1、中国烟草中国烟草CHINA TOBACCOCHINA TOBACCO建设具有烟草特色的审计信息系统建设具有烟草特色的审计信息系统中国烟草CHINA TOBACCO项目背景项目背景建设蓝图建设蓝图项目回顾项目回顾 应用特点应用特点4123应用价值应用价值5中国烟草CHINA TOBACCO项目背景项目背景烟草行业改革发展烟草行业改革发展是客观要求是客观要求内部审计工作转型内部审计工作转型是内在动力是内在动力信息化的广泛应用信息化的广泛应用是基础条件是基础条件现代内部审计方式现代内部审计方式是框架基础是框架基础制度体系建立健全制度体系建立健全是应用保障是应用保障中国烟草CHINA TOBACCO项
2、目背景项目背景建设蓝图建设蓝图系统功能系统功能 应用特点应用特点4123应用价值应用价值5中国烟草CHINA TOBACCO建设蓝图建设蓝图v 从单一数据采集转变为数据采集与从单一数据采集转变为数据采集与集中管理相结合集中管理相结合v 从单一审计作业转变为审计作业与从单一审计作业转变为审计作业与审计管理相结合审计管理相结合v 从单一现场审计转变为现场审计与从单一现场审计转变为现场审计与联网审计相结合联网审计相结合v 从单一事后审计转变为事后审计与从单一事后审计转变为事后审计与事中监控相结合事中监控相结合中国烟草CHINA TOBACCO建设蓝图建设蓝图四川烟草商业系统审计信息化蓝图中国烟草CH
3、INA TOBACCO建设蓝图建设蓝图四川烟草商业系统审计信息化蓝图四川烟草商业系统审计信息化蓝图现场作业现场作业联网审计联网审计审计管理审计管理现场作业现场作业监控预警监控预警联网审计联网审计审计数据库审计数据库审计管理审计管理现场作业现场作业ARP1:解决手工解决手工作业难题作业难题ARP2:提升审计提升审计管理水平管理水平ARP3:实现审计实现审计信息化蓝信息化蓝图图v 总体规划总体规划v 分步实施分步实施v 分步见效分步见效v 逐步提升逐步提升中国烟草CHINA TOBACCO项目背景项目背景建设蓝图建设蓝图系统功能系统功能 应用特点应用特点4123应用价值应用价值5中国烟草CHINA
4、 TOBACCO项目回顾项目回顾v 能够实现对各个核心子系统的单点登录；可以发布审计新闻、审计通知，能够实现对各个核心子系统的单点登录；可以发布审计新闻、审计通知，同时能够指定受众群体，使相关人员能够在权限控制内及时的了解审计信同时能够指定受众群体，使相关人员能够在权限控制内及时的了解审计信息；具有待办事项、已办事项、催办信息和在线反馈等功能，可以将审计息；具有待办事项、已办事项、催办信息和在线反馈等功能，可以将审计部门及被审计单位有机地结合在一起，高效协同办公。部门及被审计单位有机地结合在一起，高效协同办公。梵蒂冈中国烟草CHINA TOBACCO项目背景项目背景建设蓝图建设蓝图系统功能系统
5、功能 应用特点应用特点4123应用价值应用价值5中国烟草CHINA TOBACCO应用特点应用特点1行业应用性行业应用性2一体化解决一体化解决3技术先进性技术先进性4运用灵活性运用灵活性v 在需求调研和设计开发中始终坚持按照烟草行业审计业务的特点，来设计在需求调研和设计开发中始终坚持按照烟草行业审计业务的特点，来设计系统运行流程，以适应行业管理体制；系统运行流程，以适应行业管理体制；v 结合行业实际要求增设了同级审计管理、工程审计管理、中介机构管理和结合行业实际要求增设了同级审计管理、工程审计管理、中介机构管理和经济责任人管理等模块，确定了全省大型集中审计项目管理的解决方案。经济责任人管理等模
6、块，确定了全省大型集中审计项目管理的解决方案。中国烟草CHINA TOBACCO应用特点应用特点1行业应用性行业应用性2一体化解决一体化解决3技术先进性技术先进性4运用灵活性运用灵活性v 审计信息系统内部实现一体化。审计管理、现场作业、审计数据库、联网审计信息系统内部实现一体化。审计管理、现场作业、审计数据库、联网作业、监控预警等各个子系统无缝连接，实现日常工作、项目管理、实施作业、监控预警等各个子系统无缝连接，实现日常工作、项目管理、实施作业、数据管理、监控预警等一体化应用；作业、数据管理、监控预警等一体化应用；v 审计系统与被审计系统一体化。目前审计信息系统与财务、卷烟营销等管审计系统与被
7、审计系统一体化。目前审计信息系统与财务、卷烟营销等管理系统已经建立标准接口，与其它系统接口正在开发，最终将实现数据共理系统已经建立标准接口，与其它系统接口正在开发，最终将实现数据共享和功能集成的一体化应用，使审计信息系统成为享和功能集成的一体化应用，使审计信息系统成为“数字川烟数字川烟”的重要组的重要组成部分。成部分。中国烟草CHINA TOBACCO应用特点应用特点1行业应用性行业应用性2一体化解决一体化解决3技术先进性技术先进性4运用灵活性运用灵活性v 采用采用J2EE架构，在用友公司成熟的架构，在用友公司成熟的NC平台上设计开发，使系统具有较强平台上设计开发，使系统具有较强的先进性和可扩
8、展性，确保二期在一期的平台和建设成果上实施；的先进性和可扩展性，确保二期在一期的平台和建设成果上实施；v 全省集中部署，分级授权应用、维护和管理，即节约硬件投入和维护成本全省集中部署，分级授权应用、维护和管理，即节约硬件投入和维护成本，又确保了审计数据的安全；，又确保了审计数据的安全；v B/S架构开发，审计人员只需通过架构开发，审计人员只需通过IE浏览器就可登录系统，不需要安装客浏览器就可登录系统，不需要安装客户端。户端。v 具有强大的工作流引擎，通过对群组、环节、动作、流转及权限等规则的具有强大的工作流引擎，通过对群组、环节、动作、流转及权限等规则的灵活配置，实现差异化设计，满足灵活配置，
9、实现差异化设计，满足多样化应用需求多样化应用需求。中国烟草CHINA TOBACCO应用特点应用特点1行业应用性行业应用性2一体化解决一体化解决3技术先进性技术先进性4运用灵活性运用灵活性v 审计作业过程以实施方案驱动，可以有效规避审计过程中的主观性、随意审计作业过程以实施方案驱动，可以有效规避审计过程中的主观性、随意性，有效地控制和提高审计工作质量；性，有效地控制和提高审计工作质量；v 可进行从简单到复杂、从精确到模糊的高级查询，并能够进行数据的穿透可进行从简单到复杂、从精确到模糊的高级查询，并能够进行数据的穿透查看，符合数据式审计的特点，易学易用；查看，符合数据式审计的特点，易学易用；v
10、具有较强的审计作业工具，如通用分析工具，可对业务数据进行筛选、过具有较强的审计作业工具，如通用分析工具，可对业务数据进行筛选、过滤、比对、排序、连接、分类汇总等分析，大大地提高审计工作效率；滤、比对、排序、连接、分类汇总等分析，大大地提高审计工作效率；v 可灵活定义覆盖考核主体、考核对象、考核指标、考核标准、考核周期及可灵活定义覆盖考核主体、考核对象、考核指标、考核标准、考核周期及考核环节的考核体系，对审计人才、审计项目及审计部门进行量化评价。考核环节的考核体系，对审计人才、审计项目及审计部门进行量化评价。中国烟草CHINA TOBACCO项目背景项目背景建设蓝图建设蓝图系统功能系统功能 应用特点应用特点4123应用价值应用价值5中国烟草CHINA TOBACCO应用价值应用价值提升审计工作效率提升审计工作效率应用价值应用价值支持领导科学决策支持领导科学决策有效增强审计计划有效增强审计计划加强审计质量控制加强审计质量控制客观评价工作绩效客观评价工作绩效整合利用审计资源整合利用审计资源中国烟草中国烟草CHINA TOBACCOCHINA TOBACCO
