1、第 1 页 银行支行元旦春节期间安全大检查自查工作情况报告银行支行元旦春节期间安全大检查自查工作情况报告 按照总行“转发*银监局办公室、*公安厅办公室关于开展银行业金融 机构元旦春节期间安全大检查工作的通知”要求，我支行迅速组成自查组结合 支行实际，按照通知要求对支行营业厅及办公区域进行了全面安全检查。具体 自查内容及检查结果汇报如下： 一、自查项目： （一）ATM机自查内容： 1、检查ATM机每日3次巡查的落实情况，检查夜间ATM机的巡查情况，检查 巡查登记簿记录是否完整，内容是否全面。 2、检查ATM机加钞工作是否合规，是否在加钞时执行清场。 3、ATM机报警电话是否畅通，报警联系电话是否
2、预留正确，报警设备是 否运转正常。 4、TAM机备用电源是否运转正常，有无亏电、损坏情况，ATM机区域照明是 否正常，电源有无外露照成安全隐患。 （二） 、营业场所自查内容: 1、检查营业厅负责人是否严格细致的执行每日营业前的晨检工作，工作 日志是否对检查内容详细记录，发现安全隐患及时处理等。 2、检查营业厅门窗是否完好，有无损坏情况，防尾随门是否工作正常， 非岗位人员出入登记执行是否合规，是否严格按照总行关于非岗位人员出入要 求管理，办理非岗位人员出入手续是否正确，预留身份核实证件是否齐全。 3、检查营业厅安全防卫武器是否摆放便于使用的位置，报警电话是否畅 通，110报警及报警喇叭是否运转正
3、常，每季度防爆预案是否熟练，防爆演练 是否按期练习，分工是否明确责任到人，安全保卫学习是否按月进行，并在安 全保卫学习登记簿留有学习记录，并留存影像资料。 （三） 、现金及硬件设备及网络的自查内容： 第 2 页 检查柜员使用管理的保险柜是否合规，大库是否执行双人管理，营业厅钥 匙、布控执行双人管理，早上执行双人同时进入办公区域密码是否按期更换，监 控录像设备是否运转正常，录像时间是否符合总行管理要求，柜员是否按旬回放 监控录像，从中查找在办理业务是的安全隐患，检查监控设备网络是否与总行监 控中心畅通，运转是否正常。 （四） 、消防的自查内容： 检查支行营业厅及办公场所是否有火灾隐患、电路是有老
4、化，有无跑电漏 电现象，消防设备是否按期维修检查，灭火器是否年检，消防通道是否畅通， 支行上下门窗电话是否有人为损坏情况，安全防护栏是否有损坏情况。 二、自查结果、存在风险隐患及整改情况： （一）ATM机自查结果及整改情况： 1、柜员能认真执行ATM机每日3次巡查制度，夜间ATM机的巡查也能认真完 成，巡查登记簿记录完整，内容全面。 2、ATM机加钞工作合规，并能认真执行加钞时清场工作，但支行通过自 查要求员工在需要加钞时，尽量选择早晨客户少时进行，避 免因加钞清场，照成客户不满，产生投诉事件及安全隐患。 3、ATM机报警电话畅通，报警联系电话预留正确，报警设备运转正常。 4、TAM机备用电源
5、运转正常，无亏电、损坏情况，ATM机区域照明正常，电 源外露照成安全隐患，已在2012年年初进行整改，并得到总行的验收。 （二） 、营业场所自查结果及整改情况: 1、营业厅负责人能严格细致的执行每日营业前的晨检工作，工作日志 内容记录详细，能对每日发现的安全隐患及时处理。 2、营业厅门窗完好，无损坏情况，防尾随门工作正常，非岗位人员出入 登记执行合规，能严格按照总行关于非岗位人员出入要求管理，办理非岗位人员 出入手续正确，预留身份核实证件齐全，要求年将非岗位人员出入登记簿 第 3 页 使用一本新的，将2012年非岗位人员出入登记簿装订入档案进行管理。 3、营业厅安全防卫武器摆放在便于使用的位置
6、，报警电话畅通，110报警 及报警喇叭运转正常，每位柜员对防爆预案掌握熟练，防爆演练按期练习，分 工明确责任到人，安全保卫学习按月进行，并在安全保卫学习登记簿留有学习 记录，并留存影像资料。 （三） 、现金及硬件设备及网络的自查结果及整改情况： 柜员使用管理的保险柜符合规定，大库执行双人管理，营业厅钥匙、布控 能执行双人管理，早上上班能执行双人同时进入办公区域，密码按期更换，监控 录像设备运转正常，录像时间符合总行管理要求，柜员能够坚持按旬回放监控录 像，从中查找在办理业务是的安全隐患，监控设备网络与总行监控中心畅通， 运转正常。 （四） 、消防的自查结果及整改情况： 1、支行营业厅及办公场所
7、无火灾隐患、电路无老化，无跑电漏电现象， 支行无大功率耗电设备，消防设备按期维修检查，灭火器以年检至年*月。 2、消防通道畅通，但目前支行共有俩条逃生通道，其中一条为当时开发 商修建大楼时公用的一条通道，由于此通道直接和全楼业主相同，而且楼道门 非我支行管理，发生火灾时可以直接从楼上跑到大楼外，不需要通过我支行，所 以我支行从安全保卫的角度考虑，将此通道反锁，钥匙由综合管理部委派会计管 理，我支行办公区域发生火灾可从另一条为我支行自行修建的，在支行开业时也 已通消防验收的通道逃生。 3、支行上下门窗电话无人为损坏情况，安全防护栏无损坏情况。总之，通过 本次自查，进一步明确了安全保卫的重要性，并找出了安全隐患，及时进行了整 改，同时更进一步认识到支行上下要牢固树立“安全第一，安全立行”的思想， 坚持预防为主，查防结合，群防群治，突出重点，消灭隐患，保障安全的工作方 针。充分认识到开展安全大检查的重要性，确保元旦及春节安全保卫工作不发生 第 4 页 任何事故。 *支行
