审批，报安全生产委员会讨

31、论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。 各科室单位公各科室单位公用表格工会发放用表格工会发放 编号：编号：BZH-REF-03-28 安全生产先进个人审批表安全生产先进个人审批表 姓 名 性 别 岗位 所在单位 主 要 事 迹 单 位 意 见 （盖章） 年 月 日 安 全 科 意 见 （盖章） 年 月 日 安 委 会 意 见 （盖章） 年 月 日 说明：1.支撑对象：*公司安全认可与奖励制度 ；2.适用范围：公司每年度 奖励在安全生产方面表现优秀的个人；3.要求：各车间推荐先进个人，经安全科组织相 关部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。 各科室

32、单位公用表格工会发放各科室单位公用表格工会发放 编号：编号：BZH-REF-03-29 员工工余安全管理提升计划员工工余安全管理提升计划 序号 活动 名称 活动 内容 活动时间 参加人数 取得 效果 存在 问题 提升 措施 备注 计划 实际 计划 实际 记录人： 审核人： 说明：1.支撑对象：*公司工余安全管理制度 ；2.适用范围：公司员工在工 余时间的安全管理；3.要求：工会每年制定员工工余安全管理提升计划并监督实施，报 安全科备案；4.保存期限五年。 工会培训科工会培训科 编号：编号：BZH-REF-03-30 员工工余事故记录表员工工余事故记录表 事故人姓名 年龄 事故时间 事故地点 单

33、位： 说明：1.支撑对象：*公司工余安全管理制度 ；2.适用范围：公司员工 在工余时间发生的安全事故；3.要求：安全科负责事故的登记填报，并备案；4.保 存期限五年。 安全科安全科 编号：编号：BZH-REF-04-01 危险源清单危险源清单 序 号 危险源名称 可能导致的事故 风险等级 控制措施 单位 负责人 伤亡情况 事 故 原 因 基层 单位 处理 意见 （盖 章） 年 月 日 公司 工 会 意 见 （盖 章） 年 月 日 安全 科意 见 （盖 章） 年 月 日 公司 意 见 （盖 章） 年 月 日 登记人： 审核人： 说明：1.支撑对象：*公司危险源辨识与风险评价管理制度 ；2.适用范

34、 围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全科负责组织相关单位进行评估确定 公司重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全科建档保存；4.保存期限五年。 安全科安全科 编号：编号：BZH-REF-04-02 危险源检查表危险源检查表 单位： 危险源名称 检查时间 检查人 检查项目 主 要 变 化 情 况 存 在 问 题 处 理 措 施 备注 记录人： 单位负责人： 说明：1.支撑对象：*公司危险源辨识与风险评价管理制度 ；2.适用范围：公 司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的 结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全科保存；4.保存期限三年。 安全科安全科 编号：编号：BZH-REF-04-03 易燃易爆品消耗台帐易燃易爆品消耗台帐 单位： 年 月 日 序号 品名 规格 单位 月结存 进库量 出库量 库存量 备 注 填报人： 说明：1.支撑对象：*公司危险源辨识与风险评价管理制度 ；2.适用范围： 公司易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料员每月月底填写，保存一份，并报安全科一 份存档；4.保存期限三年。 安全科安全科 编号：编号：BZH-REF-04-04 有毒有害物品进货入库验收记录表有毒有害物品进货入库验收记录表 单位：