1、课件目录1.企业事故双重预防机制创建工作流程2.企业风险防控体系建立步骤3.企业隐患排查治理体系建立步骤4.双控体工作计划1.企业事故双重预防机制创建工作流程2022-3-171.1成立工作领导小组成立工作成立工作领导小组领导小组开展全员开展全员培训教育培训教育建立风险建立风险防控体系防控体系建立隐患建立隐患排查体系排查体系常态化管常态化管理理双重预防机制实施工作领导小组：双重预防机制实施工作领导小组：u 企业主要负责人任组长，u 分管安全的领导任副组长，u 成员应包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人。双重预防机制工作组：双重预防机制工作组：u 由各个车间（部门）建立u 具
2、体领导和组织本车间（部门）开展双重预防机制工作。2022-3-171.2开展全员培训教育成立工作成立工作领导小组领导小组开展全员开展全员培训教育培训教育建立风险建立风险防控体系防控体系建立隐患建立隐患排查体系排查体系常态化管常态化管理理制定双重预防机制工作的培训计划：制定双重预防机制工作的培训计划：分层次、分阶段对全员进行培训教育。培训内容：培训内容：危险点辨识、危险有害因素及防控措施的确定、隐患排查防控措施的落实、隐患治理的内容、要求及闭环管理。培训要求：培训要求：要保留培训记录，建立培训档案，主要包括企业全员培训课程内容、培训签到表等台账资料。2022-3-171.3建立风险防控体系成立工
3、作成立工作领导小组领导小组开展全员开展全员培训教育培训教育建立风险建立风险防控体系防控体系建立隐患建立隐患排查体系排查体系常态化管常态化管理理1.建立风险管控制度。建立风险管控制度。2. 编制作业活动清单编制作业活动清单（参考附件2）。3. 编制设备设施清单编制设备设施清单（参附件4）。4. 编制风险点清单。编制风险点清单。（参附件1）5. 开展危险有害因素辨识开展危险有害因素辨识（风险识别，具体步骤参见附图2）。6. 编制风险评价记录。编制风险评价记录。7. 编制风险分级管控清单。编制风险分级管控清单。风险防控体系建立具体步风险防控体系建立具体步骤参见附图22022-3-171.3建立风险防
4、控体系成立工作成立工作领导小组领导小组开展全员开展全员培训教育培训教育建立风险建立风险防控体系防控体系建立隐患建立隐患排查体系排查体系常态化管常态化管理理1.建立风险管控制度建立风险管控制度企业应建立风险管控制度制度，开展危险有害因素辨识，编制风险点清清单单、作业活动清单清单、设备设施清单清单、风险分析记录记录、风险分级管分级管控清控清单等有关记录文件,主要内容：（ ） 针对本单位类型和特点，全方位、全过程辨识生产工艺、 设备设施、作业环境、安全管理、操作行为、职业健康等方面存在的 风险点，做到系统全面无遗漏，制定风险点清单风险点清单。 （ ） 针对本单位类型和特点，分析列出本单位所有作业活动
5、， 制定所有作业活动清单作业活动清单。 （ ） 针对本单位类型和特点， 列出本单位主要设备、设备、 设施清单。设施清单。2022-3-171.4建立隐患排查体系成立工作成立工作领导小组领导小组开展全员开展全员培训教育培训教育建立风险建立风险防控体系防控体系建立隐患建立隐患排查体系排查体系常态化管常态化管理理风险防控排查清单：风险防控排查清单：根据各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等控制措施。基础管理类隐患排查清单：基础管理类隐患排查清单：依据有关法律法规、技术标准、规程等逐项编制。 危险化学品企业事故隐患
6、排查治理实施导则、 化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（ 试行） 、 工贸行业重大生产安全事故隐 患判定标准（ 版） 至少应包括：排查项目、排查内容与排查标准等信息。2022-3-171.5常态化管理成立工作成立工作领导小组领导小组开展全员开展全员培训教育培训教育建立风险建立风险防控体系防控体系建立隐患建立隐患排查体系排查体系常态化管常态化管理理建立双重预防机制考核机制：建立双重预防机制考核机制：1. 将双重预防机制开展情况纳入企业安全责任目标考核范围；2. 每年定期组织对各个车间（部门）及班组的双重预防机制开展情况进行考核；3. 将考核的情况纳入对车间（部门）班组的奖
7、惩中。2.企业风险防控体系建立步骤2022-3-172.1风险点划分风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险点划分：风险点划分：1. 根据企业实际情况，编制作业活动清单作业活动清单（附件2）和设备设施清单设备设施清单（附件（附件4）；）；2. 对生产经营全过程进行风险点排查，按照风险点划分原则分别对装置风险点和操作及作业活动等风险点进行划分，编制风险点清单风险点清单。2022-3-172.1.1风险点划分风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险点划分原则风险点划分原则（ ） 对装置风
8、险点装置风险点的划分。 应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装 卸站台、作业场所、主要设备等功能分区进行。 （ ） 对操作及作业活动等风险点操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营 全过程所有常规和非常规状态的作业活动。 对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险 等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。2022-3-172.1.2风险点排查风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险点排查风险点排查（ ） 企业应组织对生产经营全过程进行
9、风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故的类型等基本信息，建立 风险点登记台账风险点登记台账。 （ ） 风险点排查应按生产（ 工作） 流程的阶段、场所、装置、阶段、场所、装置、设施、作业活动设施、作业活动或上述几种方法结合进行。2022-3-172.2风险辨识风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险辨识：风险辨识：1.依据生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009的规定，对各风险点潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。2.参照企业职工伤亡事
10、故分类GB6441对各风险点的事故类型进行确定。3. 建立风险点登记台账风险点登记台账（具体格式参考附件1），内容包括风险点名称、区域位置、可能导致事故的类型等基本信息。2022-3-172.3风险分级风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险评价方法选择风险评价方法选择选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵法等与企业实际情况相适应的风险评价方法。风险分级标准确定风险分级标准确定根据做选择的风险评价方法，确定具体分级标准，形成企业风险分企业风险分级标准级标准。2022-3-172.3风险分级风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级
11、风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险评价风险评价运用所选择的风险评价方法，对各风险点进行定性、定量评价，确定风险等级。形成风险分析记录。风险等级的划分风险等级的划分企业应依据风险判定方法确定风险等级，填写作业活动风险分级控作业活动风险分级控制清单制清单（附件3）和和设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单（附件5）。2022-3-172.3风险分级风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险等级的划分风险等级的划分 业应依据风险判定方法确定风险等级，风险等级判定应遵 循从严从高的原则。 企业风险按照从高到低分为 级：
12、级或 级为重大风险， 级或 级为较低风险。 分别用“ 红、橙、黄、蓝” 四 种颜色标识，实施分级管控。属于以下情况之一的，直接判定为重大风险： （ ） 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。 （ ） 发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事 故的条件依然存在的。 （ ） 根据 评估为重大危险源的储存场所。 （ ） 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 人及以上 的。 （ ） 根据 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（ 试行） 、 工贸行业重大生产安全事故隐患 判定标准（ 版） 判定的重大生产安全事故隐患。 （ ） 其他应直接判定为重大风险的。2022-3-1
13、72.4确认防控措施风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险防控措施的确定风险防控措施的确定1.企业应结合生产特点分析制定从组织、制度、技术、应急组织、制度、技术、应急等方面考虑，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，对安全风险进行有效管控；2.对安全风险分级、分层、分类、分专业分级、分层、分类、分专业进行管理，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。3.风险控制措施的选择应当符合本文件规定的7 项原则。4.按要求填写作业活动风险分级控
14、制清单作业活动风险分级控制清单（附件3）和设备设施风险分设备设施风险分级控制清单级控制清单（附件5）和风险辨识管控情况台账风险辨识管控情况台账（附件6）相关内容。2022-3-172.4确定防控措施-7项原则风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险控制措施的选择应当符合本文件规定的7 项原则。项原则。风险控制措施应从工程技术（工程技术（ 或工程控制）或工程控制） 措施、管理措施、措施、管理措施、 培训教培训教育、个体防护、应急处置育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的 有效性。 现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改
15、进 的控制措施。风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性。设备设施类设备设施类危险点的控制措施应包括控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、 液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检 验等常规的管理措施。作业活动类作业活动类危险点的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等 方面。2022-3-172.4确定防控措施-7项原则风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告风险控制措施的选择应当符合本文件规定的7 项原则。项
16、原则。重大风险控制重大风险控制措施应符合 和 风险管理 风险评估技术 等标准要求。 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制。风险控制措施在实施前应依据 和 风险管 理风险评估技术 等标准要求组织评审。组织评审。防控措施分为通用型和专业性两类通用型和专业性两类，对通用型通用型的防控措施 可以以防控总则或防控措施通用要求等形式加以说明，对专业性防控措施在设备、岗位、作业活动有害因素分析及防控措施列表说 明。2022-3-172.4确定防控措施-分级管控风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告2022-3-172.5风险公告风险点风险点
17、划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告安全风险公告栏安全风险公告栏在重点岗位醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏。制作岗位安全风险告知卡，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施等内容。重大安全风险岗位（场所）重大安全风险岗位（场所）设置明显警示标志和报警装置，配置现场应急设备设施、设置撤离通道，将风险点有关信息及应急处置措施告知相邻企业。安全风险空间分布图安全风险空间分布图绘制企业“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图，悬挂在企业醒目位置。2022-3-172.5风险公告风险点风险点划分划分风险辨识风险
18、辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告2022-3-172.5风险公告风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告2022-3-172.5风险公告风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告宿 舍办公楼库 房绞车房水仓仓水仓水仓采场AAA料场公路巷道主斜井巷道重大风险 A、B较少风险 B、C一般风险B、C、D低风险C、D空压机井口绞车车副斜井井巷道回风巷主风机回风巷变、配电站发电机地下矿山企业四色安全风险空间分布（示意）图地下矿山企业四色安全风险空间分布（示意）图2022-3-
19、173.5风险公告风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告技术公司安全风险四色空间分布（示意）图技术公司安全风险四色空间分布（示意）图2022-3-172.5风险公告风险点风险点划分划分风险辨识风险辨识风险分级风险分级确定防控确定防控措施措施风险公告风险公告技术公司安全风险四色空间分布（示意）图技术公司安全风险四色空间分布（示意）图3.企业隐患排查治理体系建立步骤2022-3-173.1完善隐患排查制度完善隐患完善隐患排查制度排查制度明确排查明确排查计划和标计划和标准准开展隐患开展隐患排查工作排查工作隐患治理隐患治理复查评估复查评估和报告和报
20、告完善隐患排查治理制度完善隐患排查治理制度1.隐患排查方式要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、事故类别检查等方式。 其中专 业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公 用及辅助工程等。2.隐患排查组织和职责 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。按照分级管控的原则，定期进行隐患排查。 括公司级、部门级、车间级、班组级，确定企业检查的方式和层次。2022-3-173.2明确排查计划和标准完善隐患完善隐患排查制度排查制度明确排查明确排查计划和标计划和标准准开展隐患开
21、展隐患排查工作排查工作隐患治理隐患治理复查评估复查评估和报告和报告制定隐患排查计划制定隐患排查计划制定隐患排查计划，定期进行隐患治理。确定隐患排查依据、标准确定隐患排查依据、标准根据法律法规标准规范要求，结合企业生产实际，确定隐患排查内容及要求，编制风险防控排查清单风险防控排查清单和基础类隐患排基础类隐患排查清单（或检查表）查清单（或检查表）。风险防控机制的所有措施都要纳入上述清单中。2022-3-173.3开展隐患排查工作完善隐患完善隐患排查制度排查制度明确排查明确排查计划和标计划和标准准开展隐患开展隐患排查工作排查工作隐患治理隐患治理复查评估复查评估和报告和报告开展隐患排查开展隐患排查对照
22、风险防控排查清单和基础类隐患排查清单进行隐患排查。建立隐患排查台账建立隐患排查台账排查出的安全隐患要登记在安全隐患排查和治理台账安全隐患排查和治理台账中。中。2022-3-173.4隐患治理完善隐患完善隐患排查制度排查制度明确排查明确排查计划和标计划和标准准开展隐患开展隐患排查工作排查工作隐患治理隐患治理复查评估复查评估和报告和报告隐患治理计划和方案隐患治理计划和方案根据排查出的安全隐患，应当编制隐患治理计划和方案，保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，立即组织整改。难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改；重大隐患治理要制定重大隐患治理方案并上报。隐患治理工作隐患治理工
23、作根据经过审批的隐患治理计划和方案落实各项安全措施，开展隐患治理。隐患治理工作验收隐患治理工作验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理闭环管理。2022-3-173.5复查评估和报告完善隐患完善隐患排查制度排查制度明确排查明确排查计划和标计划和标准准开展隐患开展隐患排查工作排查工作隐患治理隐患治理复查评估复查评估和报告和报告建立台账建立台账建立企业风险防控隐患排查治理台账；基础管理类隐患排查治理台账。复查评估和报告复查评估和报告重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果向报街道、服务处和市场与安全监管局报告。4.双控体工作计划2022-3-174.工作计划及分工1成立领导小组+工作小组2动员会3双控体系培训-第一阶段4修订风险管控制度5修订隐患排查制度6编制作业活动清单7编制设备清单8建立风险点登记台账9编制作业活动风险分级控制清单10编制设备设施风险分级控制清单11编制工艺风险控制清单12编制风险措施控制台账2022-3-174.工作计划及分工13各类清单、台账汇总14建立企业风险防控隐患排查清单15建立企业基础管理隐患排查清单16制作岗位安全风险告知卡17制作车间安全风险空间分布图18制作公司安全风险空间分布图19制作重大安全风险岗位（场所）警标标志20双控体系培训-第二阶段21
