1、安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点：石石灰灰石石、长长石石、白白云云石石、 碎碎玻玻璃璃料料仓仓 岗岗位位：看看机机工工 作作业业活活动动：石石灰灰石石、白白云云石石、长长石石破破碎碎 ：001001 分分析析人人：王王峰峰 日日期期：2017.3.112017.3.11 审审核核人人：刘刘汉汉围围 日日期期：2017.3.132017.3.13 审审定定人人：张张钦钦林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分
2、级级 管管控控 层层级级 备备注注 工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施L LE EC CD D 评评价价 级级别别 1入料仓口 入料仓口防护栏安 全护板等防护装置 。 入料仓口无防护栏安全护板等 防护装置。高处坠落、物体打 击 入料仓口应安装防护 栏和安全护板 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 穿防护服、戴防尘口 罩 33151353级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 （记记录录受受控控号号）风风险险点点：混混合合机机 岗岗位位：调调和和工工 作作业业活活动动：混混合合机机作作业业 ：00200
3、2 分分析析人人：王王峰峰 日日期期：2017.3.112017.3.11 审审核核人人：刘刘汉汉围围 日日期期：2017.3.132017.3.13 审审定定人人：张张钦钦林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 备备注注 工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施L LE EC CD D 评评价价 级级别别 2混合机内部 混合机内检修或清 理粘料，执行
4、停电 、挂牌、上锁制度 。 混合机内检修或清理粘料，未 执行停电、挂牌、上锁制度。 机械伤害 1、混合机应停机断电 ， 配电箱上锁， 悬 挂“禁止启动”的标 志； 2、应采用安全照明。 应设专人进行监护 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 穿防护服、戴防尘口 罩 3315135 3级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 （记记录录受受控控号号）风风险险点点：带带式式输输送送机机 岗岗位位：上上料料工工 作作业业活活动动：带带式式输输送送机机锁锁业业 ：003003 分分析析人人：王王峰峰 日日期期：2017.3.112017.3.11 审审核核人人：刘刘汉汉围围 日日期期：2017.3
5、.132017.3.13 审审定定人人：张张钦钦林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 备备注注 工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施L LE EC CD D 评评价价 级级别别 3 带式输送机 头部与尾部 带式输送机头部与 尾部设置防护罩或 隔离栏及安全联锁 装置。人员经常通 过部位设置跨越通 道。 带式输送机头部与尾部未设置 防护罩或隔离栏及安
6、全联锁装 置。人员经常通过部位未设置 跨越通道。机械伤害 1、带式输送机应设置 安全连锁装置。 2、带式输送机机头与 机尾应设置防护罩或 防护栏 人员通过部位应设置跨越通 道 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 33151353级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 （记记录录受受控控号号）风风险险点点：窑窑炉炉 岗岗位位：熔熔化化工工 作作业业活活动动：窑窑炉炉巡巡检检 ：004004 分分析析人人：刘刘海海、尹尹树树刚刚 日日期期：2017.3.112017.3.11 审审核核人人：刘刘汉汉围围 日日期期：2017.3.132017.3.13 审审定定人人：张张钦钦林林 日日期期：
7、2017.3.152017.3.15 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 备备注注 工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施L LE EC CD D 评评价价 级级别别 4 窑炉高温耐 火材料。 窑炉高温耐火材料 运行正常。 窑炉运行的高温耐火材料。灼 烫 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 作业时应穿戴隔热服 、 隔热手套、 防 护头套等防护用品 烫伤膏337504级四级班组 较大 风险 因素
8、5 窑炉池壁、 池底等耐火 材料。 窑炉池壁、 池底等 耐火材料无缺陷。 窑炉池壁、 池底等耐火材料缺 陷， 泄漏玻璃液。火灾、灼烫 1、冷却耐火材料风机 应运行正常。2、耐火 材料缺陷导致渗玻璃 液时， 应用风、特制 水套管、水箱或水进 行强制冷却渗玻璃液 部位，并及时进行维 修。 1、巡检窑炉应及时修护有 缺陷的耐火材料；2、窑炉 运行中如遇全部停电时应立 即关闭油（气）阀门并降低 烟道闸板，尽量使窑内压力 及温度下降减缓， 减少对 耐火材料的影响。3、如遇 漏玻璃液事故， 应采取风 、 水冷使漏玻璃液部位凝 固，必要时应降低液面和温 度，如漏玻璃液严重时应立 即停炉。 在职员工每年 定期
9、的在岗安 全教育培训 隔热服、 隔热手套 、 防护头套、护目 镜 编制漏玻璃 液事故应急处 置预案 36152702级二级公司 较大 风险 因素 6 池壁砖、 蓄 热室等的高 温耐火材料 。 正常更换池壁砖、 热修蓄热室等的高 温耐火材料。 更换池壁砖、 热修蓄热室等的 高温耐火材料易烫伤。灼烫 热修蓄热室前应在蓄 热室与小炉之间插入 水源可靠的水冷闸板 。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 严禁穿戴化纤制品， 在超过 以上 的区域进行热修时， 应穿戴耐热防护服等 防护用品， 严禁结 死扣。隔热服、 隔 热手套、 防护头套 、护目镜 1、更换池壁砖 期间应使窑温 、窑压较正常 运行时适当
10、降 低。 2、烫伤膏、藿 香正气水 1615803级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 7燃料管道。 点火烤窑易燃易爆 气体不泄露。 点火烤窑中的易燃易爆气体泄 露。爆炸 1、应设熄火自动报警 和燃料自动关闭联锁 装置，发生熄火情况 ， 确认窑内气体浓度 低于爆炸极限时方可 再次点火。 2、烤窑过程中， 应 确保燃气管道阀门关 闭， 避免燃气进入窑 炉发生爆炸。 1、点火烤窑的低温阶段应 严防熄火， 熄火后应立即 停止燃料供给并排除残余气 体， 确认气体低于爆炸极 限时方可再次点火。 2、烤窑设施烧油池窑在窑 内温度达到 以上 时方可点燃重油， 并应防 止脱火， 避免爆炸事故。 烤窑前培
11、训 隔热服、 隔热手套 、 防护头套、护目 镜 337604级四级班组 较大 风险 因素 （记记录录受受控控号号）风风险险点点：天天然然气气调调压压装装置置 岗岗位位：熔熔化化工工 作作业业活活动动：天天然然气气调调压压作作业业 ：005005 分分析析人人：刘刘海海 日日期期：2017.3.112017.3.11 审审核核人人：刘刘汉汉围围 日日期期：2017.3.132017.3.13 审审定定人人：张张钦钦林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级
12、 管管控控 层层级级 备备注注 工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施L LE EC CD D 评评价价 级级别别 8 天然气调压 室内仪表和 阀门。 天然气调压室内仪 表和阀门密封良好 。 天然气调压室内仪表和阀门密 封不良。火灾、爆炸 应使用肥皂水或便携 式气体报警仪定期检 查，发现泄漏及时处 理 燃气安全操作规程 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 煤气、天然气呼吸虑 毒装置 3671263级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 9 天然气调压 室设置可燃 气体检测报 警仪。 天然气调压室设置 可燃
13、气体检测报警 仪。 天然气调压室未设置可燃气体 检测报警仪或可燃气体检测报 警仪缺陷。火灾、爆炸 1、应设固定式可燃气体检 测报警仪。 2、气体检测报警仪有效检 测覆盖水平平面半径宜为 7.5m。 3、可燃气体检测报警仪应 定期校验。 4、检测报警仪与事故排风 机应自动开启联动。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 煤气、天然气呼吸虑 毒装置 1107703级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 10 天然气调压 室内电气装 置、 管道法 兰。 天然气调压室内电 气采用防爆型， 管 道静电接地，管道 法兰静电跨接。 天然气调压室内电气未采用防 爆 型， 管道未静电接地， 管 道法兰未静
14、电跨接。火灾、爆 炸 1、天然气调压室内的 电气设备、 线路、 照明、 开关等电气装 置应防爆。 2、天然气输送管道应 静电接地。 3、管道法兰应静电跨 接。 燃气安全操作规程 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 煤气、天然气呼吸虑 毒装置 1107703级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 （记记录录受受控控号号）风风险险点点：锡锡槽槽 岗岗位位：锡锡槽槽工工 作作业业活活动动：玻玻璃璃改改扩扩板板作作业业 ：006006 分分析析人人：刘刘强强 日日期期：2017.3.112017.3.11 审审核核人人：刘刘汉汉围围 日日期期：2017.3.132017.3.13 审审定定人人
15、：张张钦钦林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 备备注注 工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施L LE EC CD D 评评价价 级级别别 11 锡槽槽底冷 却风、锡液 。 锡槽槽底冷却风正 常， 无泄漏锡液。 锡槽槽底冷却风缺陷， 泄漏锡 液。火灾、灼烫 1、巡检、维护锡槽槽底冷 却风机，应保证运行正常。 2、出现锡槽槽底温度异常 ，应及时用风
16、、水处理。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 佩戴防尘口罩、防护 手套、劳保鞋 60.5401203级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 12 锡槽加锡， 高温锡液。 锡槽加锡、清理锡 液表面氧化物，高 温锡液防护到位。 锡槽加锡、清理锡液表面氧化 物，高温锡液防护不到位。灼 烫 1、严禁使用铝或铝合 金工具。 2、加锡工具及锡锭严 禁与水接触。 加锡操作规程 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 佩戴防尘口罩、防护 手套、劳保鞋、头套 、护目镜 133404级四级班组 较大 风险 因素 （记记录录受受控控号号）风风险险点点：锡锡槽槽配配气气装装置置 岗岗位位：锡锡槽槽工工 作作
17、业业活活动动：锡锡槽槽配配气气作作业业 ：007007 分分析析人人：刘刘强强 日日期期：2017.3.112017.3.11 审审核核人人：刘刘汉汉围围 日日期期：2017.3.132017.3.13 审审定定人人：张张钦钦林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 备备注注 工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施L LE EC CD D 评评价价 级
18、级别别 13 锡槽配气间 内仪表和阀 门。 锡槽配气间内仪表 和阀门密封良好。 锡槽配气间内仪表和阀门密封 不良。火灾、爆炸 应使用肥皂水或便携 式气体报警仪定期检 查，发现泄漏及时处 理 强制通风 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 呼吸虑毒装置3671263级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 14 锡槽配气间 可燃气体检 测报警仪。 锡槽配气间设置可 燃气体检测报警仪 ，无缺陷。 锡槽配气间未设置可燃气体检 测报警仪或可燃气体检测报警 仪缺陷。火灾、爆炸 1、应设固定式可燃气体检 测报警仪。 2、可燃气体检测报警仪应 定期校验。 3、气体检测报警仪有效检 测覆盖水平面半径宜为7
19、.5m 。 4、检测报警仪与事故排风 机自动开启联动。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 呼吸虑毒装置1107703级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 15 锡槽配气间 内电气装置 、管道法兰 。 锡槽配气间内电气 采用防爆型,管道静 电接地,管道法兰静 电跨接。 锡槽配气间内电气未采用防爆 型,管道未静电接地,管道法兰 未静电跨接。火灾、爆炸 1、天然气调压室内的 电气设备、 线路、 照明、 开关等电气装 置应防爆。 2、天然气输送管道应 静电接地。 3、管道法兰应静电跨 接。 强制通风 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 呼吸虑毒装置1107703级三级 车间 （部 门）
20、 较大 风险 因素 16人员作业。 作业人员按章作业 。 作业人员违章作业。火灾、爆 炸 1、严禁携带火种、 非防爆电子设备进入 爆炸区域。 2、严禁在爆炸危险区 域穿脱衣服、 帽子或 类似物。 3、严禁在禁火区吸烟 、 使用明火。 强制通风、作业时应使用不 产生火花的工具。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 作业人员应穿阻燃、 防静电的防护服、呼 吸虑毒装置 1615903级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 （记记录录受受控控号号）风风险险点点：二二氧氧化化硫硫装装置置 岗岗位位：退退火火工工 作作业业活活动动：二二氧氧化化硫硫钢钢瓶瓶巡巡检检 ：008008 分分析析人人：刘
21、刘强强 日日期期：2017.3.112017.3.11 审审核核人人：刘刘汉汉围围 日日期期：2017.3.132017.3.13 审审定定人人：张张钦钦林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 备备注注 工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施L LE EC CD D 评评价价 级级别别 17 二氧化硫装 置 二氧化硫供气间设 置气体检测报警仪 。 二
22、氧化硫供气间未设置气体检 测报警仪或气体检测报警仪缺 陷，通风不良。中毒窒息 应设有排风扇等机 械通风措施。 1、应设固定式气体检测报 警仪， 并与事故排风机自 动开启联动。 2、气体检测报警仪应定期 校验。 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 SO2气虑毒面罩 SO2泄漏应急 处理操作程序 1615903级三级 车间 （部 门） 较大 风险 因素 （记记录录受受控控号号）风风险险点点：玻玻璃璃堆堆垛垛机机 岗岗位位：堆堆垛垛工工 作作业业活活动动：玻玻璃璃堆堆垛垛机机作作业业 ：009009 分分析析人人：田田玉玉明明 日日期期：2017.3.112017.3.11 审审核核人人：刘刘汉
23、汉围围 日日期期：2017.3.132017.3.13 审审定定人人：张张钦钦林林 日日期期：2017.3.152017.3.15 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 备备注注 工工程程技技术术措措施施安安全全管管理理措措施施教教育育培培训训措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急救救援援措措施施L LE EC CD D 评评价价 级级别别 18 玻璃堆垛旋 转的机械手 。 玻璃堆垛旋转的 机械手设置防护 。 玻璃堆垛旋转的机械手无防护 。机械伤害 用防护围栏遮护， 防 护围栏的关开与机械 手开关互为保护连锁 悬挂警示标志 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 167424级四级班组 较大 风险 因素 19 起重机吊装 。 玻璃吊装钢带紧 固，无破损。 玻璃吊装，钢带断裂木箱破损 。起重伤害 吊装路径应无人员通 过， 作业场所空间满 足吊装要求 1、吊装前应检查木箱是否 有卡、 碰的情况；2、检查 木箱、 钢带的安全性；3、 吊装作业应有专人负责 在职员工每年 定期的在岗安 全教育培训 1615903级三级 岗位 较大 风险 因素 序序号号检检查查项项目目标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 备备注注
