1、双控体系内容及推进方案前言 风险分级管控和隐患排查治理的详细内容 目录公司对双控体系建设的推进方案 3p 2016年1月，习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话强调，重特大突发事件，不论是自然灾害还是责任事故，其中都不同程度存在主体责任不落实、隐患排查治理不彻底、法规标准不健全、安全监管执法不严格、监管体制机制不完善、安全基础薄弱、应急救援能力不强等问题。p必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。 前言2015年8月12日，天津港“812”瑞海公司
2、危险品仓库特别重大火灾爆炸事故发生后，从国家层面开始重新思考和定位当前的安全监管模式和企业事故预防水平问题。41、为什么开展“双控体系”建设？p 首先，构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，是落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，是实现纵深防御、关口前移、源头治理的有效手段。p 其次，风险分级管控与隐患排查治理双体系建设是企业安全生产主体责任，是企业主要负责人的重要职责之一，是企业安全管理的重要内容，是企业自我约束、自我纠正、自我提高的预防事故发生的根本途径。 风险分级管控和隐患排查治理的详细内容 我们要建立科学的风险评估技术标准，规范风险评估方法，量化
3、风险等级。要发动全员，全方位、全过程地辨识生产系统、设备设施、人员行为、环境条件等因素可能导致的安全、健康和社会影响等方面的风险，确保危害辨识和风险评估的及时性、全面性、科学性。要对辨识出的风险分类梳理、分级管控、分层落实，确定出各类、各级、各层的安全预控重点。要建立风险数据库并持续地开展动态辨识，评估更新，对辨识出的风险进行动态管理。62、开展“双控体系”建设常见的问题为开展“两体系”，企业撇开原有的所有管理习惯，另起一套炉灶。 必然的结果：出现了两张皮！应该正确认识双控体系：风险分级管控和隐患排查治理双体系作为安全系统管理的两个核心环节，在职业健康安全管理体系、安全生产标准化建设中均有明确
4、要求，并作为其基础关键环节存在。其核心理念也是运用PDCA模式与过程方法，系统的进行风险点识别、风险评估与管控措施的确定，并对各个过程制定规则、原则，进行过程控制并做到持续改进。7p 风险管理是企业安全管理的核心内容，“基于风险”是过程安全管理的重要特征。成功的事故预防经验就是事实风险管理，即危险源的辨识、风险评价以及风险控制措施的策划与实施。实施危险源管理是预防事故的源头管理，事故隐患排查与治理是事故预防预控的末端环节。构建两个体系的最终目的： 提升企业安全管理水平，防止事故的发生3、风险管理的重要性8p 开展“两体系”建设要在理解和把握标准要求与内涵的前提下，充分结合企业自身的实际与特点（
5、包括所处行业特点），尤其是自身的实践经验，才能建立健全适用、充分、有效的管理体系和运行机制。以风险控制为主线，以危害辨识、风险评估、风险控制和持续改进的闭环管理为原则，结合本单位生产实际，系统地提出设备设施、劳动安全、作业环境、职业健康风险管控的内容、目标与途径，强调事前危害辨识与风险评估、事中落实管控措施、事后总结与改进，最终就可以达到风险超前控制和持续改进的目的。910 p A. 多年来一直没有发生事故p B. 不可接受风险得到有效控制p C. 基本达到法律法规要求 您认哪个选项最恰当？4、认识安全 和风险 有风险就有有风险就有隐患隐患，就有可能发生，就有可能发生事故事故。 “零事故”=“
6、安全生产” No “零风险”=“安全生产” Yes 12安全不是不发生事故，安全是所有参与工作的人，采取积极的做法去识别发生事故的原因，并对其实施预防性行动。13二是减少、控二是减少、控制和消除风险制和消除风险一是预测、预一是预测、预知和分析危险知和分析危险安全工作做好两件事安全工作的实质是什么？145、危险源有时也这样来理解危险：危险是指可能导致事故的因素，这些因素有物质状态、环境的因素和人员活动的状态以及他们的组合。15危险源的构成p 根源具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。p 行为决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。p 状态
7、包括物的状态和作业环境的状态二部分。16识别危险源的存在能量（能源或能量载体）危险物质物的不安全状态人的不安全行为确定其特性第一类危险源第二类危险源1718 风险(R)可能性(L) 后果(C) 可能性：是指导致事故发生的概率; 严重性：是指事故发生后能够给企业带来多大的人员伤亡或财产损失。 其中任何一个不存在，则认为这种风险不存在。6、风险19双控体系中有一种最重要的风险分级方法就是依据事故发生的可能性和严重性来判定的20212223247、事故差点受伤轻伤重伤最重要的不是工伤具体有多严重，而是怎样预防它25部分企业对待未遂事故如同事故一样规范、严格管理！现在绝大多数企业关注的事故的管控！少数
8、企业已经开始了对不安全事件的报告调查与处理！事故未遂事故不安全事件26对事故的认识是安全管理的首要任务27如果我们总以过去的方式做事，那么得到的结果总是同过去的一样 28如何将风险控制在可接受范围29303132p 安全检查：通过眼看、工具检测等手段,对生产装置是否存在问题进行检查，检查范围狭小，涉及的广度和深度较浅，安全检查是个人或某一专业即可完成的工作，是随时和经常性的工作。p 隐患排查是用分析法对人、机、料、法、环进行综合分析，将隐性的影响安全生产的管理缺陷、技术缺陷、设备缺陷等因素查找出来。p 安全检查是查表，隐患排查是查根。我们只有把安全检查和隐患排查有机的结合应用，才能真正做到“隐
9、患可控，事故可防”。 8、 隐患排查与安全检查的区别与联系33风险分级管控基于风险的非强制性思维管控过程区别与联系隐患排查治理基于后果的强制性思维管控结果34风险分级管控体系与隐患排查治理体系的关系风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”。根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。35策划持续改进检查与评审建立体系并实施与运行 公司对双控体系建设的推进计划36 1 、策划方案现场调研咨询意向确认双控体系策
10、划初始评估双重预防体系文件化建立双控体系运行外部监督内部评价改进与提高372、建立体系1、制定工作实施方案（1）编制说明（按照文件要求/通知/部署结合公司实际，为推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双控体系建设工作，制订本实施方案）（2）任务目标（通过建立体系、科学预防事故发生）382、建立体系1、制定工作实施方案（3）组织机构（明确人员与分工） 组 长：刘步飞 副组长：宋斌燕、陈毅 成 员：各生产单位、机关各部室主要负责人。 领导组下设办公室，办公室设在安全管理部。办公室主任由郭顺利兼任，主要负责检查、督促 “安全风险分级管控和隐患排查治理长效机制”工作的实施。（4）标准和依据（法律法规与
11、标准规范） （5）工作计划（宣传发动、制定制度、辨识风险、明确措施、风险公告警示、建立隐患排查清单、排查隐患、实现闭环管理等等）392、建立体系2、制定制度风险辨识管控制度辨识-管理分级-控制措施全过程具体操作的人员辨识的依据管理分级的方法控制措施的制定隐患排查治理制度发现、整改、销号范围、对象、事项、内容、频次和责任人职责明确、机制健全、标准清晰、全员参与、保障有力、运转高效402、建立体系3、编制辨识出的风险清单（台账）p 符合本单位实际情况p 适应安全管理需要p 满足各岗位需求p 警示现场作业员工412、建立体系如何辨识风险： GB13086-2009生产过程危险和有害因素分类与代码（人
12、的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素）GB6441-1986企业职工伤亡事故分类（20类伤害、伤害原因分析、伤害程度分类、事故严重程度分类）422、建立体系如何对风险进行管理分级： 安全评价方法LEC作业条件危险性分析法SCL安全检查表JHA工作危害分析法PHA预先危险分析法专家评议法FTA故障树分析法ETA事件树分析432、建立体系4、编制风险辨识、管理分级及控制措施表445.按照LEC评价方法绘制安全风险空间分布图452、建立体系6、编制隐患排查清单 462、建立体系7、纪录隐患排查台账 隐患排查台账需清晰、详细、隐患排查台账需清晰、详细、明确的纪录与清单相对应的排查事明确的纪录与清单
13、相对应的排查事项、排查部位、排查人员、治理要项、排查部位、排查人员、治理要求（相关依据）排查时间、责任单求（相关依据）排查时间、责任单位及责任人员。位及责任人员。 通过隐患排找出的隐患要进行详通过隐患排找出的隐患要进行详细、完整的整改说明（形成报告）细、完整的整改说明（形成报告）并且排查部门要进行跟踪复查。彻并且排查部门要进行跟踪复查。彻底排除的隐患安全管理部门要对其底排除的隐患安全管理部门要对其进行销号。（闭环）进行销号。（闭环） 要定期分析、总结、回顾隐患排要定期分析、总结、回顾隐患排查情况，尽可能的避免类似隐患频查情况，尽可能的避免类似隐患频繁的出现。排查出的隐患及治理情繁的出现。排查出
14、的隐患及治理情况要定期上报给当地安全监管部门况要定期上报给当地安全监管部门并及时对本单位职工公示。并及时对本单位职工公示。472、建立体系1、制定工作实施方案2、制定制度3、编制辨识出的风险清单4、编制风险辨识、管理分级及控制措施表（宣贯、教育）5、绘制风险空间分布图1、制定工作实施方案（可合并）2、制定制度3、编制隐患排查清单4、纪录隐患排查台账（治理报告）5、分析、上报、公示隐患排查情况48五、建立过程中的难点1、对于风险的辨识2、制定有效的控制措施3、让员工了解作业过程中的风险4、绘制四色安全风险空间分布图5、制定符合实际情况满足要求的隐患排查清单6、按制度要求的频率及隐患排查清单所涉及的内容检查排查工作7、在排查隐患和整改隐患过程中找出依据8、将双控体系建立与日常安全管理工作实现有机融合，使双控体系 能够真正发挥出避免事故发生的作用，真正的运行起体系，不是 为了面子工程打出几盒子纸放在档案柜里，应付监管部门检 查，避免挨罚。493、检查、评审与持续改进班组每天对安全隐患进行排查并填写隐患排查表，为了方便操作，可以在岗位操作记录本上增加隐患排查表。车间至少每周对车间的做一次全面的隐患排查，对涉及到技改的、设备设施有变化的做重点排查，并填写隐患排查表。公司级由企业主要负责人组织每月至少一次全面的隐患排查。每半年由企业负责人组织对风险点做一次梳理，总结经验，提高安全管理 水平。
