1、XXXXXX 有限公司有限公司 安全标准化体系文件 记录台帐样式汇编 XXXXX 有限公司有限公司 二二 0 一八年十一月二十五日一八年十一月二十五日 编制：编制： 审核：审核： 批准：批准： 目录 1、 年度安全工作目标考核表4 2、 安全责任考核制度考核表5 3、 安全专项费用使用情况表6 4、 安全生产费用台帐7 5、从业人员工伤保险统计表8 6、风险评价计划9 7、危险源调查表10 8、风险评价表11 9、重大风险控制清单12 10、重大风险清单（直接判断法）13 11、 风险控制岗位明细表14 12、 教育培训记录表15 13、 培训效果评估表16 14、 培训签到表17 15、 隐
2、患整改通知书18 16、 隐患整改台帐19 17、 重大隐患档案表20 18、 安全生产奖惩管理台帐21 19、安全事故调查报告22 20、 应急预案演练记录23 21、 适用的法律法规及其它要求清单24 22、 文件发放记录25 23、 法律法规及其它要求符合性评价26 24、 培训教育计划27 25、 培训需求调查表28 26、 管理人员档案卡29 27、 安全管理人员名册30 28、 从业人员安全培训教育台帐31 29、 特种作业人员档案卡32 30、 特种作业人员登记台帐33 31、新员工“三级”安全教育档案卡34 32、 承包商作业人员入厂培训教育记录35 33、 外来人员培训记录表
3、36 34、 班组安全活动计划37 35、 班组安全活动记录表38 36、 管理部门安全活动计划39 37、 管理部门安全活动记录表40 38、 安全设施台帐41 39、安全设施检查、维护保养记录42 40、 监视及测量设备设施台帐43 41、关键装置、重点部位档案44 42、 安全作业证管理台帐45 43、 危险化学品出入库登记表46 44、 仓库巡检记录47 45、 承包商档案48 46、 外来施工单位作业人员安全管理台帐49 47、 供应商档案50 48、 变更记录51 49、 项目变更申请表52 50、 项目变更验收表53 51、 危险化学品档案54 52、 职业卫生防护设施台帐55
4、53、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录56 54、 劳动防护用品发放台帐57 55、 事故整改和预防措施落实记录58 56、 事故管理台帐59 57、 应急救援器材维护养护记录60 58、 安全检查计划61 59、 安全检查台帐62 60、 设备检修作业安全许可证63 61、动火、登高、受限空间作业安全许可证（有现实样本） 62、 临时用电作业许可证67 63、危险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证68 64、 综合性检查表69 65、 专业性安全检查表70 66、 节假日安全检查表71 67、 季节性安全检查表72 68、电气安全检查表（未完成）73 69、 特种设备安全检查表 70、 班
5、组日常安全检查表 年度安全工作目标考核表年度安全工作目标考核表 被考核公司（部门） 考核部门 考核项目 重大人身伤亡 重大火灾 重大爆炸 重大交通事故 重大生产事故 重大设备事故 “三废”排放 急性中毒 职工工作、生活环境 造成后果 轻伤人数 重伤人数 死亡人数 财产损失 考核意见 安全责任考核制度考核表安全责任考核制度考核表 序号 被考核部门 （人员） 得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间 安全专项费用使用申请表安全专项费用使用申请表 申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日 项目（或物资）名称 项目性质 投资总额 申请理由及效果 工艺及布置说明 项目主要内容 所需主要设备（材料） 数
6、量 完成时间和进度 审批意见 安全部门 财务部门 分管经理 会计师 总经理 备注 （1） 应列入安全费用的物资名单： 工作服（夏、冬） 、三防工作服、计划外工作服、工作 帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、 高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池） 、 各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、 空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷 针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部 门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用 品 （2） 应列入安全费用的支出： 教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安 全评价、培训等
7、费用 安全生产费用台帐安全生产费用台帐 月 日 项目说明 费用提取 金额（元） 费用合计 金额 （元） 结存金额 （元） 备注 从业人员工伤保险统计表从业人员工伤保险统计表 序号 姓名 车间 岗位 交纳保险日期 风险评价计划风险评价计划 风险评价目的风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相 应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达 到事前预防、消减危害、控制风险。 风险评价范围：风险评价范围： 风险评价准则：风险评价准则： 风险评价方法：作业条件分析法（风险评价方法：作业条件分析法（LEC） 风险评价小组组长：风险评价小组组长： 风险评价
8、小组组员：风险评价小组组员： 日程安排日程安排 日期日期 2010 年月日共天年月日共天 编制人： 年 月 日 管理者代表批准意见： 签名： 日期： 危险源调查表危险源调查表 序 号 活动点/工序/ 部位 危险源及 其风险 人 员 暴 露 于 危 险 环 境 的 频 繁 程度 时态 状态 责 任 部门 是 否 受控 是否守 法 控制方法 备注 风险评价表风险评价表 序 号 活 动 点 / 工 序 / 部 位 危 险 源 及 其风险 涉 及 部门 风险级别评价 风 险 级别 是否是 重大风 险 控 制 方法 事故发 生的可 能性 （L） 人 员 暴 露 于 危 险 环 境 的 频 繁 程度(E)
9、 事故后 果的严 重性 （C） 风险值 D=LEC 重大风险控制清单重大风险控制清单 序号 活动点/工序/ 部位 危险源及其 风险 风险级别 涉及部门 控制方法 重大风险清单（直接判断法）重大风险清单（直接判断法） 序号 活 动 点/工 序/部 位 危 险 源 及 其 风 险 涉 及 部门 标准临界量 （t） 公司实际 储存量 是 否 重 大 风险 级别 备注 生 产 现场 储 存 区 生 产 现场 储 存 区 风险控制岗位明细表风险控制岗位明细表 序号 危险源及其风险 风险级别 活动点/工序/部 位 控制措施 执行措施文 件编号 教育培训记录表教育培训记录表 单位名称 教育类别 主讲部门 主
10、讲人 教育日期 年月日 受教育部门 （人员） 参加人数 教育内容： 部门负责人 记录人 培训效果评估表培训效果评估表 部门： 编号： 培训项目 培训对象 培训时间 培训教师 培训简况： （包括内容、教材、考核情况等） 学员考核成绩评估记录： （笔试、现场提问、评分） 其它方面补充记录： 评估结论： （采取的相应措施） 参加评估人员 部门 职务或职称 培训签到表培训签到表 序号 学员姓名 单位 序号 学员姓名 单位 隐患整改通知书隐患整改通知书 ： 月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如 下整改意见： 隐患名称 原因分析 隐患类型 （一般/重大） 整改措施 整改负责人 要求完
11、成时间 年 月 日 签收人 签收日期 年 月 日 接此通知后， 请按时间要求予以安排进行整改， 并将隐患整改情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章） 年 月 日 编制单位： 签发人： 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改日期： 跟踪验证结果： 验证人： 验质日期： 隐患整改台帐隐患整改台帐 序 号 检查 时间 隐患名称 整改 负责 人 整改情况 （含措施、整改期限） 验证人 （含验证时间） 备注 重大隐患档案表重大隐患档案表 编号： 隐患编号： 隐患所属单位： 隐患排查时间： 重大隐患名称 隐患部位 可能发生的危害 治理到位前的 安全方法措施 重大隐患治理 概况 评价报告技术结 论 评
12、审意见 治理时间表 责任人 消除验收情况 验收报告 验收人员 验收时间 安全生产奖惩管理台帐安全生产奖惩管理台帐 序号序号 时间时间 被奖惩单位或个人被奖惩单位或个人 奖惩原因及依据奖惩原因及依据 金额（元）金额（元） 被奖惩单位或被奖惩单位或 个人签字个人签字 奖奖 惩惩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 安全事安全事故报告书故报告书 年 月 日 事故简述： 发生部门 发生时间 发生地点 当事人 原因分析 直接原因： 管理原因： 事故责 任分析 直接责任： 管理责任： 处理意见 主管副总签字： 时间： 整改措施 应急预案演练记录应急预案演练记录 演练项目
13、 演练目的 演练时间 演练地点 参演人员 演 练 记 录 现 场 救 援 讲 评 负责人签名： 演练 评审 参演 人员 签名 适用的法律法规及其它要求清单适用的法律法规及其它要求清单 序号 名称 实施日期 适用条文 备注 文件发放记录文件发放记录 序号 收文日期 文件字号 文件标题 签收 日期 备注 法律法规及其他要求符合性评价法律法规及其他要求符合性评价 序 号 法律/法规 实施 日期 适用条款 或内容 活 动 / 产 品/服务 危 险 因 素 落实 形式 实施效果 评价 备注 培训教育计划培训教育计划 序号 培训对象 培训方式 计划培训时间 培训内容 教材 考核方式 培训需求调查表培训需求
14、调查表 部门 姓名 以前参加过 的培训 岗位 填表日期 培训现状与需求调查 （请在认可的答案“”内打勾） 1 您在工作中遇到了哪些困 惑？是否希望通过培训得 意解决？ 2 您认为培训在我公司有哪 些作用？ 促进安全生产 增强员工对企业的归属感、责任感和满意度 促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力 培训后备 管理人员与技术骨干 其它（ ） 3 您认为培训对自己有什么 作用？ 开拓视野 提高技能 端正下属的工作态度 增加知识 升 职、加薪 增加了和其它同事的沟通机会 其它（ ） 4 您喜欢哪些培训方式？ 课堂讲授 （内训形式） 外聘专家来企业培训 外出学习 读书、 自学 进学校深造 案例
15、分析 现场演练 看录像或电影 通 过做游戏体会实际工作情景 技术竞赛 其它（ ） 5 目前影响培训开展的因素 是什么？ 工作太忙，没时间培训这些课程对我的工作没用，浪费时间培 训老师讲的都是理论，在实际工作中用不上上级不重视培训下属 们都认为培训没有培训教师授课水平一般其它（ ） 6 您希望培训时间段安排？ 正常上班时间 班前后会 其它（ ） 7 您希望每次培训时间为 1 小时 2 小时 半天 一天 只要有用，我会挤出时间参加 8 您想参加下列哪些课程？ 质量、安全类 发现与解决问题 质量小组活动 安全生产教育培训 安全标准化基础知识 其它： 自我发展类 如何经营自 己的未来 怎样教会徒 弟
16、（在岗工作技 术指导） 时间管理 其它： 管理与领导能力类： 怎样成为优秀的 班组长沟通技 巧任务布置 有效激励怎样 定目标 其它： 专业技术： 9 您的（培训）意见及建议 管理人员档案卡管理人员档案卡 姓名 性别 文化程度 职称 职务 安全工作 责任性质 所在部门 安全工作年限 身份证号 证书证书 证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至 培训培训 培训内容 培训时间 学时 考核结果 安全管理人员名册安全管理人员名册 序 号 单位 姓名 出 生 年月 安全专 业工龄 学历 专业 职称 安全专 业资格 证书编号 备 注 从业人员安全教育培训台帐（档案）从业人员安全教育培训台帐（档案）
17、序 号 姓名 性 别 参见工作 时间 岗位 培训日期 培训内容 授课人 考核 方式 考核 成绩 备注 特种作业人员档案卡特种作业人员档案卡 姓名 性别 身份证号 文化程度 工种 操作部门 专业工龄 工作部门 证书证书 证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至 培训培训 培训内容 培训时间 学时 考核结果 特种作业人员登记台帐特种作业人员登记台帐 序 号 工 作 单位 姓名 性 别 身份证号 工种 培训考核成绩 发证 机关 证书编号 取证 时间 复审 时间 理论 实作 玉源化工有限公司三级安全教育评估表玉源化工有限公司三级安全教育评估表 年年 月月 日日 姓名 性别 年龄 人力资源部评估
18、记录 单位 岗位 文化程度 一级 教育 内容 考试成绩 签字人： 年 月 日 教育 单位 意见 分 公 司 总 经 理 签 字 年 月 日 二级 教育 内容 考试成绩 签字人： 年 月 日 教育 单位 意见 生 产 部 经 理 签 字 年 月 日 三级 教育 内容 考试成绩 签字人： 年 月 日 教育 单位 意见 调 度 签 字 年 月 日 主管 副总 批示 年 月 日 承包商作业人员入厂培训教育记录承包商作业人员入厂培训教育记录 承包商： 编号： 培训教育时间： 培训教育地点： 培训内容 主讲 培训形式 课时 序号 参训人员 考核成绩 入厂证号 序号 参训人员 考核成绩 入厂证号 外来人员培
19、训外来人员培训记录表记录表 培训地点： 培训时间： 培训教师： 培训教育内容： 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 培训效果 班组安全活动计划班组安全活动计划 序号 活动内容 负责人 活动时间 备注 班组安全活动记录表班组安全活动记录表 活动时间： 编号： 车间/部门 班组 主讲人 参加人员 活动内容： 班组安全活动开展检查考核情况 班组安全活动抽查或考核情况 车间/部门领导或安全员签字： 年 月 日 、 安全主管部门签字： 年 月 日 说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全； 2、 车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督
20、检查，写出评语并签字；安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。 管理部门安全活动计划管理部门安全活动计划 序 号 活动内容 负责人 活动时间 备注 管理部门安全活动记录表管理部门安全活动记录表 活动时间： 编号： 参加部门 负责人 参加人员 活动内容： 安全设施台帐安全设施台帐 序 号 种类 设施名称 所在位置 数量 责任人 备注 1 预防事故 设施 检测报警 设施 2 设备安全 防护设施 3 防爆设施 4 作业场所 防护设施 5 安全警示 标志 6 7 控制事故 设施 泄压和止 逆设施 8 经济处理 设施 9 减少与消 除事故设 施 防止火灾 蔓延设施 10 灭火设施 11 紧急个体 处
21、理设施 12 紧急救援 设施 劳动防护 用品和装 备 安全设施检查、维护保养记录安全设施检查、维护保养记录 编号： 序号 设施名称 使用部门 检查维护部 （人员） 检查维 护时间 维护措施 监视及测量设备设施台帐监视及测量设备设施台帐 序 号 分类 名称 安装 位置 规 格 型号 测 量 范围 精 度 等级 编 号 制 造 单位 启 用 日期 检 定 周期 检 测 单位 检 测 结果 复 检 日期 运行状 况 关键装置、重点部位档案关键装置、重点部位档案 编号： 序号： 设施名称 设施位置 设施数量 （台、 套） 设施负责人 投用日期 检查维护情况 检查 日期 检查 人员 检查内容及要求 工艺
22、 设备 电气 安全 工 艺 指 标符 合工艺要求， 不超温、超压 静密封点五泄漏， 压力容器 安全附件好用， 关键机组实 行特级维护， 并有检查记录 电气设备负荷防 爆要求， 接地电阻 按时检测 安全设施、消防、 防护器材齐备，好 用，消防通道畅通 安全作业证管理台帐安全作业证管理台帐 序号 作业证号 危险作业种类 作业地点 作业时间 作业人员 监护 人员 审 批 人 审 批 时间 备注 危险化学品出入库登记表危险化学品出入库登记表 序号 名称 规格 数量 出/入库 时间 经手人 确认人 仓库巡检记录仓库巡检记录 编号： 巡查时间： 组织巡查部门： 巡查人员： 序 号 巡查项目 巡查内容 巡
23、查 标 准 （依据） 巡查结果 （合格 /不合格） 原因分析 备注 承包商档案承包商档案 序 号 施工单位 供应产品 类型 预审资料 通讯地 址 联系电 话 联系人 表现评价 备注 外来施工单位作业人员安全管理台帐外来施工单位作业人员安全管理台帐 序号 姓名 所属单位 性别 年龄 身份 证号 进公 司时 间 工种 安全 考试 成绩 联系 电话 单位 负责 人 联系 电话 供应商档案供应商档案 序号 供应商 名称 供应商地址 法 定 代 表 人 提交资质文件 营业执照 组织机构代码 证 税 务 登 记 证 许可证 附 其 它 资 料 注 册 号 有 效 期限 签 盖 日期 有 效 期限 组织机
24、构代码 变更记录变更记录 序号 变更名称 所在部门 变更起止 时间 变更内容 变更后验 收是否合 格 负责人 备注 项目变更申请表项目变更申请表 变更名称 申请人姓名 日期 变更说明及其技术依据： 风险分析情况： 审批领导意见： 领导签字： 项目变更验收表项目变更验收表 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期 验收组成人员 姓名 所属单位 职务 验收意见： 验收负责人签字： 主管领导审查意见： 签字： 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门 签字 单位或部门 签字 危险化学品档案危险化学品档案 序 号 化学品 CAS 号 UN 号 危规号 是否剧 毒化学 品 是 否 构 成 重 大
25、危险源 需要 量（吨 /年） 最大生产 能力 （吨/年） 最大储 量 （吨） 登 记 号 用途 商 品 名 化学 名 存放、 生产 地点 职业卫生防护设施台帐职业卫生防护设施台帐 种类 名称 位置 校检 维护日期 更新情况 责任人 防尘 设施 防毒 设施 其它 设施 防护器具保管、检查、定期校检和维护记录防护器具保管、检查、定期校检和维护记录 序 号 名称 规格型号 存放地点 生产 日期 使用 年限 上次维 护时间 检查情况 责任人 备注 外观 卫生 定期 校检 实 施 人 时间 劳动防护用品发放台帐劳动防护用品发放台帐 序 号 日期 防护用品名称 数量 领用人 发放人 备注 事故整改和预防措
26、施落实记录事故整改和预防措施落实记录 序 号 事故 名称 发生 时间 整改 时间 整改 情况 工程技术 预防措施 培训教育 预防措施 管理预防 措施 效果评价 备注 事故管理台帐事故管理台帐 说明：事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故 事故性质包括：责任事故、非责任事故 序号 发生时间 事故名称 事故类别 事 故 性质 发 生 地点 伤亡人数 直接经济损 失（万元） 备注 死亡 重伤 轻伤 应急救援器材维护养护记录应急救援器材维护养护记录 序号 设施名称 使用部门 检查维护部门 （人员） 检查、维护时间 维护措施 安全检查计划安全检查计划 序号
27、 检查项目 检查时间 检查人员 检查内容 备注 安全检查台帐安全检查台帐 序号 检查形式 检查时间 检查结果 备注 设备检修作业安全许可证设备检修作业安全许可证 编号： 设备名称 所属单位 检修地点 检修单位 检修负责人 参加检修人 检修起止时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 检修内容： 年 月 日 风险分析和安全措施： 设备交出负责人： 检修项目负责人： 设备所在单位审核意见 年 月 日 检修单位审核意见 年 月 日 工程管理部门意见 年 月 日 注：1、不作业证适用于公司设备的大、中修与抢修作业。设备检修作业前应办理本证，设备所属单位内部 人员检修不必工程管理部门审批。 2、根
28、据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织和安全措施。 3、检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交代清楚检修项目、任务、检修 方案，并落实检修安全措施。 4、检修项目负责人对检修安全工作负全责，并制定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 5、设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，须按规定办理相应 的安全作业证。 6、设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会 同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。 7、检修前，必须对参加检
29、修作业的人员进行安全教育。 8、变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点，应重新办理许可证。 9、对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。 10、其它选项经设备检修作业分析和安全措施 11、本证一式两份，施工单位一份，工程管理部门留存一份。 设备检修作业风险分析和安全措施设备检修作业风险分析和安全措施 序号 风险分析 安全措施 选项 （打勾） 1 作业人员不清楚现场危险状况 作业前必须进行安全教 育 2 存在危险化学品 清洗、置换至分析合格 3 系统未彻底隔绝 连接的所有阀门关闭， 必要时使用盲板或拆除 一段管道隔绝 4 监护不足 指派专人监护，并坚守
30、岗位 5 未佩戴劳动防护用品 按规定佩戴 6 与生产现场联系不足 检修前，检查项目负责 人应与当班班长取得联 系 7 存在运转设备 切断需检修设备的电 源，并经启动复查确认 无电后，在电源开关处 挂上“禁止合闸”的安 全标志 8 检修器材不符合安全要求 检查材料、器具、设备 必须安全可靠 9 其它辅助器材不符合安全要求 对需使用的气体防护器 材、消防器材、通讯设 备、照明设备等进行检 查，保证安全可靠、合 理放置 10 行走设施不符合安全要求 对检修现场的爬梯、栏 杆、平台、盖板等进行 检查，保证安全可靠 11 使用移动式电气工（器）具 配有漏电保护装置 12 检修场所存在腐蚀性介质 备有冲洗
31、用水源 13 检修场所有危险品或其它影响 检修安全的杂物 将检修现场的易燃易爆 物品、障碍物、油污、 积水、废弃物等杂物清 理干净 14 检修现场存在坑、井、洼、沟、 陡坡等 填平或铺设与地面平齐 的盖板，也可设置围栏 和警告标志，并设夜间 警示灯。 15 安全通道受阻 应检查、清理检修现场 的消防通道、 行车通道， 保证畅通无阻 16 夜间检修 作业场所设有足够亮度 的照明装置 17 电气设备检修 遵守电气安全工作规定 18 需进行高处作业、动火、动土、 断路、吊装、抽堵盲板、进入设 备内等作业 按规定办理相应的安全 作业证 19 违反本工种安全操作规程 停止其作业 20 出现危险品泄漏 立
32、即停止作业，撤离人 员 21 检修项目有遗漏 会同有关检修人员彻底 检查 22 现场有杂物 清理现场 补充 措施 动火、登高、受限空间作业安全许可证动火、登高、受限空间作业安全许可证 临时用电作业许可证临时用电作业许可证 单位： 作业许可证编号 申请作业单位 工程名称 施工单位 施工地点 用电设备及功率 电源接入点 工作电压 临时用电人 特种作业（电工）操作证号 临时用电时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 用火作业许可证编号 序号 主要安全设施 确认人 1 安装临时线路人员持有“特种作业（电工）操作证” 。 2 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆 等级要求。 3 临时用电的单相和混用线路采用五线制。 4 临时用电线路架空高度在装置内不低于 2.5 米，道路不低于
