1.环境管理手册.doc

1、 Position Date Signature Author: Jack Shi EHS Supervisor 04/02/2013 _ Verified by: Aileen Liu HR Manager 08/02/2013 _ Approved by: Richard Tan Managing Director 20/02/2013 _ Final review Monica Zhang 16/02/2013 _ Procedure: NC-0100-005 rev. 01 Subject: Environment management system 环境管理手册环境管理手册 Cont

2、ente: 1. OBJECTIVE 2. SCOPE 3. DEFINITION Date First Publication: 20-02-2013 UPDATE INFORMATION Complete File Name: Environment management system.doc Date of Creation: 20/02/2013 Final Update Day: HISTORY OF VERSIONS Version Status Commento Date Author 1 C 20/02/2013 Jack Shi 2 3 * C: Creation S: Su

3、ppression R: Revision A: Approval RECORD OF MODIFICATION (OPTIONAL) Modification Section - - Human Resource Director Director X . LIST OF DISTRIBUTION 0.1 简介简介. 工业发展和环境保护之间的兼容性是可持续发展的问题，是十多年来社会生产活动伴随着 经济增长的中心主题之一。在环境管理的问题上，我们正目睹从传统命令向控制系统上逐步过 渡，各个公司机构设定其环境影响最大阈值，在各方之间的合作变得非常重要。 实现上述目标的工具是多方面的：通过环境管理

4、工具（ISO14001 或 EMS），产品的生命 周期分析（LCA），环境政策的定义，链接到特定目标改善之处。 从这个角度来看，纳图兹创建了一个系统，目的是增加他们的工作价值，并符合环保的角 度-环境管理体系（EMS）。 0.2 纳图兹简介纳图兹简介 纳图兹家具（中国）有限公司是意大利纳图兹集团（Natuzzi Limited）在国内设立的独资 子公司，纳图兹是世界皮沙发行业的旗舰品牌，也是意大利最大的家具生产商之一，成立于 1959 年，1993 年在纽约证券交易所挂牌上市，产品远销 5 大洲 123 个国家，在全球专卖店超 过 10000 家，平均每天有 4000 多位世界各地的消费者选择

5、 Natuzzi 的产品。 纳图兹家具（中国）有限公司注册资金 1500 万美金，员工超过 1500 人。主要从事沙发的 生产，产品大部分外销。 1 目的和范目的和范围围 目的目的 1）. 为建立纳图兹家具（中国）有限公司（以下简称本公司）环境管理体系，并使其符合 ISO14001:2004 要求，并能持续有效运行，特制定本环境管理手册(以下简称本手册)。 2）. 公司各级主管必须依据环境管理手册及相关数据，作为执行业务的依据。 适用范围适用范围 本手册适用于公司全体员工的所有作业活动。对于利害相关方，公司亦应依照本手册规定 进行沟通。 2 规范性引用文件规范性引用文件 ISO 14001:2

6、004/GBT24001（环境管理体系）。 ISO14004:2004（环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南）。 3 术语和定义术语和定义 手册手册 手册是介绍 EMS 的程序和标准，通过创建系统，描述组织的政策、责任、管理和服务，识别 与管理企业所有对环境有影响的活动，降低对环境的不利影响，获得企业的可持续发展。 程序程序 更详细地规定标准手册中的相关章节，以确定每个任务（什么），责任（谁）及其实施（如 何，在何处及何时）。个别程序（或本手册的部分）的应用所产生的资料和记录以证明环境管 理体系的实施。 操作操作规范、方法、说明规范、方法、说明 详细描述了如何正确实施公司的活动或过程。 记

7、录记录 公司环境活动所留下的记录，为 EMS 的应用提供证据。 其他定义其他定义 培训培训 活动旨在提供必要的实际技能要求的性能有关的活动。 环境环境 程序 手册 操作规范、方法、说明 记录 模 块 证 明 文 件 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间 的相互关系。 审核审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系 统的、独立的、形成文件的过程。 环境应急环境应急 任何不正常的事件和/或意外的损坏，在大型和/或环境，需要立即采取干预措施，以限制对环 境的影响的后果/可能构成危险的社会。这些突发事件也可能影

8、响工人的健康和安全的。 对环境的影响对环境的影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 环境绩效环境绩效 环境管理体系的可测量结果，导致在行使其环保方面的环保政策，其目标和目标的基础上，组 织上的控制。 4 环境管理体系环境管理体系 4.1 总总要求要求 1) 本公司依据 ISO14001 各项要求，制订环境管理体系，作为实现环境管理体系的作业标 准。 2) 环境管理手册为本公司环境管理体系实施与维持的最高阶文件。 3) 公司各部门的作业、产品、服务等涉及到环境的活动均依环境管理手册执行； 4) 环境管理体系运行结果均应保有记录，以证明执行的有效性。 4.2 环境环境

9、方针方针 提示本公司环境管理方向，作为全体员工共同做好环境管理体系及环保工作的依据。 环境方针： 保护环境、预防污染、节约能源、持续改善 策略： 在日益激烈的竞争市场环境下，公司的生存和发展不仅在于价格，也需要更多的关注质量 及对环境问题。纳图兹公司深知这些并承诺，发展和实施质量管理体系、环境管理体系，建立 一个单一的综合质量和环境管理系统，使提供的产品和服务质量不断提高。在充分尊重环境的 基础上，通过使用对环境无害或者低害的原料，技术和工艺，走可持续发展的道路。 承诺： 1 向市场提供具有卓越价值的产品和服务，并遵守及符合适用的环保法律法规； 2 加强研究，实现质量要求的最高标准，合理利用资

10、源，开展废旧产品的回收及循环利用活 动，减少对环境的影响； 3 建立相关的生产，质量和环境标准流程； 4 教育所有员工，提高质量环保意识； 5 通过有效的内部和外部沟通，保持开放性和建设性对话； 6 通过适当的认证的质量和环境管理，促进和提高供应商的商品和服务。 4.3 策划策划 4.3.1 环境因素环境因素 目的：界定公司各项作业活动有关的重大环境因素，作为制定环境目标与指标的依据，并 为制订环境方针提供参考。 管理重点： 1. 各部门应掌握并提报所辖工作在正常及异常状况下排放的污染源及产出量资料，并界是 否属于重大环境影响。 2. EHS 应确认法律、法规与其它要求事项的规定，并提报意外事

11、故报告、及与相关团体的 沟通状况。 3. EHS 汇总上述信息及重大环境影响项目，结合法律、法规符合性、利害相关方观点、技 术可行性等因素后，制定环境目标、指标与环境管理方案。 4. 当有新扩建、新产品开发、修改制程或其它事项，足以造成环境因素的改变时，应重新 施行环境评价作业。 相关文件： 环境因素评价管理办法 NC-0100-006 4.3.2 法律法规与其他要求法律法规与其他要求 目的：取得相关法律、法规与其它要求的最新消息，辨识对公司各项作业的法律法规变 动，并将有关信息传达给各相关部门。 管理重点： 1. EHS 应建立体系搜集相关环境管理法律、法规及其它要求，以掌握最新资讯。 2.

12、 当有新发布的法律、法规与其它要求时，EHS 应辨识对公司各项作业规定的变动或影 响，并将有关信息传达给相关部门遵照执行。 相关文件： 法律、法规符合性评估管理办法NC-0100-007 4.3.3 目标、指标和方案目标、指标和方案 目的：设定目标与指标，作为实现环境方针的承诺；建立并执行环境管理方案，以实现环 境目标和指标。 管理重点： 1. 各部门依据公司已颁布环境目标，研拟出部门目标/指标，并提报管理方案送交 EHS 列 管。 2. 目标与指标应尽量量化，并制定执行期限，以便查核。 3. 各管理方案负责单位应按方案的执行进度表予以查核并检讨。 4. 公司应在实施环境管理体系内部审核时，查

13、核环境管理方案的进度及有效性，以确定能 否实现目标。 5. 安委会会议应检讨各项目标与指标的执行情形，必要时应加以修正，以符合实际状况； 并定期到各单位稽查各管理方案的执行情况，以了解方案是否有效并持续改善作业。 相关文件： 环境因素评价管理办法NC-0100-006 4.4 实施与运行实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限 目的：为有效实现环境管理目标，公司提供必要的资源，包括人力资源及财力资源；并对 公司现行组织体系中有关环境管理的作用、职责和权限作出明确的规定，形成文件，以便推动 工作。 管理重点： 1. 主要权责： a. 总经理 负责督导公司近、中、长期经

14、营目标的管理与实现。 负责督导公司环境管理体系的落实执行。 主持公司环境管理的管理评审会议。 b. 环境管理代表 总经理指派适当人员担任，负责督导公司对环境方针的执行。 经总经理授权，对环境管理问题具有独立裁决权，不受外力影响并可直接报告总经理。 环境管理手册制订、修订并对外代表公司洽谈验证相关事宜。 组织安委会会议，报告公司环境管理体系的管理评审相关事宜 负责主持环境管理体系会议。 督导本公司环境管理体系的内部审核作业。 c. 公司安委会 成员由 EHS 及各部门指派，接受过环境管理体系培训的人员共同组成。 负责推动公司环境管理体系的建立与确保落实执行。 负责环境管理手册制订、修订或废除的起

15、草与颁布。 规划及执行内部环境管理体系审核作业。 公司安委会会议每季召开一次，以审查环境管理体系执行成效，并决议相关问题。 d. EHS 主管 负责公司有关环境保护的规划、督导及管理工作。 负责法律、法规与其它要求事项的掌握、追踪与宣导工作。 负责承揽商有关环境保护的教导与管理工作。 负责与公司内员工、邻近居民及相关团体有关环境保护的沟通工作。 e. 各单位主管人员应依职责，确实执行下列工作： 落实推动与执行各项环境管理工作 研拟与执行环境目标/指标及环境管理方案 对员工宣导环境管理的重要性及工作与环境保护的关联性。 依规定渠道提出建议或提供解决方案 查证解决方案的执行情况 4.4.2 能力、

16、培训和意识能力、培训和意识 目的：落实员工对环境管理相关知识与技能的教育培训，使能执行所担负的权责，并应付 紧急状况。 管理重点： 1. 公司员工应熟悉环境方针、ISO14000 环境管理体系教育培训教材、本单位的环境目 标与管理方案内容。 2. 对于重大环境因素有关的作业人员，应具备特定资历。其教育训导内容应涵盖：环境 管理体系重要性，本身职责应如何执行才能达到环境管理体系要求；未实现时可能造 成的环境影响、紧急事件准备与应变方法。 3. 当人员调动或重大环境因素变动时应适时施以必要的教育培训。 4. 专业技术人员的资格依据相关法律、法规规定办理。 相关文件： 职工教育培训管理办法 NC-0

17、100-008 4.4.3 信息交流信息交流 目的：为使公司员工、邻近居民与其它相关团体，了解本公司环境方针与环境管理体系。 管理重点： 1. 公司的环境方针应传达给全公司员工。 2. 各单位应将目标、指标及管理方案，充分告知所属员工。 3. 公司内员工对环境管理如有改进意见的，可利用提案改善制度提出建议。 4. 公司环境方针，透过适当方式向利害相关方沟通。 相关文件： 环安卫沟通管理办法NC-0100-010 4.4.4 文件文件 目的：确定环境管理体系文件架构及审核程序。 相关文件： (1) GB/T24001( ISO 14001) (2)文件与记录管理办法NC-0100-010 4.4

18、.5 文件控制文件控制 目的：确保环境管理体系所有文件的制订、修订、发布、保存、废除与控制等作业，均能 依规定办理。 管理重点： 1. 文件控制应能确保公司环境管理体系中所使用文件与数据的正确性、并达到适当控制的 目的。 2. 环境管理手册以及环境管理相关文件、作业表单及外来相关文件均适用本项规定。 3. 有关文件的制订、修订、颁布及废除等程序，参考环保文件与记录管理办法规定： (A) 文件分发前经由相关权责人员核准 (B) 文件妥善保存并易于取阅 (C) 过时无效的控制文件应适当标识或隔离以免误用 相关文件： 文件与记录管理办法NC-0100-010 4.4.6 运行控制运行控制 目的：公司

19、各项活动、产品、服务等作业，均须做好环境管理，以预防或减轻其对环境 影响。 管理重点： 1. EHS 应针对空气污染、水污染、废弃物管理、毒性化学物质、噪音等各项环境管理作 业应依据法律、法规规定，制定公司的各项控制或管理办法。使全体员工作业有所依 循。 2. 各部门对于有关环境管理体系的各项作业方法，应在相关应用规章中加以订定。 3. 需要承揽商或供货商配合的作业，应向对方提出要求，或向主管单位要求协助办理。 相关文件： 不符合、纠正与预防措施管理办法NC-0100-014 环境保护管理办法NC-0100-011 文件与记录管理办法NC-0100-010 测量设备管理办法NC-0100-01

20、3 员工教育培训管理办法NC-0100-008 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应 目的：为保护员工安全及防止或减轻因紧急事件所造成的环境影响。 管理重点： 1. 各科对于日常作业应考虑若发生紧急状况时，可能造成安全或环境的重大影响，而预先 制定预防措施及应变计划。 2. EHS 对于全公司共通性的紧急状况，应制定紧急应变计划，公告公司员工周知，并每 年至少演练一次。 3. EHS 平日与开发区、消防局、环保局、医院等保持密切联系，建立紧急状况的联络。 4. 对于紧急事件的善后处理，应注意污染物质的围堵与清除，以避免造成环境污染。紧急 事件发生后，事故单位应提出报告与检讨，以防范再次发生

21、。 相关文件： 应急预案与响应管理办法NC-0100-012 4.5 检查检查 4.5.1 监测和测量监测和测量 目的：各单位对于可能造成重大环境影响的作业项目应加以监测与测量。 管理重点： 1. 可能造成重大环境影响的作业，应定期监测与测量，并加以记录。 2. 各项监测与测量设备，应定期校正。 3. 各项监测与测量值，应符合相关法律、法规及应用规章的规定。 4. EHS 应掌握相关法律、法规及其它要求的相关规定，并告知相关单位。 相关文件： 测量设备管理办法NC-0100-013 4.5.2 合规性评价合规性评价 目的：遵守履行法律法规要求的承诺，并评价对其他要求的遵守情况。 管理重点： 1

22、. 及时地跟外部环保局等相关部门联系，获得法律法规的修订情况。 2. 对相应的法律法规，评价公司的活动是否违背法律法规的要求，若违背，及时更正。 相关文件： 法律法规更新及合规性评价管理办法NC-0100-007 4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施不符合、纠正措施与预防措施 目的：发生不符合或异常于环境管理的要求时，应采取适当有效的纠正措施及预防措施 以减除对环境造成的影响。 管理重点： 1. 环境监测值不符合正常数值时，权责单位应追查原因，并采取适当纠正措施，并记录处 理过程。 2. 应检讨纠正措施所变更的作业方法与处理结果，提出预防措施，并适当修正相关的应用 规章。 3. 因不符合事项

23、可能造成的环境影响，应追踪处理。 相关文件： 不符合、纠正与预防措施管理办法NC-0100-014 4.5.4 记录控制记录控制 目的：制定对各项记录的鉴别、维护和处置办法，以掌握环境管理状况，确保环境管理体 系有效运行。 管理重点： 1. 凡属于环境管理体系的各项记录均应充分保持，确实控制，以作为显示公司环境管理体 系落实与有效运行的证据。 2. 记录可用任何形式的媒体表达与储存，如纸张、硬件拷贝或电子媒体等。 3. 公司各单位应维持各项环境管理体系记录的识别、搜集、编制索引、取阅、建档、储 存、维护及废除等程序，以证明环境管理体系有效运行。 4. 各项环境管理体系记录应易于阅读；其贮存和保

24、管方式须便于存取；且加以安全保存， 不被未经授权人员取用或更改；提供适宜的环境；以防止损坏、变质或遗失。 5. 公司各单位环境管理体系记录的控制与保存期限等规定依文件与记录管理办法办 理。 相关文件： 文件与记录管理办法NC-0100-010 4.5.5 内部审核内部审核 目的：实施环境管理体系审核，以适时发现问题，采取改进措施，确保环境管理体系有效 运行。 管理重点： 1. 内部审核作业原则上每年实施 1-2 次，必要时可不定期举行。 2. 内部审核发现的不符合事项，被审核单位应予以检讨改善，且于后续追踪审核活动 中，应查证并记录所采取纠正措施的执行情形与效果。 3. 内部审核结果应作为管理

25、评审的一部份。 相关文件： 内部审核作业办法NC-0100-015 4.6 管理评审管理评审 目的：定期执行管理评审，以确保环境管理体系持续保持适用性、适切性及有效性。 管理重点： 1. 公司每年两次(4 月、10 月) 安环委员会会议，本公司厂务会议或另行召开会议评审，并留 有记录备查。 2. 环境管理评审的事项包括环境管理体系审核结果及目标、指标、环境管理方案的执行状 况、环境方针、环境管理手册的修订；重大环境事项的处理与纠正措施、利害相关方所关 切事项及环境管理体系改进方案。 3. 部门的管理评审由公司授权各单位在适当会议执行，并保持记录。 5. 附则附则 本程序自 2013 年 3 月

26、 1 日起实施。 附件一 纳图兹家具（中国）有限公司纳图兹家具（中国）有限公司 管理体系职责分配表 条款 单位 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 GM 管理者代表 EHS HR Finance IT Maintenance Supply Chain Template Frame PP Sewing Assembly Packing &Loading QC 表示要素主办单位 表示要素协办单位 附件二： 纳图兹家具（中国）有限公司 组织架构图 董事长室董事长室 生产部生产部 木 工 部 PP 棉 裁 剪 部 缝 工 部 包 工 部 包 装 & 装 箱 供应链部供应链部 采 购 部 船 运 部 物 流 部 人 事 部 财 务 部 IT 维 修 部 管理者代表管理者代表 QC