1、更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 北京北京索爱普天移动通信索爱普天移动通信有限公司有限公司 安全生产标准化二级企业自评报告安全生产标准化二级企业自评报告 按北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准及相 关法律法规、规程及标准对企业进行标准化体系建立创建并运行。 进行自评创建工作开始日期： 初评2016年6月1日开始启动。 一、启动阶段启动阶段： 1、领导会议情况： 为做好安全标准化复评工作，公司成立了标准化复评领导小组， 指定专职人员进行安全标准化筹备工作。 2、成立组织机构： （1）领导小组成员：Tetsuya Furuse、李岚、崔树伟、陈慧琳
2、 、杨士晗、Kouji Kinoshita、郝杰、李民、段政、周波、范斌、 沈全会、Mattias Fors、金熙、Takashi Oyama、李盈、刘晓红 、赵勇 （2）推进部门名单：白雪、张蕾、岳晓云、刘学华、吴健、吴 彤、杜彦雷、郭亮、孟忠艳、田俊平、马屹、门静、赵琨、张 娜、管春燕、靳挺、宋真真、李薇、邢露、陈绍雷、贾文杰、 孙海玲、任欢、王秋玉、叶坚、郭婷婷、任晓坤、田野、刘颖 更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 （3）专业组成员名单：陈红秀、王佳佳、丁怡、王云、徐彦利 、张海军、陈萍、许东东 3、全员培训情况： 2016 年 6 月 1 日，联
3、系咨询公司老师对公司进行安全生产标准 化全员培训，主要内容包括：标准化二级达标评分标准，否决项及其 他各要素的应达到的标准。 4、动员会议情况： 公司组织所有中层管理人员，召开了安全标准化达标动员会， Tetsuya Furuse、李、李岚岚管理者代表在会议上对标准化复评进行了动 员，宣布成立标准化复评达标工作小组，要求各部门按标准化要求进 行整改完善；各部门管理人员对各岗位人员进行了动员和布置。 二、咨询阶段咨询阶段： 1、现场咨询情况： 咨询日期： 2016 年 6 月 5 日-2016 年 7 月 10 日 咨询程序： 初始评审：依据北京市工业制造业安全生产标准化二级评 审通用标准 ，了
4、解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本 管理信息、设备设施、环境卫生等方面发现差距。 策划：针对初始评审的结果，确定建立安全标准化工作方案， 包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安 全生产法律法规、标准及其他要求，并进行符合性评审；建立健全安 更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 全生产责任制；完善安全生产规章制度、操作规程、台账、档案、记 录等；确定企业安全生产方针和目标等。 培训： 对企业管理层及从业人员进行培训， 培训内容包括 北 京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准、风险评价方法 及应用、自评程序和方法等，使其正确
5、理解安全标准化工作的要求、 程序和实施意义 2、自查： 自查方式： 以部门为单位，以专业为技术支撑，动员全体岗位员工，进行全 方位自查。 自查程序： (一)检查组织： 按专业检查：分为机械、电气、特种设备、职业健康、易燃易爆 等重点危险源。 按车间检查：分为车间、部门、库房、作业环境等。 综合检查： 以车间生产单位或管理部门为单位，不分专业进行 全面的检查。 检查人员组成：安全管理人员、专业技术人员、车间部门领导及 有经验的操作人员相结合。 （二）资料自查实施：对安全生产规章制度、操作规程、台帐、 记录表格等修订、会审、批准、发布并开始实施，落实安全标准化的 各项要求。 更多安全管理资料，请添
6、微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 自查发现的不符合问题情况： 隐患整改清单隐患整改清单 序序 号号 隐患描述隐患描述 整改措施整改措施 风险风险 等级等级 法规依据法规依据 1 小库房灭火器 单具存放 一个消防设计单元，灭火器 存放数量 2-5 具 B GB50140-2005建筑灭 火器配置设计规范第 6.2 章 、第 节 5.1.3 、 条 第 6.1.1 、 条 6.1.2 条 2 1、 配电箱无警 示标志 2、 配电箱无线 路控制图 3、 开关无分路 标识 1、 配电箱门正面张贴 “当心 触电”安全警示标志 2、 配电箱门背面张贴线路控 制图 3、开关加设分路标识 4
7、、 检查所有配电箱， 存在以 上问题一并整改 C 北 京 市 安 全 生 产条 例第 32 条 3 物品占用通道 按功能划分放置物品，严禁 占用通道 C GB/T 12801-2008生产过程安 全卫 生 要 求总则 第 5.7.5 条 4 物品占用消防 栓使用空间 消防栓前保持通道及操作空 间，划线内禁止放置物品 C GB50140-2005建筑灭 火器配置设计规范第 5.1.1 、第 条 5.1.2 条 5 库房物品存放 占用通道 规范放置物品 C 1、 GA1131-2014 仓储场 所消防安全管理通则 ； 2、GB/T 12801-2008生产过程 安全卫生要求总则 第 5.7.5 条
8、 6 物资存放处未 分区划线，无 存放区标志 按存放区功能划线并加设标 志 C 2、GB/T 12801-2008生产过程 安全卫生要求总则 第 5.7.5 条 7 1、 卷帘门信号 箱下方放置物 品，影响操作 2、 可燃物存放 在信号箱下 方，有火灾隐 患 信号箱操作空间内禁止存放 物品 C GB50303-2002建筑电 气工程施工质量验收规范 北京市工业生产企业标准化 验收通用标准第 22 项 8 信号箱下方存 放物品 移除物品，定点存放 C GB50303-2002建筑电 气工程施工质量验收规范 北京市工业制造业安全生产 标准化二级评审通用标准第 四部分第二项第 22 项 更多安全管理
9、资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 9 设备脚踏开关 防护罩无盖， 物品跌落开关 上易引起误启 动 建议更换为带护盖的防护罩 C 机械制造企业安全生产标 准化规范第 5.1.4 条 10 乙醇使用场 所，无安全警 示标志，无职 业危害告知卡 设置安全警示标志及职业危 害告知卡 C 企业安全生 产风险公告 六条规定第一、二、三 条 ； 工作场所职业卫生监督 管理规定第 15 条 11 工位设置在配 电箱下： 1、 配 电箱意外带电 时，易发生电 伤害事故；2、 占用配电箱操 作空间 重新设置工位 C GB50303-2002建筑电 气工程施工质量验收规范 北京市工业制造
10、业安全生产 标准化二级评审通用标准第 四部分第二项第 22 项 12 物资存放堵塞 通道 重新规划物资存放处，严禁 占用通道 C GB/T 12801-2008生产过程安 全卫生要求总则 第 5.7.5 条 13 信号箱下放置 物品 移除物品，严禁占用 C GB50303-2002建筑电 气工程施工质量验收规范 北京市工业制造业安全生产 标准化二级评审通用标准第 四部分第二项第 22 项 14 配电箱前放置 物品 移除物品 C 北京市工业制造业安全生产 标准化二级评审通用标准第 四部分第二项第 22 项 15 地面螺栓周边 设警示线，起 到一定警示作 用，但仍有划 伤人员的隐患 建议加设螺丝盖
11、帽 C GB2894-2008 安全标志及其使 用导则 16 功能区改变， 警示线未及时 消除 按目前存放区划线，撤除警 示标线 C GB 2894-2008安全 标志及其使用导则 17 物资存放杂乱 分类规范存放 C 1、 GA1131-2014 仓储场 所消防安全管理通则 ； 2、GB/T12801-2008生 产过程安全卫生要求总 则 。 18 物资存放堵塞 通道 重新规划物品存放场所 C 1、 GA1131-2014 仓储场 所消防安全管理通则 ； 2、GB/T12801-2008生 产过程安全卫生要求总 更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 则 。
12、 19 工作梯子放置 在作业场所 梯子不使用时，放置在里间 物资存放场所 C GB/T12801-2008生 产过程安全卫生要求总 则 。 20 通道处有障碍 物， 有警示线， 但无安全提示 语 建议增设“当心碰头”警示 标志 C 企业安全生 产风险公告 六条规定第一、二、三 条 21 配电室上层路 梯口无防护， 人员易跌落 如受空间局限无法加设防护 栏，建议在路梯口设置黄黑 警示线，并在醒目位置加设 “当心跌落”标志 B GB4503-2009固定式钢 梯及平台安全要求 22 配电室未设置 安全出口标志 加设安全出口标志 C DB11/1024-2013 消防安全 疏散标志设置 标 准第 3
13、.2.2 条 23 1、 配电箱下方 放置物品，占 用操作空间 2、 配电箱前面 设置金属框 架，易引发触 电事故 移除物品，划出标线 C 北京市安全生 准化基本标准 24 消防栓下方放 置物品 消防栓前划出区域，禁止占 用 C 中华人民共和国消防法 第二十八条 25 1、 配电箱无警 示标志 2、 配电箱下方 设置存放物品 1、 按配电箱整改要求统一整 改 2、 热水设备及其他物品另行 设置 C GB50303-2002建筑电 气工程施工质量验收规范 北京市工业生产企业标准化 评审通用标准第 22 项 26 场所未划出通 道及功能分区 按相关要求进行分区划线 C 1、 GA1131-2014
14、 仓储场 所消防安全管理通则 ； 2、GB/T12801-2008生 产过程安全卫生要求总 则 。 27 1、 配电箱下设 置维修工位 2、 维修设备无 安全操作规程 1、重新设置维修工位 2、 在明显位置张贴维修设备 安全操作规程 C 北京市工业生产企业标准化 评审通用标准第 22 项 28 上方管路未标 出介质流向标 志 1、对照 工业管路基本识别色相关标 准，判断管路内介质是否与 该打介质基本识别色对应 2、标出管路介质流向 B GB7231-2003 工业管 道的基本识别色、识别 符号和安全标识 29 燃气间安全警 示标志设置在 设置在固定场所， 明显位置， 禁止设置在可移动物体上 B
15、 GB2894-2008 安全标志及其使 用导则 更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 大门上 30 消防井盖设置 为污水井盖 消防井设置相对应的消防井 盖，并涂红色标志 B GB13495-2015 消防安全标志 3、问题分类分解： 分类分级的原则： 1、根据隐患严重程度、解决难易，事故隐患分为 A、B、C 三个级别： A 级隐患：是指重大隐患，由政府有关部门负责督办。 B 级隐患：是指较大隐患，由公司安全部门负责督办。 C 级隐患：是指一般隐患，由隐患所属部门负责督办。 经隐患分级评定，无 A 级安全隐患；B 级隐患 5 项；C 级隐患 25 项；已按分
16、级原则布置整改。 三、整改阶段： 1、整改： 整改方法： 整改隐患的方法分为当场整改和限期整改两种方法。 整改持续时间： 2016 年 7 月 10 日至 2016 年 9 月 30 日 投入资金情况： （投入整改资金） ：10000 元。 整改完成情况： 隐患整改为分部门进行督办，在整改期限内基本得以整改。 更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 2、回访情况： 配合回访情况： 在标准化达标过程中，咨询公司配合企业进行多次回访，咨询阶 段对咨询工作情况进行回访，主要纠正了方案制定的偏差；自查阶段 回访，主要解决了自查的范围和内容，做到全方位的排查，不缺项不
17、漏项；整改阶段回访主要是隐患的分级及整改措施的制定。 回访达到的目的： 通过多次的标准化回访，达到了指导企业及岗位能够严格按照 北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准 以及相关法 律法规，对企业实际存在的问题进行整改和纠正，使安全标准化工作 得以顺利进行。 四、自评阶段自评阶段： 自评时间： 2016 年 10 月 29 日至 2016 年 11 月 5 日。 自评依据： 北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准 及相关 法律法规及标准规程。 自评程序： 1 安全生产标准化内部自评审核计划 根据拟内部自评审核的活动和区域的状况和重要程度， 及以往内部 自评审核的结果，由自评审核小
18、组负责策划公司及各部门、车间的全 年内部自评审核方案，编制内部自评审核计划，确定内部自评审核的 更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 范围、频次和方法，经总裁批准。自评审核内容要求覆盖公司“安全 生产标准化考核评级标准”的所有要求。 2自评审核前的准备 2.1内部自评审核小组组长任命选定审核员，成立内部自评审核组。 内部自评审核应由与受审部门无直接关系的审核员负责。 2.2由内部自评审核小组组长策划审核并编制本次内部自评审核实 施计划。 2.3内部自评审核小组组长组织分解安全生产标准化考核评级标准 表，表中要详细列出考评项目、内容、方法、指标、评分标准等，
19、确保无要求遗漏，自评审核能顺利进行。 2.4内部自评审核小组组长于内部自评审核前一周将内部自评审核时 间通知受审部门或车间， 受审部门或车间对内部自评审核时间如有异 议，应在内部自评审核前三天通知内部自评审核小组组长。 3内部自评审核小的实施 3.1首次会议 a.参加会议人员：公司领导、安全管理部负责人、安全管理员、内部 自评审核小组成员及相关部门及车间安全负责人。与会者签到，并保 留会议记录。内部自评审核小组组长主持会议。 b.会议内容：由组长介绍内部自评审核小目的、范围、依据、方式、 组员和内部自评审核小日程安排及其他有关事项。 3.2现场内部自评审核 更多安全管理资料，请添微信号：saf
20、ety2019 知识星球-安全人联盟 a.内部自评审核小组根据内部审核检查表对受审部门的制度和文 件等执行情况进行现场审核， 将安全生产管理运行效果及不符合项详 细记录。 b.内部自评审核小组组长及时召开内部会议， 全面了解内部自评审核 情况，对不符合项进行核对。 c.内部自评审核时审核员要公正而又客观的对待问题。 3.3内部自评审核报告 3.3.1现场审核后， 内部自评审核小组长召开内部自评审核小组会议， 综合分析、 检查结果， 依据标准、 安全规章制度及有关法律法规要求， 确认不合格项，编制自评报告。 自评结果： 包括应评审项数52项， 空项数7项， 实际评审项数45项， 应得满分710，
21、 实际得分635，得分率89.4%，自评最后得894分。 序号 项目名称 统计单位 标准 分值 空项分 扣分 实得分 一 资质许可 1 企业资质 0 2 行政许可 0 二 基础管理 260 35 225 1 安全生产责任制 种 20 20 2 安全生产管理制度 种 25 25 3 安全作业行为 种 15 15 4 安全生产机构与人 员 机构/人数 20 20 更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 5 安全生产教育培训 人次 30 20 10 6 事故隐患排查治理 项 30 30 7 应急救援 种 10 10 8 “三同时” 安全管理 项 20 15 5 9
22、生产安全事故管理 起 20 20 10 劳动防护用品 人数 10 10 11 相关方安全监管 个 10 10 12 特种设备安全管理 项 10 10 13 消防安全 项 10 10 14 职业卫生 项 30 30 三 设备设施 600 290 30 280 1 危险化学品 处 40 10 30 2 油库和储油设施 处 20 20 3 燃气设施 处 30 30 4 工业管道 米 20 10 10 5 涂装作业场所 处 20 20 6 空压站 台 30 10 20 7 锅炉与辅机 台 40 40 8 压力容器 台 20 20 9 工业气瓶 个 20 20 10 液氨设施 25 25 11 粉尘防爆
23、 25 25 12 智能化生产系统 35 35 13 输送机械 台 15 15 14 工业车辆 辆 15 15 15 起重机械 台 35 35 16 电梯 部 15 15 17 炊事机械 台 10 10 18 其它机械 台 20 20 19 变配电站 系统 20 20 更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 20 低压电气线路 路 15 15 21 临时电气线路 路 10 10 22 电气箱柜 个 20 20 23 电焊机 台 15 15 24 手持式移动式电气 台 15 15 25 保护接地 接地点数 15 15 26 防雷装置 处 20 20 27 照明电
24、气 场所 20 20 28 高压试验台站 台 15 15 四 作业环境 140 10 130 1 厂区环境 个 15 15 2 车间作业环境 个 20 20 3 仓储作业环境 个 20 20 4 工业建筑 10 10 5 工业梯台 部 20 20 6 安全标志 处 30 10 20 7 户外设施 10 10 8 职业危害防治 点 15 15 认识、体会和工作建议： 通过安全生产标准化长效机制的建立，克服工作的随意 性，做到用法规抓安全，用制度保安全，实现企业安全生产工作规 范化、科学化、系统化和法制化。作为承担安全生产主体责任的企 业来讲，落实各项安全生产规章制度，建立健全企业主要负责人、管 理人员、从业人员的安全生产责任制，制定符合企业自身特点的各岗 位、工种的安全操作规程，通过全员、全过程、全方位、全天候的安 更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 全管理工作，规范和提高从业人员的安全操作技能，是推进安全生产 标准化建设的根本保证。通过落实安全生产的各项规章制度和国家、 行业管理部门对安全生产工作的要求，借鉴先进的安全管理思想，强 化风险管理， 注重过程控制， 做到持续改进， 加强企业安全文化建设， 促进企业安全管理水平的不断提升。
