石化公司安全生产管理制度汇编.doc

1、某石化有限公司安 全 管 理 制 度编制： 审核： 批准： 发布日期：2022年3月10日 实施日期：2022年3月10日目 录第一章 安全生产责任制5第二章 安全责任及目标考核制度11第三章 识别和获取适用的法律、法规、标准及其它要求制度13第四章 安全生产费用管理制度15第五章 管理制度评审和修订制度17第六章 管理部门、基层班组安全活动管理制度18第七章 风险评价管控制度19第八章 隐患整改管理制度30第九章 变更管理制度33第十章 交接班管理制度35第十一章 监视和测量设备管理制度37第十二章 上岗作业证管理制度39第十三章 安全作业证管理制度41第十四章 生产设施拆除、报废管理制度6

2、3第十五章 承包商管理制度65第十六章 供应商管理制度67第十七章 安全检查管理制度69第十八章 职业卫生管理制度72第十九章 危险化学品储存、出入库管理制度99第二十章 禁火、禁烟安全管理制度100第二十一章 安全生产会议管理制度102第二十二章 厂区交通安全管理制度104第二十三章 危险化学品运输、装卸安全管理制度106第二十四章 安全生产奖惩管理制度108第二十五章 特种人员管理制度110第二十六章.生产设施安全管理制度113第二十七章 事故隐患排查治理管理制度116第二十八章 关键装置及重点部位安全管理制度120第二十九章 仓库、罐区安全管理制度123第三十章 厂区设备检修作业管理制度

3、 126第三十一章 防火、防爆管理制度129第三十二章 防尘、防毒、防泄漏管理制度134第三十三章 消防安全管理制度136第三十四章 事故管理制度141第三十五章 劳动防护用品和保健品发放管理制度147第三十六章 安全培训、教育管理制度152第三十七章 危险化学品安全管理制度157第三十八章 外来施工人员安全管理制度162第三十九章 生产作业场所危害因素监测安全管理制度164第四十章 应急救援管理制度165第四十一章 安全管理考核细则168第四十二章 工艺安全管理制度173第四十三章 开停车管理制度175第四十四章 建（构）筑物管理制度177第四十五章 设备安全管理制度179第四十六章 公用工

4、程管理制度181第四十七章领导干部带班管理制度 182第四十八章电气安全管理制度 184第四十九章文件管理制度 186第五十章 标准化运行自评制度 189颁 布 令为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，全面推进安全生产标准化工作的深入开展，实现公司安全生产的长效机制。我们组织有关人员根据中华人民共和国安全生产法、山东省安全生产条例、山东省冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定通用标准（试行）等有关规定，结合公司实际，制定了公司“安全管理制度” 汇编，现予颁布实施。该制度汇编是是公司按照中华人民共和国安全生产法、山东省安全生产条例、山东省冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定

5、通用标准（试行）等有关规定，实现安全生产工作的指导性文件，也是公司实施安全标准化的基础文件，公司员工要认真进行学习，严格遵守制度的要求，恪尽职守，为实现公司长治久安、蓬勃发展，以主人翁的姿态，贡献自己的力量。总经理：年 月 日 第一章 安全生产岗位责任制总则 1、为认真贯彻执行安全生产法、山东省安全生产条例，落实上级制定的各项条款，保证员工在生产中的安全和健康，结合公司的实际情况，制定本责任制。 2、安全文明生产是公司顺利发展的保证，各级领导必须牢固树立“安全第一、预防为主”的观念，公司实行安全生产岗位责任制度，坚持“谁主管、谁负责”， “谁在岗、谁负责”的原则；坚持责任明确，落实到人，分工负

6、责，齐抓共管的原则，坚持分级管理，各负其责，自上而下，逐级监管的原则。3、公司同时实行安全生产“一岗双责”制度。安全生产“一岗双责”是指公司所属各部门及各层级管理人员和员工，不仅要完成本职范围内的业务工作，同时承担业务职责范围内的安全生产责任。 4、各部门、班组的第一负责人对安全生产负领导责任，专职或兼职安全人员对安全生产负直接责任。各级部门都要履行各自的安全职责，搞好安全、文明生产。安全生产领导小组安全生产职责1) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程；2) 参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责；3) 组织制定本单

7、位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核4) 组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况;5) 监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实；6) 监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促检查承包、承租单位履行安全生产职责；7) 督促落实本单位重大危险源的安全管理，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；8) 组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施9) 组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练10)法律、法规、规章以

8、及本单位规定的其他职责。总经理安全生产职责1) 建立、健全本单位安全生产责任制；2) 组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；3) 确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；4) 依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；5) 定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；6) 保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；7) 组织建立安全生产风险管控机制，督促、检

9、查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；8) 组织开展安全生产教育培训工作；9) 依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；10) 组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；11) 组织制定并实施事故应急救援预案；12) 及时、如实报告事故，组织事故抢救；13) 法律、法规、规章规定的其他职责。安全员安全生产职责1) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案2) 参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责；3) 组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；4)

10、组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况；负责新招录人员进行厂级安全教育;5) 监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实；6) 监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促检查承包、承租单位履行安全生产职责；7) 督促落实本单位危险源的安全管理，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；8) 组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施；9) 组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练；10）法律、法规、规章以及本单位规定的其他

11、职责。车间主任安全生产职责1）保证国家安全生产法律法规和公司规章制度在本部门的贯彻执行，做到车间生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比。2）组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月度计划；3）定期召开安全专题会议，听取工作汇报，及时解决生产中的安全问题。4）参与拟定、修订本车间工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产规章制度；5）组织拟定本车间安全生产教育培训计划，对员工进行经常性的安全教育和培训，落实新员工二、三级安全教育，组织班组日常安全活动等，并如实记录；6）负责落实各类安全检查提出的安全隐患及整改措施，不能及时整改的隐患在制订安全措施后编制整改计划；7）定期组织车间应急救援预案或

12、应急处置方案的演练；8）负责组织车间的安全检查、危险源辨识、风险预判活动，发现安全隐患，立即组织整改直至消除；9）负责车间各类设备、装置的检修维护，确保设备、安全附件、安全设施处于完好状态；10）接到事故报告后，要保护好事故现场，立即采取有效措施组织救援，同时及时上报安全管理部或分管安全生产负责人。对本车间发生的险情和轻微事故，及时组织调查处理并将处理情况报安全管理部；11）负责本车间安全防护用品采购计划的编制，按时领取、发放并督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品；12）按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动办公室（负责人）安全生产职责1）转发上级关于安全生产的重要指示、要求，并督促

13、有关部门落实；2）负责督查公司关于安全管理重要决策、规定的执行情况，3）负责组织检查公司领导干部值班、带班制度情况；4）负责从业人员的工伤鉴定；5）负责公司安全文化建设和班组安全建设；6）负责做好公司车辆的安全管理工作7）逐级按时完成安全生产责任制考核。财务安全生产职责1）按国家有关安全费用提取的规定按时、足额提取安全费用2）负责设置“安全生产专项资金”科目，使提取的安全费用专项资金专款专用，按规定范围使用3）按资金使用范围，保证事故隐患治理费用、安全技术措施改造费用、劳动防护用品费用、安全教育费用等及时、足额到位4）保证安全风险金、安全奖金等奖励资金的及时、足额兑现发放5）负责审核各类事故处

14、理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容6）负责财务资料、档案的防火工作7）负责公司财务信息保密工作8）按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动班组长安全生产职责1）定期组织安全活动，及时总结与布置本班安全工作，并如实记录安全活动情况；2）负责进行交接班工作，在进行业务交接的同时进行安全交接，做到班前讲安全、班中查安全、班后总结安全；3）组织本班员工采取多种形式，学习本岗位的安全操作规程，不断提高本班组员工的安全意识和业务技能。4）检查本班各项工艺指标及各项安全管理制度执行的情况，及时纠正违章行为；5）做好设备和安全设施、消防设施及防护器材的巡回检查及维护保养工作；6）监督指导本班

15、作业人员正确使用劳动防护用品；7）负责本班作业过程中风险因素的辨识与隐患排查，对发现的隐患能处理的立即处理，不能处理的及时上报；8）对在本岗位从事作业的外来施工人员进行安全监护，对外来施工人员的违章行业进行纠正和处理；9）负责新员工的第三级安全教育和调岗员工的岗位安全教育，并指导新员工正确操作；10）负责实施本岗位应急处置方案的演练；操作工安全生产职责1）参加公司三级安全教育培训，经考试、考核合格，持证上岗；从事特种作业的必须经培训取得相应资格证书；2）参加各种安全学习和班组安全活动，掌握本岗位所需的安全生产知识，熟悉本岗位存在的危险有害因素、防范措施和事故应急措施；3）作业过程中，精心操作、

16、严格执行工艺纪律和安全操作规程，不违章操作，不违反劳动纪律并劝阻或制止他人违章作业；4）按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发生事故隐患或其他不安全因素时立即如实向现场安全管理人员或本单位负责人报告，按事故预案正确处理；5）负责巡回检查本岗位的设备和安全设施，使其完好、有效；6）如实记录操作过程，做到记录清晰、整洁、真实、及时；7）正确佩戴劳动防护用品；8）每班进行隐患排查，如实记录并闭环管理隐患；9）熟练掌握应急逃生知识，熟练使用各种防护及消防设备，参加本岗位应急处置方案的演练。办公室文员安全职责1）参加公司三级安全教育，了解公司生产特点，掌握基本应急知识；2）电脑、打印

17、机、饮水机等各类用电设备与墙壁、沙发、纸箱等可燃物保持20cm以上的安全距离，以利散热；3）做好办公室关于安全管理等各类文件的整理、归档；4）定期检查责任区内灭火器、消防栓等各类消防器材状态，保持完好、有效；5）办公室内不得存放易燃有毒物质，不得私拉乱接电线、不得使用明火；6）严格保密制度，不得向外界透露公司机密信息；7）下班前关闭门窗，用电设备关机停电；8）按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动第二章 安全责任及目标考核制度安全责任制及目标的完成是企业安全生产各项规章制度的核心，严格考核是执行安全责任制及目标的关键为了确保安全责任制及目标落到实处，特制定安全责任制、目标考核办法。

18、考核目的考核各级人员安全责任制的执行及目标完成情况，督促安全责任制、目标的贯彻落实，激励安全管理机制及目标的正常运行。考核对象公司各级人员，即：总经理、安全员长、生产车间主任、班组成员等人员。考核办法1、采用评定表打分办法，应得分为分，依据考核项目的完成情况和评分标准打分（详见安全责任制考核记录表）。实得分分及其以上者为优良，分分为合格，分以下为不合格。2、考核频次：安全责任制每季度进行一次考核。目标完成情况每月一次。3、实行逐级考核，各部门负责人接受安全员负责人考核，车间班长有车间主任接受考核，各职能部门人员由各部门负责人接受考核，考核结果进行奖罚最终由总经理进行审核。4、责任制考核、目标考

19、核各占绩效考核的50%。奖惩办法1、对实得分分及其以上达优良标准者，每高1分，奖励50元，并作为年终评选先进的重要依据之一。2、对实得分分的不奖不罚。3、对实得分为分以下者，每低1分，罚款5元，给予警告批评，以观后效或调离工作岗位等处理。4、安全责任制及目标的考核奖惩均在季度工资中及时兑现。5、奖罚只是安全管理的一种手段，并非目的。安全责任，重于泰山，把安全放在第一的位置，层层落实安全责任制，对危险岗位和区域要采取积极有效、可操作的预防措施，严格控制各类安全事故的发生，确保公司年度安全生产目标的圆满完成。5、相关文件事故管理制度安全责任制及目标考核制度6、相关记录安全检查表隐患整改通知单目标完

20、成情况统计表安全通报安全标准化自评记录绩效考核发放表第三章 识别和获取适用的法律、法规、标准及其它要求1、目的为获取、识别、更新适用于公司的安全法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。2、适用范围适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立清单。3、职责3.1安全员负责安全法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。3.2安全员负责向各部门宣传适用的法律、法规及其它要求。3.3安全员负责组织相关部门对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。3.4各部门负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。3.5各部门获取的法律、法

21、规及其它要求，应及时传递到安全员。3.6 安全员负责编写公司的安全生产规章制度。3.7各车间、部门负责编写本部门的安全操作规程。3.8安全员负责法律法规及安全操作规程的发布。4、程序4.1获取途径4.1.1由安全员通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。4.1.2上级部门的通知、公报等由综合办公室收集整理。4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送安全员进行识别和确认并备案。4.2登记与识别4.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律

22、、法规、标准和其它要求。4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。4.2.3安全员组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单。4.3更新4.3.1当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。4.3.2安全员每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。4.4法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。4.4.1安全员及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到

23、相关部门。4.4.2各部门要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在体系运行中严格遵守，各部门培训学习情况记录于安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。4.4.3安全员每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全员建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。4.5规章制度及安全操作规程4.5.1安全员负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、车间及班组，各级人员应严格执行。4.5.2各车间、部门应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程

24、进行操作。4.6评审和修订4.6.1安全员每年一次组织有关部门对体系文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、车间应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。4.6.3修订时应填写文件更改申请及评审表，注明原因及更改内容，经副总经理批准后进行修订。4.6.4新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。5、记录 适用的法律法规清单法律法规符合性评价文件发放登记表第四章 安全生产费用管理制度1、目的为了保证安全生产所需的费用，保证企业改善劳动条

25、件的资金，根据确定的提取标准自行提取，并且用于安全生产，不得挪作他用。2、范围本制度适用于本公司安全生产投入资金的管理。3、职责3.1总经理负责确定安全生产投入资金的提取标准，并保证安全生产所必需的资金投入。3.2 安全员负责制定安全生产投入保障制度，对安全投入资金的使用情况进行监督检查。3.3财务负责依据安全生产投入保障制度建立安全费用管理台帐，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。4.根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企16号）要求，结合企业实际情况，企业当年安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：a、全年实际销售收入在1

26、000万元及以下的部分，按照4%提取；b、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；c、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；d、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。4.1安全生产所必须的资金包括：4.1.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中： 安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。 4.1.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物

27、品支出。 4.1.3安全生产检查与评价支出。 4.1.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 4.1.5安全技能培训及进行应急救援演练支出。 4.1.6其他与安全生产直接相关的支出。 4.1.7公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4.2安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。4.3 对安全投入资金的计划，由各使用部门提出安全投入项目计划审批表，经安全员审核，报总经理审批后方可实施。4.4 根据年

28、底结算费用凭证，由财务人员负责填入安全费用管理台帐。4.5 财务应依据安全费用管理台帐每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。5、相关文件企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企【2012】16号）6、相关记录安全投入项目计划审批表安全费用管理台第五章 管理制度评审和修订制度1、目的 公司定时或根据安全形势变化适时对制度评审和修订，以保证制度的符合性和实际操作性。2、范围适用于公司安全生产制度及相关安全规定。3、职责 3.1生产车间负责对生产过程中操作、工艺、事故等实际变化提出修改建议。 3.2生产车间负责需对工艺、材料变更等内容提出修改建议。 3.2安全员负责定期召集相关人员进行制度、操作规

29、程修订。4、程序 4.1安全员每年一次组织有关部门对标准化体系文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。4.2当公司在发生一下情况时，应及时对相关的规章或操作规程进行评审、修订：4.2.1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；4.2.2当公司归属、体制、规模发生重大改变时；4.2.3当生产设施新建、扩建、改建时；4.2.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；4.2.5当上级安全监督部门提出相关整改意见时；4.2.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；4.2.7当分析重大事故和重复事故原因，发生制度因素时；4.2.8其他相关项。4.3公司应组织相关管理人

30、员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 4.4公司应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。5、记录 适用的法律法规清单安全生产规章制度 文件发放登记表第六章 管理部门、基层班组安全活动管理制度1、目的 为了落实安全生产基层管理和安全生产基础工作，保证企业安全生产，严格安全责任制，全员参与标准化管理，各部门、班组定期进行安全活动，消除事故的发生。2、范围 适用于公司所有管理部门和基层单位人员3、职责 3.1公司各部门定期在本部门进行安全活动。 3.2各车间、班组定期本部门进行检查、培训、班组安全活动。 3.3公司定

31、期组织各部门、车间进行各类安全检查、评比活动。4、工作程序 4.1管理部门必须定期开展班组活动，每月至少一次，一次2小时。4.2公司各部门每月定期对本部门人员安全目标进行评比、考核，每月一次安全会议。 4.3安全员每月组织相关人员进行检查、通报检查结果；每两个月或不定期的召开会议，传达上级精神，学习安全知识，总结经验，安排以后安全工作。 4.4安全员每月对各部门安全目标进行考核，年终将考评结果报公司进行考核。 4.5各车间每月进行检查、培训、班组安全活动，并有公司管理人员参与。 4.6车间各班组每天开展班前、班后会，每周开展一次班组活动。5、相关文件 安全生产职责 安全培训 安全检查管理6、

32、相关记录安全目标月度考核安全培训记录安全检查通报班组安全活动 第七章 风险评价管控制度1、目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。2、适用范围本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。3、引用文件危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260

33、号，2016年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范该行业涉及的其他标准、规范、文件。4、职责 4.1管理者代表负责本公司危险源辨识、评价和风险控制

34、的组织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。 4.2 安全员负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 4.3 安全员、综合办公室公室应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。 4.4各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。5、工作程序5.1总则 5.1.1本公司重大风险详见 临朐欧泰化工有限公司重大风险清单。- 5.1.2危险源辨识、风险评价依据： 国家颁布的法律、法规要求； 地方颁布的法律、法规要求； 行业颁布的法律、法规要求； 公司制定的安全健康

35、管理制度及技术规范。 5.1.3危险因素的分级原则 危险因素按以下原则进行分类： A级：轻度或可忽略的风险； B级：轻度，可接受 C级：中度,中等D级：高度危险，重大风险E级：不可容许，巨大风险 5.2危险评价的组织和管理 5.2.1 危险源辨识、风险评价工作在安全员的指导下开展工作。 5.2.2各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在部门负责人的指导下进行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。 5.2.3公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。 5.3危险源辨

36、识和风险评价的范围应包括： 5.3.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段 5.3.2常规活动（正常生产、生活）和非常规活动（故障、检修） 5.3.3事故及潜在的紧急情况 5.3.4所有进入作业场所人员的活动（包括供方、合同方） 5.3.5原材料、产品的运输和使用过程 5.3.6作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等） 5.3.7人为因素，包括违反安全操作规程和按全生产规章制度 5.3.8丢弃、废弃、拆除与处置 5.3.9企业周围环境 5.3.10气候、地震及其他自然灾害 5.4危险源辨识和风险评价应考虑 5.4.1三种时态：过去、现在、将来 5.4.2三

37、种状态：正常、异常、紧急 a.正常状态指正常生产时状态 b.异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态 c.紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态 5.4.3六种危险危害因素：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理性、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素 5.5危险源辨识与风险评价的方法 5.5.1 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，包括：安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险与可操作性研究（HAZOP）等，各种识别方法的应用

38、简介参照附录5。 5.5.2 在选择识别方法时，应考虑： 活动或操作性质； 工艺过程或系统的发展阶段； 危害分析的目的； 所分析的系统和危害的复杂程度及规模； 潜在风险度大小； 现有人力资源、专家成员及其他资源； 信息资料及数据的有效性； 是否是法规或合同要求。 5.5.3 各部门应首先制定安全检查表（SCL）对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基础上，对于关键装置、重点部位，特别是以前经常发生事故的或其他类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的，则采用危险与可操作性研究（HAZOP）进行危害分析。各单位也可结合自身的实际情

39、况采用其他的识别方法。各种识别方法的应用简介参照附录5。 5.5.4危害识别、风险评价的步骤按岗位划分作业活动作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、突然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、药剂配制、取样分析、进入受限空间作业、储罐内部清洗作业、吊装、动火、承包商现场作业等。作业活动清单见下表序号作业岗位 作业活动识别设备设施的危害可按下列顺序; 厂址:地质、地形、周围环境、气象条件等； 厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等； 建构筑物； 生产工艺流程； 生产设备、装置、化工、机械、

40、电气、特种设备等； 作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温； 工时制度、女工保护、体力劳动强度等； 管理设施、急救设施、辅助设施等。识别危害之前可先列出拟分析的设备设施清单，见下表序号设备名称位号岗位4.6 识别危害根源和性质 4.6.1 在进行危害识别时要考虑以下问题： 存在什么危害（伤害源） 谁（什么）会受到危害 伤害怎样发生 4.6.2 评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：1）设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；2）人的不安全行为，包括不采取安全措施

41、、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；3）可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。 4.6.3 在进行危害识别时，要充分考虑发生危害的根源及性质：1）火灾和爆炸；2）冲击和撞击；3）中毒、窒息、触电及辐射；4）暴露于化学性危害因素和物理危害因素的工作环境；5）人机工程因素（比如工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）；6）设备的腐蚀、缺陷；7）有毒有害物料、气体的泄露；8）对环境的可能影响等。 5.6.4 危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢失、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及