1、一、目的一、目的 运用科学合理的方法对我公司存在的危险源进行正确地辨识， 系统地诊断出 公司生产工艺、机械设备以及各种操作、日常管理等方面的不安全因素，进而采 取有效的措施，控制物的不安全状态和人的不安全行为，最大限度地控制事故和 消除隐患，达到安全生产的目的。 二、范围二、范围 本制度适用于公司的各项危险源辨识和风险评价。 三、职责三、职责 3.1 公司总经理负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危 险源审核批准。 3.2 安全员负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。 3.3 安全领导小组负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相 关部门协助实施。 四、内容四、内
2、容 4.4.1 1 危险源辨识范围危险源辨识范围 4.1.1 公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、维 修作业、办公活动等）。 4.1.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。 4.1.3 工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。 4.1.4 三种时态（过去、现在、将来）。 4.1.5 三种状态（正常、异常、紧急）。 危险源管理制度危险源管理制度 编制人： 编号：028 审核人： 发布日期： 批准人： 实施日期： 版本号：A/0 4.1.6 危险因素分类 4 4.2.2 危险源辨识的方法危险源辨识的方法 4.1 危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同
3、其他相关人员在现场 进行识别、观察。 4.2 风险评价采用 LEC 评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性， 人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因 素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的 潜在危险性。 4.34.3 危险源的分类危险源的分类 4.3.1 按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、 人机工程因素（心理、生理）。 4.3.2 危险和有害因素的辨识可参考 GB/T13861-2009 生产过程危险和有害 因素代码六种类型分类。 4.3.3 导致的事故类型可参照 GB/T6441-1986企业职工伤
4、亡事故分类的 二十种类别分类。 4.3.4 按层次辨识：厂址、厂区布局、建（构）筑物、生产工艺过程、生产 设备、装置等。 4.44.4 风险辨识方法风险辨识方法 4.4.1 公司办公室组织各部门有关人员按本制度 4.1，4.2.24.2.3 的方法 进行风险的充分排查。 4.4.2 首先正确区分第一类危险源或第二类危险源， 第一类危险源指活动中 可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作 环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生 事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风 险辨识的首要任务是辨识第一危险源，然
5、后再辨识第二危险源。 4.4.3 公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、 安全检查表等方法较直观地辨识风险。 4.5 风险评价 4.5.1 在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价： 直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统计资料 进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源： 1. 不符合安全法律、法规和标准的； 2. 相关方有合理抱怨或要求的； 3. 曾经发生过事故，现今未采取防范、控制措施的； 4. 直接观察到可能导致危险的错误，且短期内无法采取适当控制措施的。 4.5.2 作业条件危险性评价法（D=LEC）评定级、级的风险等
6、级确 定为重大危险源， 级风险等级为可承受的一般风险， 级风险等级为较小风险， 划分分值： D 值 危险程度 级 别 160 高度风险要立即采取措施 I 100 D 160 较大风险需采取措施 II 20D100 可承受风险保持现有措施 III 20 较小风险无需采取措施 4.5.3 公司安委会根据各部门提出的风险进行整理形成危险源汇总表。 同时，组织有关人员对危险源评价表和部门识别出的重大危险源进行复评， 形成重大危险源清单。 4.6 风险控制管理 4.6.1 依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与 公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。 4.6.2 选择风险控制措施时应
7、考虑： 1.列入目标/管理方案改进； 2.列入技术改造措施改进； 3.以程序或操作规程规范行为； 4.教育培训； 5.列入设备维修计划； 6.制定应急计划（预案）； 7.采取个体防护； 8.保持现有措施。 4.6.3 风险控制措施计划在实施前由安全领导小组组织评审以下内容： 1.措施是否使风险降低到可容许水平； 2.是否可能产生新的风险； 3.是否已选定投资效果最佳的解决方案； 4.受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性； 5.计划措施能应用实际工作中的可能性大小等。 4.6.4 安全管理人员负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行部门 在管理方案和控制措施结束后对完成效果进行
8、监测和验证。 4.6.5 各部门对潜在的重大危险源， 制订详细的应急准备和响应预案加以控 制。 4.6.6 对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控制，以 避免转化为重大危险源。 4.6.7 对级风险较小的风险，不必采取特别或附加的控制措施，由各部门 应用现场整改或日常控制的方法予以解决。 4.7 风险辨识、风险评价周期及更新 公司每年由安全生产领导小组组织对危险源清单和重要危险源清单 进行一次评审和确认， 当发生如下情况时， 公司办公室组织各部门按照 4.1、 4.2、 4.3 条款及时辨识、评价和更新危险源清单及重大危险源清单。 1.适用法律、法规及其他要求发生重大变化； 2.公司的产品、活动、设备、设施、作业条件发生显著变化； 3.管理评审及审核结论要求； 4.相关方强烈愿望等。
