1、总总经经理理岗岗位位：事事故故隐隐患患排排查查清清单单 单单位位名名称称：检检查查人人员员：检检查查时时间间： 序号类别排查项目 检查标准 隐患类型 隐患级别 排查频次 年季月 1. 资质证照 营业执照 1.已取得营 业执照。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 2. 2.营业执照 在有效期内 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 3. 3.公司经营 范围与营业 执照相同。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 4. 4.公司营业 执照未发生 变化或者发 生变化全部 办理了变更 手续。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 5. 年度报告 企业每年按 时向工商行 政管理机
2、关 报送年度报 告。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 6. 定点屠宰许 可证 1.取得定点 屠宰许可证 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 7. 2.定点许可 证有效。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 8. 消防验收意 见书 取得消防验 收合格意见 书或报公安 机关消防机 构备案。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 9. 安全管理机 构和人员 组织机构和 人员 设置安全生 产管理机构 或者配备专 职安全生产 管理人员。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 10. 有安全生产 领导机构。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 11. 安全生产责 任
3、制 目标 1.建立安全 生产目标的 管理制度， 明确目标与 指标的制定 、分解、实 施、考核等 环节内容。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 12. 2.按照安全 生产目标管 理制度的规 定，制定文 件化的年度 安全生产目 标与指标。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 13. 监测与考核 1.按照制度 规定，对安 全生产目标 和指标实施 计划的执行 情况进行监 测，并保存 有关监测记 录资料。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 14. 2.定期对安 全生产目标 的完成效果 进行评估和 考核。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 资质证照 8. 消防验收意 见书 取
4、得消防验 收合格意见 书或报公安 机关消防机 构备案。 管理因素 15. 3.根据考核 评估结果， 及时调整安 全生产目标 和指标的实 施计划。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 16. 4.评估结果 、实施计划 的调整、修 改记录应形 成文件并加 以保存。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 17. 职责 1.有健全的 安全生产责 任制。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 18. 2.各级人员 应掌握本岗 位的安全生 产职责。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 19. 3.下属各级 人员已按规 定进行了本 职责范围的 隐患排查工 作。 管理因素 一般事 故隐患
5、重大事 故隐患 20. 4.各级人员 排查结果真 实有效。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 21. 5.对各级人 员排查的隐 患按规定进 行了处理。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 22. 基础管理 安全目标 企业长远 规划中含 安全健康 内容 管理因素 一般事 故隐患 安全生产责 任制 监测与考核 重大事 故隐患 23. 制定文件 化的年度 安全生产 目标与指 标,且量 化目标、 指标。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 24. 根据企业 所属基层 单位和部 门的安全 生产职能 ，分解年 度安全生 产目标， 并制定实 施计划和 考核办法 。 管理因素 一般事 故隐
6、患 重大事 故隐患 25. 组织机构 根据有关 规定和企 业实际， 设立安全 生产委员 会或安全 生产领导 机构。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 26. 依法设 置安全管 理机构、 配备安全 管理人员 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 27. 安全生产 投入 各项安全 生产费用 纳入企业 年度预算 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 28. 各单位建 立月度安 全生产费 用使用台 账，各费 用使用合 理 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 29. 安全生产 责任制 安全生产 责任制制 度完善， 各级安全 职责明确 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 3
7、0. 岗位责任 书内容包 括安全职 责、奖惩 、责任人 、时间 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 31. 全员签订 责任书， 全覆盖， 无死角 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 32. 每月召开 安全例会 ，分析安 全形势， 通报存在 问题 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 33. 制度体系 法律法规 辨识、获 取、宣贯 有一套完 善机制 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 34. 各项安全 管理制度 符合法定 要求，并 年度进行 评估、修 订 管理因素 一般事 故隐患 22. 基础管理 安全目标 企业长远 规划中含 安全健康 内容 管理因素 重大事 故隐患 35
8、. 存在风险 的设备制 定了有针 对性操作 规程 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 36. 安全宣教 有年度安 全培训计 划并按计 划实施 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 37. 安全月、 消防日安 全宣教活 动形式多 样 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 38. 安全检查 有年度安 全检查计 划并计划 实施 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 39. 各业务开 展安全检 查，消除 隐患 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 40.安全应急 制定综合 、专项预 案和应急 处置方案 ，半年进 行一次演 练 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 41. 安全
9、生产规 章制度和操 作规程 规章制度 1.建立安全 生产管理程 序 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 42. 6.建立事故 隐患排查治 理制度 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 43. 8.建立安全 绩效评定管 理制度 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 44. 10.建立安全 生产奖励和 惩罚管理制 度 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 45. 9.建立安全 生产费用提 取、使用管 理制度 管理因素 一般事 故隐患 基础管理 制度体系34. 各项安全 管理制度 符合法定 要求，并 年度进行 评估、修 订 管理因素 重大事 故隐患 46. 19.建立临时 线审批制
10、度 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 47. 25.建立危险 源辨识管理 制度 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 48. 26.建立职业 危害防治管 理制度 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 49. 35.建立承包 商管理规定 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 50. 安全生产教 育培训 教育培训管 理 5.对安全培 训效果进行 评估和改进 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 51. 应急救援 应急预案 1.应根据存 在的危险源 和可能发生 的事故类型 ，制定相应 的专项应急 预案； 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 52. 3.预案应包 括应
11、急救援 组织及其职 责、危险目 标的确定与 潜在危险性 评估、启动 程序、紧急 处置措施方 案、应急救 援组织训练 和演习、应 急救援设备 器材的储备 、经费保障 等内容。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 安全生产规 章制度和操 作规程 规章制度 45. 9.建立安全 生产费用提 取、使用管 理制度 管理因素 53. 应急演练 1.应每年至 少组织一次 综合应急预 案演练或专 项应急预案 演练，每半 年至少组织 一次现场处 置方案演练 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 54. 2.应急预案 演练结束后 ，企业应对 应急投入、 应急准备、 应急处置与 演练效果进 行评估，撰
12、 写应急预案 演练评估报 告，分析存 在的问题， 并对应急预 案提出修订 意见。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 55. 事故救援 发生事故后 ，应立即启 动相关应急 预案，积极 开展事故救 援。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 56. 应急结束后 应分析总结 应急救援经 验教训，提 出改进应急 救援工作的 建议，编制 应急救援报 告。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 57. 事故报告 按规定及时 向上级单位 和有关政府 部门报告， 并保护事故 现场及有关 证据。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 58. 事故调查和 处理 按照相关法 律法规、管 理制度的
13、要 求，组织事 故调查组或 配合政府和 有关部门对 事故、事件 进行调查、 处理。 管理因素 一般事 故隐患 应急救援 重大事 故隐患 59. 定期对事故 、事件进行 统计、分析 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 60. 其他 法律法规、 标准规范 建立识别、 获取、评审 、更新安全 生产法律法 规、标准规 范与其他要 求的管理制 度。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 61. 各职能部门 和基层单位 应定期、及 时识别和获 取本部门适 用的安全生 产法律法规 、标准规范 与其他要求 ，向归口部 门汇总，并 发布清单。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 62. 及时
14、将识别 和获取的安 全生产法律 法规、标准 规范与其他 要求融入到 企业安全生 产管理制度 中。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 63. 及时将适用 的安全生产 法律法规、 标准规范与 其他要求传 达给从业人 员，并进行 相关培训和 考核。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 64. 评估 每年至少一 次对安全生 产法律法规 、标准规范 、规章制度 、操作规程 的执行情况 和适用情况 进行检查、 评估。 管理因素 一般事 故隐患 应急救援 58. 事故调查和 处理 按照相关法 律法规、管 理制度的要 求，组织事 故调查组或 配合政府和 有关部门对 事故、事件 进行调查、 处理。
15、 管理因素 重大事 故隐患 65. 修订 根据评估情 况、安全检 查反馈的问 题、生产安 全事故案例 、绩效评定 结果等，对 安全生产管 理规章制度 和操作规程 进行修订， 确保其有效 和适用。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 66. 隐患排查 1.建立隐患 排查治理的 管理制度， 明确部门、 人员的责任 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 67. 2.制定隐患 排查工作方 案，明确排 查的目的、 范围、方法 和要求等。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 68. 3.按照方案 进行隐患排 查工作。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 69. 4.对隐患进 行分
16、析评估 ，确定隐患 等级，登记 建档。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 70. 排查范围与 方法 1.隐患排查 的范围应包 括所有与生 产经营相关 的场所、环 境、人员、 设备设施和 活动。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 其他 64. 评估 每年至少一 次对安全生 产法律法规 、标准规范 、规章制度 、操作规程 的执行情况 和适用情况 进行检查、 评估。 管理因素 71. 2.采用综合 检查、专业 检查、季节 性检查、节 假日检查、 日常检查和 其他方式进 行隐患排查 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 72. 隐患治理 1.根据隐患 排查的结果 ，及时进行 整
17、改。不能 立即整改的 ，制定隐患 治理方案， 内容应包括 目标和任务 、方法和措 施、经费和 物资、机构 和人员、时 限和要求。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 73. 2.重大事故 隐患在治理 前应采取临 时控制措施 ，并制定应 急预案。隐 患治理措施 应包括工程 技术措施、 管理措施、 教育措施、 防护措施、 应急措施等 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 74. 3.在隐患治 理完成后对 治理情况进 行验证和效 果评估。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 75. 4.按规定对 隐患排查和 治理情况进 行统计分析 ，并向安全 监管部门和 有关部门报 送书面统计
18、分析表。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 其他 排查范围与 方法 76. 预测预警 根据生产经 营状况及隐 患排查治理 情况，采用 技术手段、 仪器仪表及 管理方法等 ，建立安全 预警指数系 统，每月进 行一次安全 生产风险分 析。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 77. 1.企业应每 年至少一次 对本单位安 全生产标准 化的实施情 况进行评定 ，验证各项 安全生产制 度措施的适 宜性、充分 性和有效性 ，检查安全 生产工作目 标、指标的 完成情况。 管理因素 一般事 故隐患 绩效评定 重大事 故隐患 78. 2.主要负责 人应对绩效 评定工作全 面负责。评 定工作应形 成
19、正式文件 ，并将结果 向所有部门 、所属单位 和从业人员 通报，作为 年度考评的 重要依据。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 79. 3.发生死亡 事故后应重 新进行评定 。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 80. 持续改进 应根据安全 生产标准化 和事故隐患 排查治理的 结果，对安 全生产目标 、规章制度 、操作规程 、应急预案 等进行修改 完善，持续 改进。 管理因素 一般事 故隐患 其他 重大事 故隐患 81. 场所环境 厂房、建筑 物 1.厂房建筑 物符合耐火 等级要求； 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 82. 2.建筑物的 安全疏散门 向外开启； 管理因
20、素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 83. 3.厂房的安 全疏散门不 应少于两个 （面积小于 60m2的房间 可设1个）； 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 84. 4.厂房、建 筑物避雷设 施符合防雷 要求； 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 85. 5.各厂房通 风符合职业 卫生防护和 防火防爆要 求； 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 86. 6.建筑物、 构筑物经常 进行维护， 无变形、开 裂、露筋、 下沉和超负 荷情况。 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 87. 7.高层厂房 、建筑物爬 梯、围栏、 平台牢固可 靠并符合安 全要求； 管理因素 一般事
21、故隐患 重大事 故隐患 88. 8.防护设施 无明显缺陷 、无腐蚀等 管理因素 一般事 故隐患 重大事 故隐患 其他 80. 持续改进 应根据安全 生产标准化 和事故隐患 排查治理的 结果，对安 全生产目标 、规章制度 、操作规程 、应急预案 等进行修改 完善，持续 改进。 管理因素 排查结果 隐患描述 整改完成 时间 备注 周日 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 总总经经理理岗岗位位：事事故故隐隐患患排排查查清清单单 检检查查时时间间： 排查频次 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格
22、 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格
