1、20182018汇报人： 部 门：工程部 目录一、2018年上半年工作总结二、2018年上半年能耗分析三、 2017及2018年上半年度费用收支统计与同比四、 2018年上半年度指标完成情况五、 2018年下半年计划2018年上半年工作总结一、节能降本，提高效率一、节能降本，提高效率 1、与空调维保单位一道，对楼内空调各处故障陆续排查并维修，过程中严格把关材料用量及价格，杜绝浪工废料现象，同时提高自身员工工作效率，提高故障发生响应度。 2、反复沟通房产项目部，对存在疑问的设备设施故障，积极追诉原施工单位，如电磁铁、外立面灯带、发光字等，都协调了原施工单位维修或付费，节省了财务成本。 3、积极配
2、合企划部美陈施工，如扶梯灯带，场内亮化，外围美陈等，并组织自有人员进行部分设备设施改造，减少了大量人工支出。 4、优化了部门人员结构并合理调配，在缺少空调工1名的情况下，按计划完成了各项相关工作，并积极协助了鸿运、尚城、动力等集团其他项目的工作开展。2018年上半年工作总结二二、加强革新、规范管理加强革新、规范管理 1、工程部主导并协助了内街喷雾设备的施工，现已基本完工，调试效果与预期相符，希望成为市中心亮点之一。 2、对生活水泵房按规范进行了管道油漆色标的翻新，并对管道及阀门加设了阀门开关标识，并进行了半年一次的清理，新泵房已达到示范物业的标准。 3、建立了新的公共设备台账及商户设备台账，高
3、压设备完善了数据标签，使巡查及管理有据可查，商户台账统计了油烟、下水、给水、电力等各项数据，招商及改造更加合理高效。 4、组织营运部及物业部开展了装修管理规范及施工规范的培训，再次明确了相关材料标准及验收流程，并协助楼内十多家商户开业。2018年上半年工作总结三三、查漏补缺、消除顽疾查漏补缺、消除顽疾 1、新增了变频器维保，自控系统维保单位，为出保修期设备设施建立了维修平台及快速反应机制，维修时间节点可确认，可闭环。 2、对大楼地下室集水井及潜水泵陆续开展了保养清理，为雨季排涝做好准备工作。 3、对冷却塔进行了大保，检出大量铜管开口、破裂，并烧焊维修节省了更换成本，改造了冷却塔淋水盘，提升了冷
4、却塔喷淋降温效果，也减少了反复做功的部分能耗。 4、不断完善大楼缺损配套，对地下室车位编号进行了翻新，为水泵房新增了除湿设备，牵头了客流计数器的安装与调试，配合安装了母婴室设备，女卫生间闭门器等等。2018年上半年工作总结四四、工作展示工作展示2017及2018年上半年能耗同比图131280.2104.919.772023.3129328.787.721.58.423.733050100150200250300350总能耗商户用电公区用电商户用水公区用水商户蒸汽公共蒸汽201720182017及2018年上半年能耗分析表时间时间公区用电公区用电（元）（元）商户用电商户用电（元）（元）公区用水公
5、区用水（元）（元）商户用水商户用水（元）（元）公区蒸汽公区蒸汽（元）（元）商户蒸汽商户蒸汽（元）（元）2017年10490842802435701351972132334631995282018年877046328743384023215307330449237203同比-17%17%20%9%42%19% 半年度总能耗费用129万元，相较于去年131万元，基本持平。电量控制较好，下降14%，单价下降8%，总价下降17%，公区用水量增多，主要体现为厕所用水，以2楼厕所为例，用水量每月是去年同期的2倍，一定程度体现了今年上半年同比去年客流是增加较多的，对应去年上半年3楼封闭及2楼改造状态，数据合
6、理。蒸汽用量较2017年增加较多，或与云顶延时及17年板换堵塞有关，但与2016年同期50万相比减少33%。商户用电商户用电时间 2017年 2018年 同比 备注12楼幸福蓝海影院160116.00 145992.00 -9%11楼星聚会194964.00 213312.00 9%需关注10楼云顶温泉203980.80 192560.00 -6%9楼贝菲特102564.00 112332.00 10%正常范围6F、7F、8F餐饮905050.00 889853.00 -2%5楼牙科57068.00 53977.00 -5%4楼华夏教育20130.00 60632.00 201%2018公区计
7、入商户3楼荟生活53020.00 299728.00 465%2017年1-4月空铺LED大屏74690.00 97515.00 31%沟通中1楼SPAO139238.00 127765.00 -8%1楼星巴克55704.00 56628.00 2%负1楼海澜之家322696.00 359480.00 11%扩大了营业面积内街22991.10 41495.30 80%公区用电公区用电时间 2017年 2018年 同比 备注屋面亮化578.39 696.67 20%发光字增加冷却塔19798.93 18071.07 -9%2017年3月计入公区13楼1793.73 100%2018年6月计入公区
8、12楼1317.03 1007.24 -24%10楼3616.68 3563.50 -1%9楼945.65 1483.32 57%中庭的吊灯8楼54638.05 46445.95 -15%7楼34807.09 46177.22 33%公区设备增加6楼56519.51 56318.21 0%5楼94575.20 98464.50 4%4楼84789.94 22792.25 -73%3楼16356.42 20892.32 28%照明2楼29386.98 108319.97 269%空调及照明1楼60829.63 33413.87 -45%负一楼17261.00 9499.59 -45%负二楼187
9、18.51 20960.41 12%垂直电梯34506.38 52870.53 53%2017年3月计入公区观光电梯6264.69 9892.58 58%2017年3月计入公区生活水泵13848.88 25409.25 83%2017年3月计入公区空调水泵79197.31 62065.24 -22%2017年3月计入公区商户用水商户用水时间 2017年 2018年 同比 备注12楼幸福蓝海影院7992.00 7986.45 0%11楼星聚会9102.00 11333.10 25%需关注10楼云顶温泉55416.80 59171.20 7%正常范围9楼贝菲特15956.25 29675.85 8
10、6%泳池6F、7F、8F餐饮92829.30 85403.40 -8%负1楼海澜之家3934.95 3918.30 0%内街813.631365.30 68%公区用水公区用水时间 2017年 2018年 同比 备注6F、7F、8F27094.20 32618.5620%卫生间5楼5590.20 769638%卫生间2楼5888.40 11568.9696%卫生间屋顶冷却塔补水8467.20 11377.634%正常范围负2楼空调补水3208.80 2396.16-25%2018年上半年能耗分析 一一、公区用电量同比下降公区用电量同比下降17%17%，主要原因有：，主要原因有： 1、四楼用电大部
11、分已归入华夏教育。 2、三楼未切分电表已单独归类给三楼，原公共照明仅剩卫生间及楼梯间。 3、去年上半年公区改造较多，施工量大，今年上半年场内改造较少。 二、半年度商户用电费用上升二、半年度商户用电费用上升17%17% 原因分析：相较2017年上半年，增加餐饮用电大户，且2F、3F开业，4F独立计费。 2018年上半年因商户用电量上升48万元，物业电费1-6月调价均价约0.79，差价约0.31，物业盈利增加约15万元（不计未收缴电费）。2017及2018年上半年费用收支表序号品项20162016（1-61-6）20172017（1-61-6）同比同比收取支出收取支出收取支出备注1电费265706
12、925379233016581320534514%26%部分电费未收到2水费181491.4222462.4197976.2259119.29%16%3蒸汽费164167432692.2203116.1567653.223%31%2018.6月的发票刚来，商户还没打款到账4物业费2710161 409212151%5停车费200853.6 2156787%6其他费用收入12430 3706.5 -70%员工证、处罚金、电梯使用费、出入证 7管道疏通费 18000 180000%8电梯维保费 47325 6985048%通力5400（2018.4-6的发票未到）迅达46050三菱18400 9隔
13、油池 20700 16200-22%2018.4-6发票未到 10电梯年检、压力容器年检、安全阀校检 9820 6690-32%观光电梯1560.压力容器4800.安全阀330 11公众责任险 6000 60000%12空调维保 60000 11000083%17年的尾款.18年的首期款.退还10000元 13空调维修 25044 3775451%14服务费230704470-81%15其他费用支出15806266409.4-58%16冷却塔维护及保养 110000100%三年一次17不锈钢水箱 16000100%地下室新增隔油池18内街喷雾降温 33000100%未全部付费19合计59492
14、42353802977336494522021028%2018年上半年指标完成情况一、公司指标一、公司指标 安全目标：全年0起电气安全火灾事故。 全年公区能耗下降5%：上半年同期能耗下降3%。 全年部门有效投诉10起：0起。 公区能耗265万：已消耗129万。二、部门提升二、部门提升 公区维修：上半年维修项目记录在案的共有260多处，已超去年全年维修量。 创收情况：共计增加有偿服务收入4470元三、团队管理三、团队管理 形象统一：更换了夏季工作服装，更换了部分废旧操作工具。 完善制度：早班领班发布每日工作计划及每日工作总结规定，晚班人员电话报备商管群规定，电梯故障每日报备规定，高配室卫生值班规
15、定。 培训学习：完成了工作手册、安全操作、空调培训等多项岗位培训。2018年下半年工作计划一、安全检查，持续深入一、安全检查，持续深入1、深化各级安全检查工作，立足本职工作，确保水、电、设备安全事故零发生。2、严格执行下半年相关检修计划。如变电所、新排风设备、油烟风机等。做到工作平时做，问题少发生。3、加强装修管控，对商户进场、装修、拆退铺跟踪协调，并根据装修管理规定，严格要求施工规范作业，减少相关安全隐患。帮助商户解决装修中的问题，确保各项施工有序进行。4、严格执行设备巡查制度，发现问题及时解决。2018年下半年工作计划二、提高效率、优化能耗二、提高效率、优化能耗1、督促相关节能方案落实，控
16、制全年能耗成本在能耗预算目标265万之内。2、提高商场各类维修完成率，尤其在空调方面确保相关维修响应速率。3、严格按计划执行室外隔油池清理及管道疏通工作，做好相关考评，提升管道疏通质量及效率。4、为确保商户用电，计划增加商户自助充值系统。5、配合招商需求进行楼层铺位切分所涉及水电空调改造。6、按计划完成生活水箱清洗、火灾报警系统改造。2017年下半年工作计划三、加强管理、工作落地三、加强管理、工作落地1、做好各分项电梯系统的相关维保工作，并安排好相关年检，确保一次通过，保证商场正常运行。2、加强空调系统维修保养力度，根除旧有顽疾，确保夏季制冷及冬季制暖换季正常。3、加强内部人员培训及管理，提高工作效率，统一工作思想，打造过硬团队。4、完善公区及商户设施设备台账。汇报结束，感谢聆听！
