1、 河南省职业安全健康协会安全标准：在生产工作场所或者领域，为改善劳动条件和设施，规范生产作业行为，保护劳动者免受各种伤害，保障劳动者人身安全健康实现安全生产和作业的准则和依据。安全标准化：在安全生产管理社会实践中，对重复性事物和概念通过制定、实施标准，以获得最佳安全生产秩序和社会效益的过程。它是一项活动，一个过程。目的是获得最佳秩序。安全生产法第十六条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。安全生产许可条例第六条：企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：.（七）厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的
2、要求；（八）有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；国务院关于进一步加强安全生产工作的决定国务院关于进一步加强安全生产工作的决定国发20042号.在全国所有工矿、商贸、交通运输、建筑施工等企业普遍开展安全质量标准化活动。企业生产流程的各环节、各岗位要建立严格的安全生产质量责任制。生产经营活动和行为，必须符合安全生产有关法律法规和安全生产技术规范的要求，做到规范化和标准化。国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见(安监总管一200980号)AQ 2007.1金属非金属矿山安全标准化规范 导则AQ2007.2金属非金属矿山安全标准化规范 地
3、下矿山实施指南AQ2007.3金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南AQ2007.4金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南AQ2007.5金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南关于印发河南省开展金属非金属矿山安全标准化实施方案的通知豫安监一2009151号关于印发金属非金属矿山安全标准评分办法的通知安监总厅管一200970号 1、依据金属非金属矿山安全标准化规范AQ2007.1-52006。企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010（2010.4.15）2、结合企业特点。3、以危险源辨识、风险评价和控制为核心。4、全员参与、过程控制、持续改进。PDCA：是最
4、早由美国质量统计控制之父（休哈特提出的PDS（Plan Do See）演化而来，由美国质量管理专家戴明改进成为PDCA模式，所以又称为“戴明环”。PDCA的含义如下:：P（Plan）-计划；D（Do)-执行；C（Check)-检查；A（Act)-行动 准备:成立机构-收集资料-初始评估-确定目标.策划:依据初始评估的结果和规范要求，确定建立安全标准化系统的内容。14（矿山）-9尾矿库-12碎石厂 实施与运行：根据策划结果，落实安全标准化系统的各项要求，提供有效运行的必要资源。监督与评价：应对安全标准化的实施情况进行监督、检查和内部评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。改进与提高：根据监督与评
5、价的结果，改进安全标准化系统，不断提高安全标准化水平和安全绩效。1、评定指标：标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率。2、等级：依据评分指标分5个等级，一级最高，五级最低。确定企业安全标准化等级时，采用三项评定指标中的最低等级。3、企业有多个系统时级别的确定：分别评定，以最低等级为企业标准化等级。4、三级以上企业安全生产许可证可直接延期换证。2010年底以后换发安全生产许可证的矿山企业，必须达到安全标准化最低等级。2013年底凡未达到标准化最低等级的，吊销安全生产许可证，提请关闭元元 素素分值分配分值分配1.安全生产方针与目标1802.安全生产法律法规与其他要求2003.安全生产组织保障9
6、054.风险管理5305.安全教育与培训3456.生产工艺系统安全管理4307.设备设施安全管理3208.作业现场安全管理3909.职业卫生管理42010.安全投入、安全科技与工伤保险21011.检查57012.应急管理47013.事故、事件报告、调查与分析54014.绩效测量与评价210总分5720矿山系统元素及其分值分配明细表矿山系统元素及其分值分配明细表元元 素素分数分配分数分配1.安全生产组织保障8802.危险源辨识与风险评价4803.安全教育培训3604.尾矿库建设2805.尾矿库运行6006.检查4807.应急管理4008.事故、事件报告、调查与分析3209.绩效测量与评价200总
7、分总分4000尾矿库系统元素及其分值分配明细表尾矿库系统元素及其分值分配明细表元元 素素分值分配分值分配1.目标与承诺802.安全生产法律法规与其他要求903.安全生产组织保障3304.风险管理2705.安全教育与培训1606.生产工艺系统安全管理1807.设备设施安全管理1808.作业现场安全管理3009.安全投入与工伤保险6010.检查、处理与应急30011.事故、事件报告、调查与分析25012.绩效测量与评价100总分2300小型采石厂系统元素及其分值分配明细表小型采石厂系统元素及其分值分配明细表项项 目目各项目权重（各项目权重（%）元素的策划与资源、标准及程序的准备10系统、标准与程序
8、的执行20对建立的系统、标准及程序的依从程度30安全生产绩效40合计100各子元素按照各子元素按照策划、执行、符合、绩效策划、执行、符合、绩效 四个方面分配权重明细表四个方面分配权重明细表 标准化工作评定得分总分为5720分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分5720100。评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。评定等级 标准化得分 百万工时伤害率 百万工时死亡率一级 95 5 0.5二级 80 10 1.0三级 65 15 1.5四级 55 20 2.0五级 45 25 2.
9、51.安全生产方针管理制度 2.安全生产目标管理制度3.法律法规及其他要求的识别与获取制度4.法律法规及其他要求融入规定5.法律法规及其他要求变化的评审与更新制度6.安全生产责任制管理制度7.安全机构与人员任命的管理制度8.员工参与制度9.安全生产档案管理制度10.重大危险源监控制度11.重大隐患整改制度12.危险物品和物料管理制度13.职业危害预防制度14.特种作业管理与审批制度15.特殊工种管理制度16.下井带班制度17.文件与资料的识别与控制制度18.安全生产检查制度19.外部联系与内部联系制度20.合理化建议制度21.系统管理评审制度22.供应商与承包商控制管理制度23.供应商、承包商
10、的选择评价与管理制度24.安全认可与奖励制度25.工余安全管理制度26.危险源辨识与风险评价管理制度27.关键任务识别与分析制度28.关键任务观察制度29.强制性授权工作流程识别制度30.安全教育与培训管理制度31.识别提升员工安全意识制度32.识别与分析培训需求制度33.设计安全管理制度34.采矿工艺管理制度35.提升与运输系统管理制度36.供电系统管理制度37.通风系统管理制度38.防排水系统管理制度39.防灭火系统管理制度40.生产工艺系统变化管理制度41.设备设施管理标准42.设备设施管理制度43.设备设施使用及维护保养制度44.设备设施检修管理制度45.设备异常情况报告制度46.紧急
11、撤离管理制度47.顶板分级管理制度48.采空区管理制度49.地表塌陷区管理制度50.井巷、硐室维护与报废管理制度51.照明管理制度52.安全警示标志管理制度53.支护作业管理制度54.爆破作业管理制度55.提升与运输管理制度56.通风与防尘管理制度57.交接班管理制度58.出入井人员登记管理制度59.劳动防护用品管理制度60.作业环境职业危害预防制度61.职业卫生管理制度62.职业危害控制制度63.职业危害监测制度64.人机工效管理制度65.安全生产费用管理制度66.鼓励开展安全生产科研制度67.职工工伤保险及保障制度68.安全检查制度69.巡回安全检查制度70.行检查制度71.专项检查制度7
12、2.综合检查制度73.纠正与预防措施实施保障制度74.应急管理与响应制度75.应急准备管理制度76.应急计划管理制度77.事故应急预案管理制度78.应急响应制度79.应急保障制度80.应急预案评审制度81.事故、事件管理制度82.事故事件报告制度83.事故事件调查制度84.事故事件统计分析规定85.事故事件回顾规定86.安全绩效监测制度87.系统内部评价制度一、公司主要负责人董事长安全生产责任制(岗位编号:001总经理安全生产责任制(岗位编号:002)党委书记安全生产责任制(岗位编号:003)二、公司分管人员安全、生产副总经理安全生产责任制(岗位编号:004)经营副总经理安全生产责任制(岗位编
13、号:005)基建副总经理安全生产责任制(岗位编号:006)行政副总经理安全生产责任制(岗位编号:007)工会主席安全生产责任制(岗位编号:008)总工程师安全生产责任制(岗位编号:009)三、职能部室安全环保部安全生产责任制(岗位编号:010)生产技术部安全生产责任制(岗位编号:011)地质资源部安全生产责任制(岗位编号:012)设备供销部安全生产责任制(岗位编号:013)保卫部安全生产责任制(岗位编号:014)综合办公室安全生产责任制(岗位编号:015)企管部安全生产责任制(岗位编号:016)人力资源部安全生产责任制(岗位编号:017)资产财务部安全生产责任制(岗位编号:018)基建部安全生
14、产责任制(岗位编号:019)汽车队安全生产责任制(岗位编号:020)物资部安全生产责任制(岗位编号:021)后勤福利部安全生产责任制(岗位编号:022)质检部安全生产责任制(岗位编号:023)审计部安全生产责任制(岗位编号:024)团委安全生产责任制(岗位编号:025)四、工程技术人员 地质技术人员安全生产责任制(岗位编号:026)测量技术人员安全生产责任制(岗位编号:027)采矿技术人员安全生产责任制(岗位编号:028)机械技术人员安全生产责任制(岗位编号:029)电气技术人员安全生产责任制(岗位编号:030)爆破技术人员安全生产责任制(岗位编号:031)通风技术人员安全生产责任制(岗位编号
15、:032)基建技术人员安全生产责任制(岗位编号:033)专职安全技术人员安全生产责任制(岗位编号:034)五、采矿区管理人员采区区长安全生产责任制(岗位编号:035)采区安全副区长安全生产责任制(岗位编号:036)采区生产副区长安全生产责任制(岗位编号:037)采区设备副区长安全生产责任制(岗位编号:038)六、采矿区相关人员工段长安全生产责任制(岗位编号:039)采矿区班（组）长安全生产责任制(岗位编号:040)采矿区班（组）兼职安全员安全生产责任制(岗位编号:041)卷扬工安全生产责任制(岗位编号:042)竖井信号工安全生产责任制(岗位编号:043)斜井信号工安全生产责任制(岗位编号:04
16、4)空压机工安全生产责任制(岗位编号:045)电机车工安全生产责任制(岗位编号:046)井口挂钩推罐工安全生产责任制(岗位编号:047)水泵工安全生产责任制(岗位编号:048)清道、清罐工安全生产责任制(岗位编号:049)通风工安全生产责任制(岗位编号:050)采矿区电工安全生产责任制(岗位编号:051)采矿区机修工安全生产责任制(岗位编号:052)支护工安全生产责任制(岗位编号:053)撬毛工安全生产责任制(岗位编号:054)出矿（渣）工安全生产责任制(岗位编号:055)翻罐工安全生产责任制(岗位编号:056)放矿工安全生产责任制(岗位编号:057)凿岩工安全生产责任制(岗位编号:058)爆
17、破工安全生产责任制(岗位编号:059七、其他人员公司生产调度员安全生产责任制(岗位编号:060)后勤电工安全生产责任制(岗位编号:061)地质采样工安全生产责任制(岗位编号:062)机动车驾驶员安全生产责任制(岗位编号:063)油库保管员安全生产责任制(岗位编号:064)炸药库保管员安全生产责任制(岗位编号:065)职工食堂炊事员安全生产责任制(岗位编号:066)电、气焊工安全生产责任制(岗位编号:067)一般员工安全生产责任制(岗位编号:068)卷扬工安全操作规程(编号:001)竖井信号工安全操作规程(编号:002)斜井信号工安全操作规程(编号:003)空压机工安全操作规程(编号:004)摘
18、挂环（销）子工安全操作规程(编号:005)斜井井口把钩推罐工安全操作规程(编号:006)各中段把钩推罐工安全操作规程(编号:007)水泵工安全操作规程(编号:008)清道、清罐工安全操作规程(编号:009)通风工安全操作规程(编号:010)机械修理工安全操作规程(编号:011)支护工安全操作规程(编号:012)撬毛工安全操作规程(编号:013)出矿（渣）工安全操作规程(编号:014)翻罐工安全操作规程(编号:015)放矿工安全操作规程(编号:016)装岩机工安全操作规程(编号:017)电耙工安全操作规程(编号:018)凿岩工安全操作规程(编号:019)爆破工安全操作规程(编号:020)电机车工
19、安全操作规程(编号:021)供料工安全操作规程(编号:022)普通法掘进天井施工安全操作规程(编号:023)吊罐法掘进天井施工安全操作规程(编号:024)斜井施工安全操作规程(编号:025)浅孔留矿法采场安全操作规程(编号:026)天井中穿（联络道）施工安全操作规程(编号:027)平巷掘进安全操作规程(编号:028)全面采矿法安全操作规程(编号:029)中深孔爆破工安全操作规程(编号:030)钳工安全操作规程(编号:031)维修钳工安全操作规程(编号:032)电工安全操作规程(编号:033)焊工安全操作规程(编号:034)变电站停送电安全操作规程(编号:035)发电机工安全操作规程(编号:03
20、6)机动车辆驾驶员安全操作规程(编号:037)油库保管员安全操作规程(编号:038)炸药库保管员安全操作规程(编号:039)装卸工安全操作规程(编号:040)地质及测量人员安全操作规程(编号:041)地质采样工安全操作规程(编号:042)地质钻探安全操作规程(编号:043)监控室安全作业规定(编号:044)常压链条锅炉操作人员安全操作规程(编号:045)食堂炊事员安全操作规程(编号:046)部门 工种 高危作业项目采掘工段凿岩工 普通法掘进天井施工采掘工段支护工 普通法施工天井中爬梯登高并搭设平台 （安全、工作平台）采掘工段凿岩工 吊罐法掘进天井施工采掘工段扒渣工 天井 联络道掘进面人工扒渣采
21、掘工段凿岩工 浅孔采矿凿岩爆破施工采掘工段凿岩工 巷道掘进凿岩爆破施工采掘工段凿岩工 中深孔采矿凿岩爆破施工提运工段提运人员、维修工 副井提升机钢丝绳（首绳）更换作业提运工段提运人员、维修工 主井提升机钢丝绳（尾绳）更换作业提运工段维修工 井筒设施维修罐道校正提运工段放矿工、维修工 振动放矿机振动放矿斗大修作业机修车间空压机工 空压机操作、运行、保养机修车间维修钳工 生产水泵检修作业机修车间通风工 井下机械通风电修车间维修电工 登杆架线及金具安装工程电修车间维修电工 接地网接地电阻实验电修车间维修电工 高压柜电气配件维修电修车间配电操作工 高压配电室停送电操作电修车间配电操作工 10KV配电柜
22、装置试验基建车间支护工 井下巷道支护安全办 撬毛工 井下撬毛排险井下辅助作业安全告知卡井下生产中段、副中段作业安全告知卡井下维修硐室安全告知卡井下火工材料发放点安全告知卡井下放矿溜井安全告知卡井下水泵房安全告知卡主井井塔区域安全告知卡副井区域安全告知卡动力高压配电室安全告知卡井下移动空压机安全告知卡电工岗位安全告知卡机械维修工岗位安全告知卡动力高压配电室安全告知卡风机房安全告知卡井下运输车辆司机安全告知卡井下破碎锤司机安全告知卡井下电机车司机安全告知卡空压机操作工安全告知卡提升机操作工安全告知卡炸药库安全告知卡配药岗位安全告知卡福利部餐厅安全告知卡产品取样工危险有害因素、环境因素告知书化验工危
23、险有害因素、环境因素告知书 前言 企业及采矿区概况 企业管理机构组织图 企业安全形势简介 安全教育的意义 企业安全管理机构组织图 企业安全生产方针与理念 企业安全生产方针内容解释 企业安全生产目标 企业安全生产承诺书 员工安全导则 员工的权利和义务 安全生产基本知识 相关安全规章制度 安全法律法规相关规定 作业岗位存在的危害因素 员工预防事故的基本知识 矿山安全卫生急救知识 公司综合应急救援预案基本知识 典型事故案例分析 引用的法律法规、标准 附则 程序文件应急预案自评报告其它支撑材料1.文件发放记录2.文件修改更新记录3.文件发放后相关的沟通意见表4.安全生产方针、理念编写与评审表5.安全生
24、产方针发布记录6.安全生产目标自评表7.安全生产目标考评表8.安全生产目标与指标月份考核登记表9安全生产目标与指标季度考核表10.公司文件法律法规符合性评审表11.法律法规及其它要求更新表12.员工法律法规意识调查表13.适用法律法规及其他要求合规性评价表14.员工法律法规意识调查表15.法律、法规和其他要求清单表16.主要负责人参加安全活动记录17.岗位安全生产责任制评审表18.岗位安全生产责任制考核表19.安全生产委员会会议纪要20.安全生产委员会会议纪要落实情况反馈表21.安全生产许可与资质证件登记管理台账22.安全事项调查处理表23.拒绝情况调查处理表24.合理化建议汇总表25.合理化
25、建议评议汇总表26.合理化建议奖励汇总表27.受控文件清单28.文件评审记录29.文件更新审批表30.文件借阅记录31.安全投诉调查表32.内外部联系沟通记录33.外部联络对象清单34.员工参与安全活动记录表35.隐患整改通知书36.安全生产例会记录37.系统管理评审计划38.系统管理评审报告39.承包商与供应商信息40.员工安全表现登记表41.安全生产目标考评表42.安全奖励通报43.工余安全事故、事件台账44.工余安全培训记录45.工余安全事故、事件回顾记录46.职业危害监测结果汇总表47.职业危害监测设备定期校正表48.职业危害场所监测表49.职业危害作业人员数量及接害时间统计表50.关
26、键任务清单51.危险因素调查与评价登记表52.员工培训记录表53.安全教育培训计划表54.一采区提升系统（安全保护装置）检查表55.二采区提升系统（安全保护装置）检查表56.一采区提升系统主要装置日常检查记录表57.二采区提升系统主要装置日常检查记录表58.一采区井下空气质量监测表59.一采区主扇、风机房、扇风机运转记录60.二采区井下空气质量监测表61.二采区主扇、风机房、扇风机运转记录62.季度生产工艺系统统计表63.设备设施更新计划申报表64.设备点检记录65.设备安装验收移交单66.设备报废台账67.设备管理台账68.设备报废通知单69.供电设备与线路安全检查表70.用电设备安全状况检
27、查表71.高低压设备绝缘保护检测表72.特种设备定期检查记录73.变电设备巡检记录74.设备安全标志定期检查表75.机电设备检修记录76.特种设备检验情况登记表77.设备试车记录78.设备运转记录表79.设备润滑记录80.设备管理卡片81.设备使用单位变动情况记录82.设备定期检查和监测记录83.设备设施维护、保养记录表84.设备大修竣工验收记录85.设备改装、改造记录86.设备设施维护计划87.设备调拨单88.主副井提升运输系统安全运行检查表89.起重设备、压力容器、压力管道安全运行检查表90.起重设备安全运行检查表91.压力容器安全运行检查表92.压力管道安全运行检查表93.机电设备安全运
28、行检查表（一）94.机电设备安全运行检查表（二）95.交通运输设备安全检查表96.提升系统（安全保护装置）检查表97.提升系统主要装置日常检查记录表98.各主要废弃巷道密闭台账99.爆破记录登记表班前班后会议记录100.出入井登记记录101.安全检查记录102.运转记录103.劳保用品发放记录表104.劳动防护用品清单105.作业场所职业危害检测报告106.员工职业健康档案员工体检计划107.特定人员定期体检记录108.有毒、有害气体检测记录表109.职业危害清单110.安措费用使用计划111.安措费用使用台账112.工伤职工管理台账113.安全科技小组活动记录114.科技项目申请表115.科
29、技成果记录116.设备安装检验表117.设备检验情况登记表118.安全检查表119.纠正与预防措施计划120.纠正与预防措施落实记录表121.不符合项整改通知书122.应急救援预案备案表123.紧急事件一览表124.应急演练记录125.应急救援设备、设施清单126.应急救援设备、设施检查与维护记录127.应急评审记录128.应急处理（急救箱物品）登记表129.员工救援预案培训学习记录表130.事故、事件记录表131.事故、事件调查报告132.应急处理急救箱物品清单133.绩效监测与测量计划134.绩效监测与测量结果记录表135.安全标准化系统内部评价实施计划136.安全标准化系统内部评价报告1
30、37.井下安全通道、安全指示标志设置.检查表138.井下在用采场施工安全管理检查表139.采空区、保安矿柱、充填安全措施管理检查表140.爆破作业、爆破物品存储、运输、141.使用安全管理检查表142.井下排水系统、设备、设施安全检查表143.井下防治水、冒顶片帮安全检查表144.天、溜井施工及使用安全检查表145.井下通风系统运行安全检查表146.地表尾矿库坝体、疏排水系统设施安全检查表147.矿区地质灾害预防安全检查表148.高、低压及变电系统安全运行检查表149.消防安全管理检查表150.安全文明生产检查表151.爆破物品专项安全检查表152.安全绩效、监测汇总表153.内部评价表154
31、.系统绩效测量和监测记录155.相关安全绩效考核记录156.安全标准化管理系统运行年度评审与评价报告1）企业简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、就业人员、主要生产工艺流程、生产方式和主要设备设施，安全标准化系统创建时间及试运行时间）；2）相关证照及人员持证情况；3）安全管理机构及人员（机构设置及人员配备情况）；4）安全生产管理制度（安全生产责任制及主要管理制度建立情况）；5）安全生产教育和培训（教育培训计划和档案、教育培训内容）；6）安全生产投入与安全设施“三同时”（安全生产投入、安全设施“三同时”履行情况）；7）事故及应急管理（装备、队伍、预案(综合预案和专项预案)及演练、演练结
32、果总结评述分析,演练后对预安案的修订等情况）及演练等情况）；8）本企业主要生产及辅助系统风险辨识及可靠性分析；9）安全生产绩效（近三年事故伤亡人数、事故起数、职业病发生人数、存在的问题与改进后的措施等情况）；10）安全标准化创建工作总结及自评打分情况（附自评评分表）；11）自评结论及申请考评。安全生产方针和目标安全生产方针和目标防止伤害防止伤害预防疾病预防疾病减少财产损失减少财产损失方方针针阐明总目标阐明总目标遵守法律法规与其他要求遵守法律法规与其他要求持续改进安全生产绩效持续改进安全生产绩效要求：要求：（1）建立文件化的）建立文件化的制度制度明确责任部门和责任人明确责任部门和责任人员，对方针
33、的员，对方针的制定、发布、传达、评审与修订等环节实施管理。（2）确保员工参与方针的制定，并确保员工参与方针的制定，并相关方相关方沟通；沟通；（3）通过）通过适当方式适当方式确保所有员工熟悉和理解方针；确保所有员工熟悉和理解方针；（4）主要负责人签发；）主要负责人签发；（5）定期评审；）定期评审；（6）根据内外部条件变化及时修订。）根据内外部条件变化及时修订。目标的类型：目标的类型：（1 1）反映系统绩效的目标：如）反映系统绩效的目标：如工伤和职业病（人数、频率等）；工伤和职业病（人数、频率等）；生产安全事故损失（经济损失、工作日损失等）；生产安全事故损失（经济损失、工作日损失等）；安全培训（人
34、数、时间、比率等）；安全培训（人数、时间、比率等）；设备设施（平均无故障工作时间、检测检验等）；设备设施（平均无故障工作时间、检测检验等）；安全活动（工前安全确认等）；安全活动（工前安全确认等）；危害控制（隐患整改、危险源监控、危害监测等）危害控制（隐患整改、危险源监控、危害监测等）（2 2）反映系统改进的目标：如）反映系统改进的目标：如工伤和职业病发生频率下降工伤和职业病发生频率下降10%10%；单位产值安全事故损失成本下降单位产值安全事故损失成本下降5%5%；隐患整改的立项率和完成率提高隐患整改的立项率和完成率提高5%5%；违章指挥和违章作业的次数减少违章指挥和违章作业的次数减少10%10
35、%；班组危险预知活动班组危险预知活动(KYT)(KYT)的普及率提高的普及率提高10%10%；员工和相关方抱怨或投诉的次数减少员工和相关方抱怨或投诉的次数减少10%10%等等平果铝平果铝0505年目标年目标：工亡事故为工亡事故为0 0重伤事故为重伤事故为0 0；负伤率负伤率1 1；2020万工时损失万工时损失6.0h6.0h要求：要求：指定部门与人员负责目标的设立、沟通、指定部门与人员负责目标的设立、沟通、回顾回顾；建立文件化的目标，并考虑：法律法规的要求；管建立文件化的目标，并考虑：法律法规的要求；管理评审结果；风险评价结果；以往安全绩效；系统内理评审结果；风险评价结果；以往安全绩效；系统内
36、部评价结果；部评价结果；制定制定目标实施计划；目标实施计划；建立目标跟踪监测系统；建立目标跟踪监测系统；为实现具体的目标提供足够的资源（人为实现具体的目标提供足够的资源（人/财财/物物/技技术术)；根据监测结果和内外部条件变化修订目标根据监测结果和内外部条件变化修订目标根据调查制定员工法律法规意识提升计划根据调查制定员工法律法规意识提升计划原则：原则：“谁主管，谁负责谁主管，谁负责”；企业主要负责人对本企业主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责。企业的安全生产工作全面负责。要求：要求：覆盖所有岗位；覆盖所有岗位；责任描述明确、具体、可操作、能考核；责任描述明确、具体、可操作、能考核；以正式文
37、件下发；以正式文件下发；自上而下进行详细说明和交流；自上而下进行详细说明和交流；定期评审与更新（保持适宜性）。定期评审与更新（保持适宜性）。常见问题：常见问题：无考核和评审记录；无考核和评审记录；职责交叉（责任职责交叉（责任/2=0/2=0）；）；职责描述不具体，缺乏针对性。职责描述不具体，缺乏针对性。最高管理者职责应包括：最高管理者职责应包括：制定安全生产方针与目标；确保实现目标所需资源；制定安全生产方针与目标；确保实现目标所需资源；在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起讨论安全在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起讨论安全生产问题；至少每生产问题；至少每3 3个月进行个月进行1 1次安全生
38、产巡视；参加次安全生产巡视；参加安全生产委员会会议；至少每年评审安全生产委员会会议；至少每年评审1 1次标准化系统；次标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产培训；认可安全生产表现；参与安全生产检查；参与培训；认可安全生产表现；参与安全生产检查；参与安全生产事故、事件调查；至少每月回顾纠正行动。安全生产事故、事件调查；至少每月回顾纠正行动。中层管理者职责应包括：中层管理者职责应包括：在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起讨论安全在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起讨论安全生产问题；至少每生产问题；至少每3 3个月实施个月实施1
39、1次安全生产巡视；参加次安全生产巡视；参加安全生产委员会会议；至少每年评审安全生产委员会会议；至少每年评审1 1次标准化系统；次标准化系统；参与风险评价；参与安全标准化系统的评价；参与安参与风险评价；参与安全标准化系统的评价；参与安全生产培训；认可安全生产的表现；参与安全生产检全生产培训；认可安全生产的表现；参与安全生产检查；参与安全生产事故、事件调查；至少每月回顾纠查；参与安全生产事故、事件调查；至少每月回顾纠正行为。正行为。法律要求：法律要求：建立建立机构机构，或配备，或配备专职专职人员；人员；机构：机构：独立部门；独立部门；专事专事安全。安全。专职：专职：除安全生产管理外，不兼做其他工作
40、。除安全生产管理外，不兼做其他工作。人员：人员：学历；学历；专业知识专业知识和和经验经验；培训考核合格；培训考核合格；胜任胜任现场安全检查现场安全检查，无妨碍履职疾患。无妨碍履职疾患。人员任命：人员任命：安全负责人；安全负责人；员工代表；员工代表；消防负责人；消防负责人；急救员；急救员；事故调查员；事故调查员；法律法规需增加的职位；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位与风险及其评估相关的职位 。根据企业自身状况和需求设立；根据企业自身状况和需求设立；书面文件任命；书面文件任命；明确职责；明确职责；吸收员工代表，专职医护人员或职业卫生管理人员吸收员工代表，专职医护人员或职业卫生管理人员
41、；培训，提升能力；培训，提升能力；定期会议制度：定期会议制度：学习文件、讨论安全工作进展、确定学习文件、讨论安全工作进展、确定安全工作方案、协调解决安全生产存在的问题；安全工作方案、协调解决安全生产存在的问题；确保所有员工了解：确保所有员工了解：机构、人员、职责。机构、人员、职责。任务分析的讨论任务分析的讨论 设计与流程变化的讨论设计与流程变化的讨论 安全意识强化与安全技能提升安全意识强化与安全技能提升安全操作程序和规程的讨论安全操作程序和规程的讨论 安委会的活动安委会的活动 危险辨识与危险辨识与风险评估风险评估变化管理的讨论变化管理的讨论 事件事件/事故调查、分析事故调查、分析 其他其他采用
42、问题解决小组处理采用问题解决小组处理安全问题；培训问题解安全问题；培训问题解决小组成员；对员工拒决小组成员；对员工拒绝事项进行公正调查绝事项进行公正调查 确保管理层要以公平的方式评审所有建议确保管理层要以公平的方式评审所有建议 内容：内容：许可供应商许可供应商/承包商员工使用企业设备承包商员工使用企业设备/设施设施前，对其进行培训：前，对其进行培训：操作规程；操作规程；紧急处置程序；紧急处置程序；事故、事件报告程序；事故、事件报告程序；员工安全、健康责任；员工安全、健康责任；与任务相关风险；与任务相关风险；法律法规要求；法律法规要求；防护设施与用品要求；防护设施与用品要求；许可要求。许可要求。
43、危险源辨识与风险评价危险源辨识与风险评价制度制度结果应文件化，并定期进行回顾结果应文件化，并定期进行回顾系统全面系统全面所有所有系统系统 所有所有活动活动 凿岩、爆破、通风、安全检查、出矿凿岩、爆破、通风、安全检查、出矿、运输与提升、安全监控、救护、运输与提升、安全监控、救护所有所有情形情形正常与异常的情况、现在与将来的正常与异常的情况、现在与将来的生产活动、内部与外部因素的变化生产活动、内部与外部因素的变化认定并评估工作或活动的次生风险认定并评估工作或活动的次生风险作业条件危险性评价方法作业条件危险性评价方法 D=LD=LE EC CD-D-危险性危险性LL事故或危害事件发生的可能性；事故或
44、危害事件发生的可能性；EE暴露于危害事件环境的频率；暴露于危害事件环境的频率；CC事故或危害事件的可能结果。事故或危害事件的可能结果。平巷掘进凿岩作业危险辨识登记表平巷掘进凿岩作业危险辨识登记表 作业作业名称名称危危 险险 模模 式式事故事故后果后果事故事故类别类别风险风险级别级别建议采取的措施建议采取的措施类型类型凿岩凿岩作业作业1 1、顶板冒落、顶板冒落伤亡伤亡加强检查和支护加强检查和支护2 2、在爆堆上凿岩，、在爆堆上凿岩，爆堆塌陷摔伤爆堆塌陷摔伤危险预知活动危险预知活动3 3、触电、触电4 4、粉尘危害、粉尘危害5 5、噪声危害、噪声危害事故或危害事件发生可能性（事故或危害事件发生可能
45、性（L）分数）分数分数值分数值完全会被预料到完全会被预料到1010相当可能相当可能6 6不经常，但可能不经常，但可能3 3完全意外，极少可能完全意外，极少可能1 1可以设想，但绝少可能可以设想，但绝少可能0.50.5极不可能极不可能0.20.2实际上不可能实际上不可能0.10.1暴露于危害事件环境的情况（暴露于危害事件环境的情况（E）分数值分数值连续暴露于危害事件环境连续暴露于危害事件环境1010每天在工作时间内暴露每天在工作时间内暴露6 6每周一次或偶然地暴露每周一次或偶然地暴露3 3每月暴露一次每月暴露一次2 2每年几次出现在危害事件环境每年几次出现在危害事件环境1 1非常罕见地暴露非常罕
46、见地暴露0.50.5事故或危害事件的可能结果（事故或危害事件的可能结果（C）分数值分数值大灾难（许多人死亡）大灾难（许多人死亡）100100灾难（几人死亡）灾难（几人死亡）4040非常严重（一人死亡）非常严重（一人死亡）1515严重（严重伤害）严重（严重伤害）7 7重大（致残）重大（致残）3 3引人注目（需要救护）引人注目（需要救护）1 1超过超过 320 320 非常高的风险，非常高的风险，要停止作业要停止作业160 160 至至 320 320 高风险，需要立即整改高风险，需要立即整改70 70 至至 160 160 中等风险，需要整改中等风险，需要整改20 20 至至 70 70 可能的
47、风险，可能的风险，需要注意需要注意20 20 以下以下 可接受的风险，可接受的风险，容忍容忍风险等级划分风险等级划分KYT是针对生产的特点和作业工艺的全过程，以其危险性为对象，以作业班组为基本组织形式而开展的一项安全教育和训练活动，它是一种群众性的“自我管理”活动，目的是控制作业过程中的危险，预测和预防可能发生的事故。KYT活动卡片应记录如下内容：1作业任务、作业编号、作业时间、作业地点、作业小组名称、作业负责人(小组长)、小组成员。2A作业现场潜在的危险因素、重要危险因素的确认；3作业小组应采取的安全防范措施、重要防范措施，并确认。4班组长检查评语；车间领导的检查评价签字；厂级领导的评语。定
48、义：定义：目的：目的：要求：要求：要求：要求：定义：定义：形式：形式：要求：要求：作用：作用：有效的任务观察：有效的任务观察：意识输入与提升途径意识输入与提升途径新员工（最初新员工（最初3 3个月的个月的意识跟踪意识跟踪）；）；返岗员工；日常培训返岗员工；日常培训训练：训练：安全检查与操作程序安全检查与操作程序讨论：讨论：作业现场特定要求（以班组为主）作业现场特定要求（以班组为主）保存所有培训过程和结果的记录保存所有培训过程和结果的记录要求：要求：开展开展风险识别、评价与控制；风险识别、评价与控制；执行评审与批准程序；执行评审与批准程序；做好做好启动前检查验收；启动前检查验收；资料记录整体移交
49、。资料记录整体移交。启动前检查验收：启动前检查验收：安全卫生设施状况；安全卫生设施状况；应急处理程序更新情况；应急处理程序更新情况；培训要求更新情况；培训要求更新情况；受影响员工的针对性培训情况；受影响员工的针对性培训情况；作业指导书、作业程序的更新情况；作业指导书、作业程序的更新情况；与强制性要求的符合性；与强制性要求的符合性；所有的风险回顾已闭环。所有的风险回顾已闭环。专人负责；专人负责；制定点检、维修计划；制定点检、维修计划；制定检修工作方案；制定检修工作方案；许可作业执行许可程序；许可作业执行许可程序；反馈与沟通反馈与沟通维护结果；维护结果；评估与更新维护系统；评估与更新维护系统；建立
50、台账，保存技术资料、图纸和记录。建立台账，保存技术资料、图纸和记录。列出列出清单清单：依据风险评估与法律法规；：依据风险评估与法律法规；构建体系：装备与队伍；构建体系：装备与队伍；保存记录：过程与结果。保存记录：过程与结果。一般要求：一般要求：建立交接班制度，做好交接班记录；建立交接班制度，做好交接班记录；按规定佩带个体防护用品；按规定佩带个体防护用品；熟悉安全出口和紧急撤离路线；熟悉安全出口和紧急撤离路线；遵照作业指导书的要求；遵照作业指导书的要求；做好做好作业前的检查作业前的检查。关注：关注：潜在的或已潜在的或已发生的危险状况发生的危险状况作业前的检查作业前的检查：凿岩凿岩：人行道人行道爆
