1、风险分级管控与隐患排查治理体系 建设工作汇报 目 录 01 02 03 04 05 【 公司基本情况 】 【 安全生产管理工作】 【 双体系建设情况 】 【 下一步重点工作】 公司基本情况 01 公司基本情况 略。 安全生产管理工作 02 安全生产管理工作 安全生产管理工作 公司高度重视企业安全生产工作，在 安监部门的帮助指导和集团公司的领 导下，严格依据安全法律法规要求， 认真贯彻落实上级安监部门的一系列 安全文件和工作指示精神，坚持“安 全第一、预防为主、综合治理”的安 全生产方针，牢固树立“以人为本、 生命至上”安全理念，以“大快严” 为抓手，深化企业转型升级，严格落 实企业安全生产主体
2、责任，促进了公 司安全形势的持续稳定发展。 双体系建设情况 03 双体系建设情况 双体系建设情况 开展风险分级管控与隐患排查治理体系建设，是安全生产管理工作的深化，是 实现关口前移、源头治理、精准监管、科学预防的重要工作。公司认真贯彻落 实省政府办公厅、省政府安委会、市政府安委会、上级主管部门一系列文件精 神，通过组织认真学习、深刻领会两个体系建设的重大意义、目的和工作内容 ，通过召开会议、培训学习等多种形式，开展风险意识和风险防控宣传教育， 宣讲两个体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。 双体系建设情况 （一）建立组织机构 2016年5月，根据省市关于两体系建设的部署和要求，
3、公司初步建立了风险分级管控 体系和隐患排查治理体系。2017年9月，根据省质监局出台的新标准，公司组织召开 了安委会专题会议，再次深入开展风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作。 会议重新成立了公司两体系工作领导小组和工作办公室，由公司总经理担任领导小组 组长，全面开展公司两体系建设工作，风险分级管控与隐患排查治理办公室设在安全 管理办公室，并安排专项资金。 双体系建设情况 （二）制定实施方案 公司安委会结合企业实际，围绕如何高效的完成两个体系建设这一目标，组织相关部 门和人员制定了“两个体系建设实施方案”，在方案中明确了指导思想、工作目标、 工作方法、工作步骤、任务分工、工作要求和奖惩考核等
4、内容，要求全员参与两个体 系建设，方案以红头文件形式发布。 双体系建设情况 （三）全员宣贯培训 按照实施方案要求，在2017年9月，公司分层级、分时段对全员开展了两体系建 设基础知识、建设过程中所用到的方法、各级人员应开展的具体工作及要求等方面的 培训。 双体系建设情况 （四）查阅资料编制制度 安全管理办公室组织相关人员查阅了必要的企业信息资料、相关法律及其他信息，制 定了风险分级管控制度、隐患排查治理制度、两体系培训教育制度、 两体系考核奖惩制度，以保证两个体系建设有据可依并顺利实施。 双体系建设情况 （五）风险分级管控实施 1、划分风险点、识别危险源 根据统计和识别的作业活动、设备设施等对
5、风险点进行划分，然后识别危险源。具体任务：全 员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。 2、形成风险点、危险源清单 岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，公司领导小组指定安全管 理办公室人员进行汇总整理，形成公司的风险点、危险源清单。共识别出设备设施类风险点 28个、作业活动类风险点37个；根据企业作业岗位、职业病危害因素检测报告等，确定职业 病风险点（职业病危害岗位）28个；目前共辨识安全生产危险源377个，确定职业病危害作业 51个；合计危险源428个、风险点93个。 双体系建设情况 （五）风险分级管控实施 3、进行风险评价和分级
6、 通过LEC作业条件危险分析法和MES风险程度分析法对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险 源辨识与风险评价记录表。 安全生产风险共评价出一级危险源0个，二级危险源29个，三级危险源52个，四级危险源296个 ；根据风险点中危险源的最高等级，确定风险点等级，其中设备设施类（一级风险点0个、二级 风险点2个、三级风险点8个、四级风险点18个）；作业活动类（一级风险点0个，二级风险点8 个，三级风险点18个，四级风险点11个）。安全生产共确定二级风险点10个，三级风险点26个 ，四级风险点29个。 双体系建设情况 （五）风险分级管控实施 职业病风险根据用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37
7、/T 2973-2017 和用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册 编写形成职业病危害 风险分级管控报告，其中职业病危害作业重度危害0个，中度危害0个，轻度危害 28个，相对无害16个；根据职业卫生控制措施和实际情况，确定职业病危害岗位重 大风险0个，较大风险0个，一般风险17个，低风险11个。 安全生产和职业病共计确定重大风险（一级）0个，较大风险（二级）10个，一般风 险（三级）43个，低风险（四级）40个。 双体系建设情况 （五）风险分级管控实施 4、制定风险控制措施 对排查出的危险源逐条进行梳理，按照优先顺序从工程技术措施、管理措施、培训教 育措施、个体防护措施和应急处置措施等
8、五个方面明确了具体的风险控制措施。 双体系建设情况 （五）风险分级管控实施 5、确定分级管控层级、建立分级管控清单 根据风险等级划分管控层级，建立了具体的分级管控清单。一级风险由公司组织管控 ，二级风险由车间组织管控，三级风险由班组组织管控，四级风险由岗位组织管控。 上一级管控的，下一级必须管控。因本公司未评价出一级风险，将设备设施类的两个 二级风险点（脱硝系统和煤磨系统）划为公司管控。 双体系建设情况 （五）风险分级管控实施 6、风险点公示和告知 完成危险源辨识与风险评价，并制定管控措施后，公司以风险分级管控公示栏和安全 培训的形式及时将上述信息予以公布和告知。内容包括风险点名称、危险源名称
9、、可 能导致的事故类型、安全防护措施、应急处置措施、应急联系方式、责任部室及责任 人等信息。共设置了36个风险点告知牌、220个警示指示牌；共进行培训告知450余 人次。 双体系建设情况 （五）风险分级管控实施 7、制定两体系考核奖惩制度 公司为确保风险分级管控持续开展及事故纵深预防效果，建立了两体系考核奖惩机制 ，在风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度中，明确了风险管控主体和 职责，以及运行管理考核等。 双体系建设情况 （六）隐患排查治理 1、编制隐患排查清单 公司在风险分级管控体系创建的基础上，编制了生产现场类和基础管理类隐患排查清 单，其中生产现场类包含作业活动类、设备设施类和职业
10、健康类风险点，基础管理类 包含生产安全和职业病管理项目。 双体系建设情况 （六）隐患排查治理 2、隐患排查实施 （1）编制排查计划 根据生产运行特点，制定了隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、目的、 要求、范围、组织级别及排查人员等。 （2）组织实施 排查类型包括：综合性检查、季节性检查、日常检查、专业性检查、节假日检查等。 组织级别分为：公司级、车间级、班组级以及岗位级四个层级。 2017年共排查出一般隐患164项，立即整改完成92项，限期整改完成72项。 双体系建设情况 （六）隐患排查治理 3、隐患通报、整改通知、隐患治理和整改验收 隐患排查结束后，通过微信群和张贴的形式进行排查结
11、果通报。 对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、班组等）负责 人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患，确定责任人组织立即整改，整 改情况安排专人进行验收；对于难以立即排除的隐患，及时对隐患进行分析，制定整 改方案并下达隐患整改通知单限期整改，到期验收，形成闭环。 双体系建设情况 （六）隐患排查治理 公司明确了重大隐患汇报、治理、验收等流程，经判定或评估属于重大事故隐患的 ，及时对隐患进行评估，并编制事故隐患评估报告书。根据评估报告书，制定重大事 故隐患治理方案。治理方案包括：治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资 的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限
12、和要求;防止整改期间发生事故的安全措施 等主要内容。 目前公司尚未发现重大隐患。 下一步重点工作 06 下一步重点工作 按照上级下达的两体系建设系列文件精神，继续全 员发动、认真学习、做好培训，进一步完善风险辨 识，强化管控措施，使其更具有针对性、操作性， 强化体系的正常运行和持续改进，形成常态化、规 范化治理体系，使体系建设再上一个新台阶，全面 提升员工的安全意识和管理水平。 借集团建设一流企业机遇，我们将在2018-2019 年争创安全标准化一级企业，引入6S管理模式， 将安全管理工作进一步做扎实、做深入、做持久。 结束语 在各级政府和安监部门领导的亲切关怀和帮助下，我公司 在落实安全责任
13、、健全规章制度、开展安全培训、加大安全投入 、实施隐患辨识、加强隐患排查、落实职业健康、做好应急管理 等方面的工作取得了一定成绩，尤其是 “两个体系”建设作为 安全生产工作的有效方法和手段，在我公司安全管理工作中起到 了很好的作用。但是，我们工作中依然存在安全意识待加强、制 度执行力不够、安全专业管理水平待提升等方面的不足。 结束语 安全管理只有起点，没有终点。在今后的生产中，我们将 遵照各级政府及相关主管部门的部署和要求，在现有安全管理水 平的基础上，不断创新安全管理理念和模式，落实安全生产主体 责任，有效运行风险分级管控与隐患排查治理体系，为实现“零 事故”向“零伤害”的转变而不断努力。 安全，一条没有终点的旅程 感谢您的聆听 风险分级管控与隐患排查治理体系 建设工作汇报
