1、质量管理体系运行报告质量管理体系运行报告 体系办体系办 2015年年1月月目录2014年质量管理体系运行情况：年质量管理体系运行情况：1.2014年年质量管理体系质量管理体系各各个个过程指标过程指标完成情况完成情况；2.2014年质量管理体系文件修订年质量管理体系文件修订及执行及执行情况情况；3.2014年年9月月TS16949内部审核及不符合项验证；内部审核及不符合项验证；4.2014年外部审核情况；年外部审核情况；5.2015年年1月质量管理体系内部审核情况；月质量管理体系内部审核情况；2015年质量管理体系落地实施计划年质量管理体系落地实施计划1.梳理各部门岗位配置梳理各部门岗位配置制定
2、岗位说明书；制定岗位说明书；2.明确质量管理体系各过程指标；明确质量管理体系各过程指标；3.增加内部审核、过程审核增加内部审核、过程审核 及产品审核频率；及产品审核频率； 质量管理体系运行存在的问题及解决办法质量管理体系运行存在的问题及解决办法2014年质量管理体系各个过程指标完成情况序序号号过程指标名称过程指标名称1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月平平均均1压铸生产计划完成率 98.08 97.77 96.66 99.8 93.05 98.34 102.94 90.47 84.25 83.52 94.59 90.1694.132机加生产计划完成率
3、96.00 9598.17 98.16 98.78 97.13 98.78 97.13 97.02 95.96 95.01 96.6696.983交付产品退回率PPM（汽车箱体）21102 43867 34047 230685 101151 37391 326880 203694 685315 187164机加过程工废率1.080.870.870.76 0.77 0.80 0.88 0.57 0.55 0.795压铸料废率6.784.965.595.91 6.26 6.38 6.96 5.29 7.21 6.1456机加一次交验合格率97.03 97.85 97.38 98.09 97.12
4、96.12 96.84 97.71 97.63 97.37设备完好率80.958176.78 80.9 82.27 75.67 74.78 83.4879.478故障停机率0.120.240.540.60.530.310.370.190.369设备利用率89.87271.99 75.15 70.18 68.57 72.61 82.3375.300.511.5212345678910 11 12机加过程工废率506070809010012345678910 11 12机加一次性交验合格率6070809010011012345678910 11 12压铸生产计划完成率607080901001234
5、56789101112机加生产计划完成率6.784.965.595.916.266.386.965.297.210246812345678910 11 12压铸料废率80.958176.7880.982.2775.6774.7883.486070809010012345678910 11 12设备完好率0.120.240.540.60.530.310.370.1900.10.20.30.40.50.612345678910 11 12故障停机率89.872 71.9975.1570.1868.5772.6182.336070809010012345678910 11 12设备利用率2014年质
6、量管理体系文件修订及执行情况年质量管理体系文件修订及执行情况 为提高通机系列各个过程质量管理体系的执行力度，使公司在质为提高通机系列各个过程质量管理体系的执行力度，使公司在质量管理体系各个过程及内部审核工作形成固化，在量管理体系各个过程及内部审核工作形成固化，在2014年年6月完成了月完成了ISO 9001：2008质量管理体系和质量管理体系和ISO/TS16949:2009技术规范两套质量技术规范两套质量管理体系文件进行优化及合并管理体系文件进行优化及合并 ，经管理者代表审核报总经理批准后，经管理者代表审核报总经理批准后，于于2014年年9月正式发放。为使各过程文件易于贯彻及运用，体系办按程
7、月正式发放。为使各过程文件易于贯彻及运用，体系办按程序文件各管理流程程序对各个过程管理流程进行了细化，将细化的流序文件各管理流程程序对各个过程管理流程进行了细化，将细化的流程文件以表格形式进行了详细的描述，并发放到各部门。为减轻体系程文件以表格形式进行了详细的描述，并发放到各部门。为减轻体系人的工作量，总经理授权主管副总对下属单位管理人员进行培训，体人的工作量，总经理授权主管副总对下属单位管理人员进行培训，体系办予协助。系办予协助。 各部门在开展流程学习初期对知识的需求热情度还算高；在管各部门在开展流程学习初期对知识的需求热情度还算高；在管理流程发放二周后，体系办组织了对质量工具运用的培训，也
8、要理流程发放二周后，体系办组织了对质量工具运用的培训，也要求各部门在出现问题后，使用质量工具进行分析、记录形成档案，求各部门在出现问题后，使用质量工具进行分析、记录形成档案，利于后序出现类似问题提供经验。但在持续了三周后，各部门对利于后序出现类似问题提供经验。但在持续了三周后，各部门对管理流程的热情度降低到后来每周不再讲流程方面的培训了。在管理流程的热情度降低到后来每周不再讲流程方面的培训了。在两套体系合并运行三个月后进行内部审核时，发觉质量管理体系两套体系合并运行三个月后进行内部审核时，发觉质量管理体系文件及各过程管理流程最终易于形式。各部门觉得按流程办事会文件及各过程管理流程最终易于形式。
9、各部门觉得按流程办事会影响他们的工作效率，在出现不合格问题时，要求责任部门分析影响他们的工作效率，在出现不合格问题时，要求责任部门分析原因写纠正预防措施是件非常痛苦事。大家不擅长利用质量工具原因写纠正预防措施是件非常痛苦事。大家不擅长利用质量工具来管理和约束自己。来管理和约束自己。2014年质量管理体系文件修订及执行情况年质量管理体系文件修订及执行情况2014年年9月份内部审核情况月份内部审核情况审核部门严重不合格轻微不合格改进项整改完成率占比比例综合部4完成50% 10.8%销售部33完成75% 8%技术部31关闭 10.8%物资部4完成50%10.8%财务部1完成50% 2.7%质管部16
10、1完成75% 21.6%压铸部28完成40%35.3%合计4285综合完成率62.86% 2015年年1月月份内部审核情况月月份内部审核情况审核部门严重不合格轻微不合格上次审核不符合关闭情况占比综合部1员工培训评估未、员工激励方面未关闭4.7%销售部1顾客投诉抱怨跟踪未关闭4.7%技术部14.7%物资部12供应商交付业绩统计、库存物资区域划分项未关闭14.3%财务部1未关闭4.7%质管部13质量信息验证项、计量器具校准记录项未关闭19%机加部1319%设备部1设备履历、设备档案未关闭4.7%压铸部14生产计划跟进、设备点检记录、模具维修验证、设备点检、关键过程参数监控不符合项未关闭24.2%合
11、计5162015年质量管理体系工作年质量管理体系工作 1. 梳理部门岗位配置及明确岗位职责梳理部门岗位配置及明确岗位职责 通过通过2014年对质量管理体系文件的修订，及接受了几次年对质量管理体系文件的修订，及接受了几次外部考察，公司质量管理体系只浮于表象，各过程未严格外部考察，公司质量管理体系只浮于表象，各过程未严格按体系要求开展各项管理工作，客户对公司体系执行的满按体系要求开展各项管理工作，客户对公司体系执行的满意度不够。总经理决定从现在起，给予意度不够。总经理决定从现在起，给予2个月的时间全公个月的时间全公司彻底深入开展贯彻执行质量管理体系各管理流程。在贯司彻底深入开展贯彻执行质量管理体系
12、各管理流程。在贯彻前，强化部门职责及岗位职责，明确各部门岗位配置，彻前，强化部门职责及岗位职责，明确各部门岗位配置，分工明确，同时完善各岗位工作内容，明确其责任及权限，分工明确，同时完善各岗位工作内容，明确其责任及权限，对重要岗位实施绩效，以全面推动公司质量管理体系的落对重要岗位实施绩效，以全面推动公司质量管理体系的落实。实。 2.明确质量管理体系各个过程指标明确质量管理体系各个过程指标 为验证质量管理体系实施过程，首先要明确各个过程质为验证质量管理体系实施过程，首先要明确各个过程质量目标，并要求对各过程运行数据进行收集、统计及分析，量目标，并要求对各过程运行数据进行收集、统计及分析，所有数据
13、必须真实有效，不能再以应为检查而做。就需要所有数据必须真实有效，不能再以应为检查而做。就需要各个过程在实际工作中，如实记录各岗位工作情况，对生各个过程在实际工作中，如实记录各岗位工作情况，对生产过程所有环节严格按照质量管理体系各个管理流程工作产过程所有环节严格按照质量管理体系各个管理流程工作做真实记录。通过数据来分析质量管理体系文件运行的有做真实记录。通过数据来分析质量管理体系文件运行的有效性，全面发动，细化管理，责任到人。以提高产品质量效性，全面发动，细化管理，责任到人。以提高产品质量及各岗位的管理能力。及各岗位的管理能力。2015年年1月月份内部审核情况月月份内部审核情况3. 增加内部审核
14、频次，持续改进增加内部审核频次，持续改进 体系办体系办2015年的工作重心将移到体系贯彻执行及监督工作年的工作重心将移到体系贯彻执行及监督工作上，体系办会每周通报体系检查情况，对不合格项将开出上，体系办会每周通报体系检查情况，对不合格项将开出“不不符合报告符合报告”或或“ 纠正预防措施处理报告纠正预防措施处理报告”发至责任部门，各责发至责任部门，各责任部门应严格按质量工具进行分析并改进，对未关闭或重复出任部门应严格按质量工具进行分析并改进，对未关闭或重复出现的问题，按其岗位工作目标绩效实施考核。现的问题，按其岗位工作目标绩效实施考核。 为验证质量管理体系落实情况，体系办将增加内部审核频为验证质
15、量管理体系落实情况，体系办将增加内部审核频次，适当时对通用部分产品可按次，适当时对通用部分产品可按VDA6.3实施过程审核，以提高实施过程审核，以提高机加部各过程管理能力。为提高质管部对产品的监控能力，质机加部各过程管理能力。为提高质管部对产品的监控能力，质管部会选择通用机械及汽车配件产品开展产品审核，以验证各管部会选择通用机械及汽车配件产品开展产品审核，以验证各过程是否按控制计划所制定的控制手段及反应计划开展对产品过程是否按控制计划所制定的控制手段及反应计划开展对产品制造过程监控。制造过程监控。 2015年年1月月份内部审核情况月月份内部审核情况问题及解决方法问题及解决方法 质量管理体系运行
16、中存在的问题质量管理体系运行中存在的问题 1. 领导的作用没得到充分的发挥领导的作用没得到充分的发挥 个部领导及管理层个部领导及管理层 对质量管理体系标准认识不够，也不对质量管理体系标准认识不够，也不愿多学习，新的管理方法得不到充分的应用，工作积累的愿多学习，新的管理方法得不到充分的应用，工作积累的经验和许多切实可行的制度与之有效的方法受到搁置。在经验和许多切实可行的制度与之有效的方法受到搁置。在推进过程中多以工作忙为借口推脱或阻碍体系的运行。日推进过程中多以工作忙为借口推脱或阻碍体系的运行。日常工作流于体系之外，难以有效实施各要素。常工作流于体系之外，难以有效实施各要素。2. 形式主仪形式主
17、仪 多数管理人员凭个人经验或喜好来开展工作，实际工作缺多数管理人员凭个人经验或喜好来开展工作，实际工作缺乏指导性和操作性，主要是他们没有认真理解和消化体系乏指导性和操作性，主要是他们没有认真理解和消化体系标准，没有将体系标准融会贯通，形成有机整体。标准，没有将体系标准融会贯通，形成有机整体。 3. 照猫画虎照猫画虎 作业文件不完整可照搬其他单位模版，没有针对作业岗作业文件不完整可照搬其他单位模版，没有针对作业岗位制定指导性的作业文件以指导操作工的具体操作方法，位制定指导性的作业文件以指导操作工的具体操作方法，操作工技能无法提升。操作工技能无法提升。 员工培训方面也是模仿其他培训内容，没有考虑培
18、训的需员工培训方面也是模仿其他培训内容，没有考虑培训的需求和培训的必要性、适用性，从而增加了员工的负担，没求和培训的必要性、适用性，从而增加了员工的负担，没有达到预期有效果。有达到预期有效果。 4. 被动应付，推就动，不推不动被动应付，推就动，不推不动 有些部门对推动体系工作缺乏主动性，把体系工作当成额有些部门对推动体系工作缺乏主动性，把体系工作当成额外安排的工作，被动应付，不推不动。把推动体系作为完外安排的工作，被动应付，不推不动。把推动体系作为完成一项任务，而不是去深入考虑如何发挥体系的有效性。成一项任务，而不是去深入考虑如何发挥体系的有效性。问题及解决方法问题及解决方法 5.各自为政各自
19、为政 有的部门对体系贯彻力度不够，使有些领导或员工对体系有的部门对体系贯彻力度不够，使有些领导或员工对体系认识存在偏差，认为体系应该是体系办的事，不管外部审认识存在偏差，认为体系应该是体系办的事，不管外部审核或客户考察，通不过，反正体系办自己想办法，不管他核或客户考察，通不过，反正体系办自己想办法，不管他们的事。体系标准实施是涉及公司各个部门、各外环节，们的事。体系标准实施是涉及公司各个部门、各外环节，各个部门在开展各项管理工作时没有很好的协调部门之间各个部门在开展各项管理工作时没有很好的协调部门之间关系，没有发挥体系推动中应起到的作用。有的部门对体关系，没有发挥体系推动中应起到的作用。有的部
20、门对体系理解只在表象，缺乏主动与部门之间的沟通或与体系办系理解只在表象，缺乏主动与部门之间的沟通或与体系办沟通，以致于分配到自己的任务无法做好。沟通，以致于分配到自己的任务无法做好。 6.一叶障目一叶障目 各部门没结合体系各管理流程从整体上去看问题，以偏概各部门没结合体系各管理流程从整体上去看问题，以偏概全。主要是每次检查或审核后，一些要素没被发现，就觉全。主要是每次检查或审核后，一些要素没被发现，就觉得自己体系执行得很好没有存在缺陷，对其他部门出现的得自己体系执行得很好没有存在缺陷，对其他部门出现的问题及解决方法问题及解决方法问题，不会举一反三去反思自己部门是否存在同样问题，不会问题，不会举
21、一反三去反思自己部门是否存在同样问题，不会主动去自查、自改。多数部门都是以应付检查而做记录，没有主动去自查、自改。多数部门都是以应付检查而做记录，没有真正理会体系标准的重要性，没有意识到推行体系标准是提升真正理会体系标准的重要性，没有意识到推行体系标准是提升自己管理技能，提升质量的重要的科学管理方法。自己管理技能，提升质量的重要的科学管理方法。7. 部门架构及配置未明确部门架构及配置未明确公司对外宣传组织架构与实际不符合，部门配置及架构不明确，公司对外宣传组织架构与实际不符合，部门配置及架构不明确，有出现重复领导的岗位，而真正监控岗位未得到有效授权。有出现重复领导的岗位，而真正监控岗位未得到有
22、效授权。如物资部配置，有计划科、供应部，在生产物资供应及生产进如物资部配置，有计划科、供应部，在生产物资供应及生产进度跟进上易出现推责；生产计划又属销售部直管，在生产进度度跟进上易出现推责；生产计划又属销售部直管，在生产进度及材料调配上权限未明确；设备部未将公司所有设施、设备的及材料调配上权限未明确；设备部未将公司所有设施、设备的管理状态统一管理，工作中各自为政，车间调动不了设备机电管理状态统一管理，工作中各自为政，车间调动不了设备机电维修工工作；行政后勤部门在公司企业文化及公司安全、卫生、维修工工作；行政后勤部门在公司企业文化及公司安全、卫生、环保及职业健康工作方面未真正履行其行政职能环保及
23、职业健康工作方面未真正履行其行政职能问题及解决方法问题及解决方法 解决方法解决方法 1. 领导组织及协调作用领导组织及协调作用 质量管理体系的八大原则之一有质量管理体系的八大原则之一有“领导作用领导作用”，领导在组，领导在组织或管理活动中起着关键性和决定性的作用，最记领导者织或管理活动中起着关键性和决定性的作用，最记领导者起着决策生核心起着决策生核心 的作用。领导在推行体系过程中充分协的作用。领导在推行体系过程中充分协调各部门之间的关系，按照体系的职责分配，认真做好本调各部门之间的关系，按照体系的职责分配，认真做好本职工作，才能充分解决工作的各自为政的局面。职工作，才能充分解决工作的各自为政的
24、局面。 2. 统一认识统一认识 体系推行的目的要正确，态度要鲜明，牢固树立贯彻执行体系推行的目的要正确，态度要鲜明，牢固树立贯彻执行标准的长久思想。应充分认识到：贯彻执行标准的功能不标准的长久思想。应充分认识到：贯彻执行标准的功能不仅仅是一张证书所带来的认证证书的广告效应，那种仅仅是一张证书所带来的认证证书的广告效应，那种“认认证通过万事大吉，穿新鞋走老路证通过万事大吉，穿新鞋走老路”的做法有害而无利。企的做法有害而无利。企问题及解决方法问题及解决方法问题及解决方法问题及解决方法 公司需要的是管理质量、产品质量的实实在在的提高。就公司需要的是管理质量、产品质量的实实在在的提高。就必须自觉接受质
25、量管理标准的先思想，充分调动各层次人必须自觉接受质量管理标准的先思想，充分调动各层次人员的贯标积极性，通过制定质量方针和质量目标、体系策员的贯标积极性，通过制定质量方针和质量目标、体系策划、领导内审、主持管理评审、决定重大改进策略等质量划、领导内审、主持管理评审、决定重大改进策略等质量活动来推动质量体系有效运行彻底消除活动来推动质量体系有效运行彻底消除“一叶障目一叶障目”和和“被动应付被动应付”的现象。的现象。 3. 加强培训和教育加强培训和教育 培训和教育是企业发展的一个永恒主题，质量管理体系的培训和教育是企业发展的一个永恒主题，质量管理体系的培训和教育任何时候都不应有丝毫的松懈。一是质量意
26、识培训和教育任何时候都不应有丝毫的松懈。一是质量意识的提高需要通过各种方法培养。质量管理标准代表了一种的提高需要通过各种方法培养。质量管理标准代表了一种问题及解决方法问题及解决方法 科学的管理思想和方法，体现了一种全员参与、全过程控科学的管理思想和方法，体现了一种全员参与、全过程控制的思想，员工作为产品质量的直接控制者，只有对体系制的思想，员工作为产品质量的直接控制者，只有对体系进行充分的理解、增强全员质量意识，才能使员工自觉地进行充分的理解、增强全员质量意识，才能使员工自觉地把自己的工作同企业产品质量、成本、效益及顾客利益联把自己的工作同企业产品质量、成本、效益及顾客利益联系起来，尽职尽责地
27、做好各项工作。二是只有不断加强对系起来，尽职尽责地做好各项工作。二是只有不断加强对体系文件的学习和教育，才能使人人掌握体系文件的要求，体系文件的学习和教育，才能使人人掌握体系文件的要求， 加强对八项原则的理解，消除各种误解，把文件化的标准加强对八项原则的理解，消除各种误解，把文件化的标准与实际工作有机地结合起来，真正做到与实际工作有机地结合起来，真正做到“写到的就要做写到的就要做到到”，消除常见的，消除常见的“两张皮两张皮”现象。现象。 4. 以质量管理体系为中心，整合各种管理制度间的关系以质量管理体系为中心，整合各种管理制度间的关系 质量管理体系标准的应用并不是把原有的、行之有效的管质量管理
28、体系标准的应用并不是把原有的、行之有效的管理制度和方法废止，任何一个企业的管理体系均由多个部理制度和方法废止，任何一个企业的管理体系均由多个部分构成，如经营管理体系，质量管理体系、财务管理体系分构成，如经营管理体系，质量管理体系、财务管理体系等，这些体系的运作相辅相成，可以整合成一个整体。立等，这些体系的运作相辅相成，可以整合成一个整体。立足于企业生产经营管理的实际，以质量足于企业生产经营管理的实际，以质量 管理体系标准制管理体系标准制定的质量管理体系来整合其他体系，与原有的管理方式进定的质量管理体系来整合其他体系，与原有的管理方式进行充分的融合，系统化、程序化，使其成为体系的一部分，行充分的
29、融合，系统化、程序化，使其成为体系的一部分，摒弃不适应的制度，使质量管理体系真正成为各企业开展摒弃不适应的制度，使质量管理体系真正成为各企业开展经营管理、质量管理、安全管理等的有效管理平台，全面经营管理、质量管理、安全管理等的有效管理平台，全面提升行业综合管理水平。提升行业综合管理水平。问题及解决方法问题及解决方法问题及解决方法问题及解决方法5. 强化内审和管理评审强化内审和管理评审 内审和管理评审是企业质量管理体系的主要自我激励机制，内审和管理评审是企业质量管理体系的主要自我激励机制，是实现体系自我完善的重要手段，内审和管理评审必须由有足够经是实现体系自我完善的重要手段，内审和管理评审必须由
30、有足够经验、可以胜任的人员参加，不能滥竽充数。对体系思想的充分理解验、可以胜任的人员参加，不能滥竽充数。对体系思想的充分理解和运用是体系建立和运行的基础，作为贯标工作的主要力量，管理和运用是体系建立和运行的基础，作为贯标工作的主要力量，管理人员和内审员应该深入学习，真正领悟到体系的精髓，才能正确把人员和内审员应该深入学习，真正领悟到体系的精髓，才能正确把握体系的先进思想，在推行指导过程中最大限度的统一思想，真正握体系的先进思想，在推行指导过程中最大限度的统一思想，真正起到推动作用。因此，必须加大审核力度，保证评审的质量，对内起到推动作用。因此，必须加大审核力度，保证评审的质量，对内审出现的不符
31、合项必须抓好纠正和预防措施的制定、落实及效果检审出现的不符合项必须抓好纠正和预防措施的制定、落实及效果检查，通过纠正及预防措施的实施促进质量管理体系有效运行；管理查，通过纠正及预防措施的实施促进质量管理体系有效运行；管理评审不仅是为了确定企业的质量方针、目标的总体是否有效，而且评审不仅是为了确定企业的质量方针、目标的总体是否有效，而且还要根据技术进步、市场、质量概念、顾客需求等变化对质量管理还要根据技术进步、市场、质量概念、顾客需求等变化对质量管理体系的适宜性做出评价。体系的适宜性做出评价。问题及解决方法问题及解决方法 6. 持续改进持续改进 “改善无极限改善无极限”，持续改进是企业的一个永恒
32、目标。质量，持续改进是企业的一个永恒目标。质量管理体系认证只是企业质量管理的新起点，质量管理体系管理体系认证只是企业质量管理的新起点，质量管理体系必须不断完善和改进，不断发现问题，找出原因，进行改必须不断完善和改进，不断发现问题，找出原因，进行改进，才能适应企业的发展和外部环境的变化。对质量管理进，才能适应企业的发展和外部环境的变化。对质量管理体系中组织结构、资源以及每一项活动、过程的每一次改体系中组织结构、资源以及每一项活动、过程的每一次改进，都是一次飞跃。持续改进才能使企业的质量管理体系进，都是一次飞跃。持续改进才能使企业的质量管理体系总是处在良性循环发展之中，才能保持质量管理体系的持总是处在良性循环发展之中，才能保持质量管理体系的持续有效运行。续有效运行。
