1、预预计计产产量量上上年年第第4 4季季度度实实际际产产量量上上年年1 1至至3 3季季度度预预计计产产量量上上年年第第4 4季季度度预预计计单单位位成成本本上上年年第第4 4季季度度实实际际产产量量上上年年1 1至至3 3季季度度平平均均单单位位成成本本实实际际的的上上年年1 1至至3 3季季度度单单位位成成本本平平均均上上年年预预计计）预预计计产产量量各各种种可可比比产产品品预预测测期期平平均均单单位位成成本本上上年年预预计计各各种种可可比比产产品品（可可比比产产品品总总成成本本计计算算的的预预测测期期本本按按上上年年预预计计平平均均单单位位成成3 3成成本本总总额额之之和和前前三三年年固固
2、定定生生产产销销售售量量计计划划年年度度3 3变变动动成成本本之之和和前前三三年年单单位位总总成成本本可可比比产产品品预预测测期期6 61 1成成本本总总额额前前1 1年年固固定定2 2成成本本总总额额前前2 2年年固固定定3 3成成本本总总额额前前1 1年年固固定定销销售售量量生生产产计计划划年年度度6 61 1变变动动成成本本前前3 3年年单单位位2 2变变动动成成本本前前2 2年年单单位位3 3变变动动成成本本前前1 1年年单单位位总总成成本本可可比比产产品品预预测测期期产产品品成成本本产产品品功功能能成成本本的的比比值值功功能能与与降降低低的的% %材材料料消消耗耗定定额额占占成成本本
3、的的% %材材料料费费用用影影响响的的成成本本降降低低率率材材料料消消耗耗定定额额降降低低降降低低的的% %材材料料价价格格降降低低的的% %材材料料消消耗耗定定额额1 1占占成成本本的的% %材材料料费费用用影影响响的的成成本本降降低低率率材材料料价价格格变变动动降降低低的的% %材材料料价价格格1 1的的降降低低% %材材料料消消耗耗定定额额1 1占占成成本本的的% %材材料料费费用用影影响响的的成成本本降降低低率率和和价价格格同同时时降降低低材材料料消消耗耗定定额额占占成成本本的的% %材材料料费费用用原原材材料料利利用用率率计计划划年年度度的的利利用用率率上上年年的的原原材材料料1 1
4、影影响响的的成成本本降降低低率率原原材材料料利利用用率率提提高高提提高高的的% %劳劳动动生生产产率率1 11 11 1占占成成本本的的% %生生产产工工人人的的工工资资影影响响的的成成本本降降低低率率劳劳动动生生产产率率提提高高增增长长的的% %劳劳动动生生产产率率1 1增增长长的的% %平平均均工工资资1 11 1占占成成本本的的% %生生产产工工人人工工资资影影响响的的成成本本降降低低率率平平均均工工资资相相互互作作用用劳劳动动生生产产率率和和降降低低的的% %工工时时定定额额1 1增增长长的的% %平平均均工工资资1 11 1占占成成本本的的% %生生产产工工人人工工资资影影响响的的成
5、成本本降降低低率率工工时时定定额额降降低低增长的%增长的%生产生产1 1增加的%增加的%管理费用管理费用1 11 1占成本的%占成本的%管理费用管理费用影响成本降低率影响成本降低率管理费用增加管理费用增加生产增长超过生产增长超过减减少少的的% %废废品品损损失失占占成成本本的的% %废废品品损损失失影影响响的的成成本本降降低低率率废废品品损损失失减减少少预计产品产量预计产品产量预计产值成本率预计产值成本率某产品的总产值某产品的总产值预测单位成本预测单位成本某种不可比产品的某种不可比产品的目目标标利利润润单单位位产产品品销销售售税税金金单单位位产产品品单单位位价价格格预预测测目目标标成成本本单单位位产产品品预预计计产产量量目目标标利利润润总总额额税税率率）（1 1单单位位售售价价预预测测目目标标成成本本单单位位产产品品
