1、小微企业安全生产风险 管控和隐患排查治理体 系建设 小微企业安全生产风小微企业安全生产风 险管控和隐患排查治险管控和隐患排查治 理体系建设的依据理体系建设的依据 成为省小微标杆培植企业 2017年10月12日，山东省安监局下发关于印发小微企业安全生产风险管控和 隐患排查治理体系建设工作方案的通知（鲁安监发2017122号），确定了全省 第一批拟培育的10个小微企业双重预防体系建设标杆企业。 10个企业之中包含四家化工企业，代表四个化工生产行业，分别是加油站、气体 分装、溶解乙炔生产、小助剂生产。龙口华东气体有限公司有幸被推选为全省溶解乙 炔生产行业的拟培育标杆企业，山东省安监局指定李有臣（济南
2、石油化工设计院党总 支书记、副院长）作为辅导专家。 2017年10月18日，山东省安监局在济南召开了“小微企业安全生产风险管控和隐 患排查治理体系建设工作”动员大会， 10个创建小微标杆企业及其所在地的市、县安 监局分管领导以及辅导专家参加会议。受付伟局长委托，赵卫东副局长出席会议并进 行工作部署。 赵卫东副局长强调：小微企业双重预防体系的建设，一定要结合小微企业“人员 较少、素质较低”的特点，按照“突出重点、简便易行”的原则，对所辨识出的风险 不再进行分级，要探索出一套适合小微企业实际的“安全生产风险管控和隐患排查治 理体系建设”之路。 创建省小微标杆培植企业 按照省安监局的工作部署，在烟台
3、市安监局、龙口市安监 局的领导下，在辅导专家李有臣院长的指导下，我公司专门成 立了以总经理为组长的创建标杆企业领导小组，深入发动职工 辨识风险、完善措施，通过与各级安监局领导的汇报、沟通， 起草完成了溶解乙炔生产企业安全生产风险管控和隐患排查 治理体系建设实施指南。 溶解乙炔生产企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系 建设实施指南的主要内容有： 目录 content 一、范围 规范性引用文件 名词解释 基本要求 风险分析管控 隐患排查治理 后续管理 二、 三、 四、 五、 六、 七、 前言 附录：附录：附附1 风险点清单风险点清单 附附2 设备设施风险管控清单设备设施风险管控清单 附附3 作业
4、活动风险管控清单作业活动风险管控清单 附附4 岗位岗位“*不准不准*必须必须” 附附5 岗位风险分析及管控措施信息告知岗位风险分析及管控措施信息告知 附附6 （岗位检查）风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表 附附7 （专业检查）风险管控和隐患排查治理表（专业检查）风险管控和隐患排查治理表 附附8 隐患排查治理台账隐患排查治理台账 气体分装装置的双重预防体系建设气体分装装置的双重预防体系建设 在溶解乙炔生产装置开展安全生产风险管 控和隐患排查治理体系建设之后，我公司及时 总结溶解乙炔生产装置开展体系建设的经验， 又继续开展了气体分装装置的安全生产风险管 控和隐患排查治理体
5、系建设。现将体系建设的 基本情况汇报如下： 一、范围 下面介绍气体充装企业作为小微企业下面介绍气体充装企业作为小微企业 进行的安全生产（含职业健康，下同）风进行的安全生产（含职业健康，下同）风 险管控和隐患排查治理体系（以下简称双险管控和隐患排查治理体系（以下简称双 重预防体系）建设的术语和定义、基本要重预防体系）建设的术语和定义、基本要 求、风险管控、隐患排查和后续管理等的求、风险管控、隐患排查和后续管理等的 建设情况。适用于气体充装企业安全生产建设情况。适用于气体充装企业安全生产 双重预防体系的建设，并供其他行业的小双重预防体系的建设，并供其他行业的小 微企业参考开展此项工作。微企业参考开
6、展此项工作。 二、规范性引用文件 危险化学品经营许可证管理办法（国家安监总局令第55号公布，第79号修订） GB 50030氧气站设计规范 GB 50016建筑设计防火规范 GB 27550气瓶充装站安全技术条件 GB 14193液化气体气瓶充装规定 GB/T 14194压缩气体气瓶充装规定 GB 28051焊接绝热气瓶充装规定 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 30871化学品生产单位特殊作业安全规范 GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883
7、 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2971 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3010 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号） 关于印发职业病危害因素分类目录的通知（国卫疾控发201592号） 三、名词解释 紧急停止充装-发生不可控的 险情时，优先停止充装泵的 运行，以降低险情的发展。 超压连锁保护装置-通过传感 信号控制，以达到安全防护的 设施。 缺失-将应该有物体丢失。 气体充装企业-将氧（压缩的或液化 的）、氮（压缩的或液化的）、氩 （压缩的或液化的）、二氧化碳（液 化的）或上述气体
8、的混合气体充入相 应气瓶，且已具备相关法律、法规要 求的基本条件，取得危险化学品经 营许可证的企业或单位。 卸液-从低温液化气体运输罐车向 低温液化气体储罐输送低温液化 气体的过程。 1 2 5 3 名词 解释 1 2 3 4 5 6 7 8 气瓶-设计、制造公称工作压力为 830MPa，公称容积为0.480L， 用于盛装压缩气体或液化气体的可 重复充装的移动式无缝气瓶。 焊接绝热气瓶-在正常环境温度 （4060）下使用，设计温 度不低于-196，公称容积为 10L500L，工作压力为0.2MPa 3.5MPa，用于盛装低温液体的可重 复充装的气瓶。 充装-将压缩气体或液化 气体充入专用气瓶的
9、过程。 四、前期准备 S T W O 1.明确职责 2.制定方案 3.建立制度 4.全员培训 1.主要负责人职责:领导、组织本单 位双重预防体系建设工作，确保体系 建设所需人力资源、资金投入、物资 保障、监督领导各有关岗位和人员履 行职责，对体系建设的有效性全面负 责。 2.管理人员职责：负责实施方案和相 关制度的制定，负责组织方案和制度 的培训，负责风险分级管控清单、风 险管控和隐患排查治理表的编制和更 新，负责对隐患排查治理情况进行统 计分析和报送。 3.操作人员职责：应知晓所在岗位的 风险信息，按照风险分级管控清单、 风险管控和隐患排查治理表的要求， 落实风险管控措施，进行隐患排查和 治
10、理。 1.1.明确职责明确职责 实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、 进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金 投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工 作任务切实落实到位。 2.制定方案 3.建立制度 1 3 2 1.风险管控制度：应规定企 业安全生产风险管控体系建 设工作流程，明确各岗位风 险管控职责；规定安全生产 风险管控体系建设、运行和 管理的措施，明确风险点确 定、风险管控措施、安全风 险告知等内容，保证本企业 风险管控体系建设的规范化 2.隐患排查制度：应规定企 业生产安全事故隐患排查治 理体系建设工作流程，明确 各岗位隐患排查治理职
11、责； 规定生产安全事故隐患排查 治理体系建设、运行和管理 的措施，明确排查主体、周 期、内容及实施流程，确定 隐患整改、验收工作流程等。 3.奖惩考核制度：应将双重 预防体系运行情况，与本单 位各岗位人员的工资挂钩， 进行考核奖惩。 4.全员培训 1.企业要制定全员教育培训计划，指 定专人负责培训工作。要充分利用班 前会、安全活动日、培训班、员工日 常学习等方式开展培训 2.培训内容应包括双重预防体系 建设职责、实施方案、运行制度、 相关概念、风险排查辨识方法等。 3.要明确培训教育职责，加强培 训督促考核，并将考核结果与薪酬 奖惩挂钩。 五、风险分析管控 气体充装企业的风险点划分、风险点排查
12、、危 害识别以及管控措施的制定，可参照DB37/T2971- 2017、DB/T3010-2017的要求，参考同行业及相近 行业取得的成果，发动群众、群策群力、总结经验、 提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。 1.风险点划分原则 2.风险点排查 3.风险管控措施 1.应遵循便于分类、功能独立、易于 管理、范围清晰的原则。 2.风险点划分为设备设施风险点、作 业活动风险点两大类 3.作业活动分为常规作业活动和非常 规作业活动。常规作业活动是指正常 生产经营过程中的作业活动；非常规 作业活动是指正常生产经营过程之外 的其他作业活动，如动火作业、受限 空间作业等检维修作业活动。 1.1.风险点划分
13、原 则 2.风险点排查 1.企业应组织对生产经营全过程进 行风险点排查（含职业健康），形 成包括风险点名称、类型、可能导 致的事故类型、区域位置等内容的 基本信息，建立风险点清单 （见附1），为下一步进行风险分 析、制定管控措施做好准备。主要 针对设备设施风险点的排查和常规 作业活动风险点的排查。 2.设备设施风险 点的排查，应包 括低温液体储罐、 液泵、汽化器、 充装排、气瓶等 3.常规作业活动风险点 的排查，可按生产经营 过程的主要作业活动进 行排查，包括卸液、充 装等，气体充装企业生 产经营活动比较单一， 设备设施相对较少，因 此非常规活动较少。因 此对气体充装企业的非 常规作业活动，不
14、作为 本次双重预防体系建设 的风险点进行单独管理 4.根据GB6441、 GB/T13861列出的事故 类型，结合企业具体涉 及的生产经营活动进行 识别。可能导致的事故 类型包括物体打击、高 处坠落、车辆伤害、机 械伤害、起重伤害、触 电、火灾、容器爆炸、 其他爆炸、中毒和窒息、 以及噪声伤害、冻伤危 害等其它伤害。 （附1） 3.风险管控措施 1 2 3 1.制定管控措施：在前期风 险点排查的基础上进行风险 分析，针对企业各风险点可 能存在的风险，制定切实可 行、便于操作、风险可控的 管控措施。 3.将卸液作业、充装作业可 能存在的风险及其管控措施 进行高度概括和提炼，形成 卸液作业“五不准
15、，五必 须”、充装作业“七不准， 七必须”的总要求（见附 4 ），便于职工记忆和掌握。 并制作成警示牌，分别悬挂 或张贴在卸液、充装作业岗 位，随时警示和约束岗位操 作人员的作业行为。 2.按照风险点类别，明确管 控措施，分别形成设备设 施风险管控清单（见附2）、 作业活动风险管控清单 （见附3） 。 （附2） （附3） （附4） （附5） 六、隐患排查治理 1.隐患排查 2.隐患治理 3.隐患排查治理效果 1.隐患排查 1.对于在生产经营现 场实施的特殊作业以 及其他检维修作业等 非常规作业，应按 GB30871化学品生产 单位特殊作业安全规 范要求制定完善的 作业管理制度。实行 作业许可，
16、实施过程 监督。 2.对于设备设施、 作业场所、从业 人员操作行为等 常规活动存在的 隐患，根据前期 风险点控制清单 中确定的风险控 制措施作为隐患 排查内容，根据 设备设施/作业 活动风险控制清 单编制风险 控制和隐患排查 治理表 3.将其中方便岗位检查、 且必须每班检查的内容 编制成（岗位检查） 风险管控和隐患排查治 理表（见附6），岗 位员工应在交接班前或 作业活动中按照治理表 的内容要求进行排查， 及时发现和消除隐患， 并做好记录。 4.将其中带有一定专业 性、且不需要每班检查 的内容编制成（专业 检查）风险管控和隐患 排查治理表（见附 7），由企业管理人员 或聘请专业人员，按照 治理
17、表的内容要求进行 排查，及时发现和消除 隐患，并做好记录。建 议排查频次，企业管理 人员不少于每周一次， 外聘专业人员不少于每 年一次。 （附6-1） （附6-2） （附6-3） （附7） SE ETL P 隐患治理流程包括下发隐 患整改通知（或填制隐患 排查治理台账）、实施隐 患治理、情况反馈、验收 等环节，实现闭环管理。 岗位发现不能及时消除的 隐患，岗位员工应及时向 带班人员汇报。专业检查 发现的隐患，应及时向隐 患排查组织部门通报。 隐患排查组织部门/安全管理人 员应将隐患内容、存在岗位、隐 患形成原因、治理期限及治理措 施要求等信息向从业人员进行通 报，制发隐患整改通知书或填制 隐患
18、排查治理台账（见附8） 每次排查结束后，能立即 整改的立即组织整改，整 改情况安排专人进行确认； 难以立即排除的及时分析， 制定整改措施及限期整改。 2.隐患治理 隐患治理完成后，隐患排查组织部门/ 安全管理人员应组织相关人员对治理情 况进行验收，实现闭环管理。重大隐患 治理工作结束后，企业应当组织对治理 情况进行复查评估。对政府督办的重大 隐患，按有关规定执行。 （附8） 3.隐患排查治理效果 风险管控措施全面 持续有效 风险管控能力得到 加强和提升 隐患排查治理制度 进一步完善 各级排查责任得到 进一步落实 员工隐患排查治理 水平进一步提高 01 0305 0402 通过隐患排查体系的建设，企业应至少在以上方面有所改进 七、七、后续管理 3.信息化管理 1.文件管理 2.持续改进 汇报完毕，不当之处， 请批评指正。 谢谢大家！
