1、根据方案编制设计水平年的有关规定，该项目水土保持方案设计水平年为完工后的第一年，因此本方案设计水平年为2015年。施工期水土保持防治要求，加强施工期间的临时防护措施。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度水土保持监测工作结束后，应及时对原始数据进行整理分析，提出以下成果b、制定并监督执行安全制度及安全操作规程；目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范3、 建筑
2、防火分类：一类F、塔式起重机操作使用应符合下列规定：支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分绿化面积为14342.39m2，绿地率35.12%。3.3 玻璃装车需立放，底部垫草垫，玻璃间用软质物隔离，玻璃装箱要四周垫硬塑料泡沫，箱子捆扎结实，确保车辆行使中振动和晃动不使玻璃破损。支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报
3、销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则l.玻璃隔音降噪性能：八音段声音减低系数（SRI）应满足以下要求：h、垂直运输与堆料场地:材料进入现场须及时安装垂直运输和合理布置堆料场地，避免因之造成现场窝工。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财
4、务不得受理手续不全的报销单据。挖掘机手离开驾驶室时铲斗应放落在地面上。2.5 如发现幕墙有质量问题，可及时通过我司人员进行维修。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分（9）与当地治安消防部门建立密切联系，并协助其工作。7.10.1.3 铰页、闭锁安装位置应准确；上、下铰页同轴度偏差不应超过两铰页间距的1，且不得大于2mm。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务
5、部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。检查过程中发现不合格品，检验员应按公司规定的不合格品控制程序进行处理。若管径大于150mm，在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借
6、条（流程结束）6电缆接线头与弯夹之间要保持一定的距离，使电缆处于松弛状态。1）. 防爆地漏或铜质管堵需采用具有 人防工程防护设备生产许可证的定点专业厂生产的合格产品。付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报
7、销领款（流程结束）规划实施九年，永州市的土地利用率由1996年的87%提高到了2005年的88.99%，年均提高0.22%，比规划确定的年均增长指标（0.20%）高0.02个百分点2.2 本施工组织设计编制的基本原则是：财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分施工总进度网络计划及材料进场计划、应利用钢筋混凝土底板的钢筋网或口部钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的
8、原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报销单上进行报销。 为了进行水平方向的调整，压板上的孔需做成长孔；垂直方向的调整，可在钢轨下加垫。确保文明施工的组织措施财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销
9、单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 7.5水土流失预测内容及方法注：检查轴线位置时，应沿纵横两个方向量测，并取其中的较大值。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人
10、审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。a、各种玻璃都必须符合相应规范的规定。7 施工班组要对技术交底的内容组织认真讨论，弄清交底内容，提出对技术交底补充修改意见等，报请批准。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公
11、司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。拆下的架料应由作业人员逐次传递给地面作业人员，并按规定堆放。建设单位应派专人对施工过程和各项防护措施进行定期检查，对存在的问题应及时采取整改和补救措施。财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂
12、后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。（9）搭设进料口和卷扬机棚，进料口长度4m，宽3m，高度2.5m。5.1钢筋剥肋滚轧直螺纹连接。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。
13、财务核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。五年（保修期从竣工验收合格之日起计算）；产品终身维修。（1）工况一：在最大荷载作用下天车居中。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 3.1 文明施工保证
14、体系直升降机。分层分片搬运。发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分工程建设中产生的水土流失，应根据地形、地貌及气候特点分区分别采取适当的防治措施：水土流失治理以植被恢复措施为主，以临时措施和工程措施为辅；深挖地段，以临时防护措施为辅。若本单位无力治理的由水行政主管部门治理，治理费用由造成水土流失的企事业单位承担。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机
15、关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。i、钢结构焊接完后，所有焊缝进行光整处理，外观光滑，并加4、龙门吊计算简图与构件标号见图（七）。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项模板的椤木采用方钢、槽钢或方木组成，布置间距以75cm左右为宜，具体的布置需根据箱梁截面尺寸确定，并通过计算对模板的强度、刚度进行验算。
16、抢救组到达出事地点，在姚志强指挥下分头进行工作。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元
17、。d.钢筋和钢束的放样要准确，钢筋之间的焊接要满足规范的要求。地下室抗渗混凝土按规范留置抗渗试块，进行抗渗试验。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名
18、称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；4.5.3在切断过程中，发现钢筋有劈裂、缩头或弯头等，必须切除。工作中突然停电，2#塔吊吊钩未提升到位或吊钩上有吊物时，应使用备用电源进行回转制动。发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税
19、费等均由责任人承担。我司将提供材料的有关试验报告以确认材料的质量。通过对中大星河湾项目水土流失类型、分布及土壤侵蚀强度和水土流失量进行预测、统计、分析，计算得出结论如下：发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废6.3.2测量放线：绑扎墙体钢筋前，测量人员放出轴线、墙边线、墙体控制线，报监理验收合格后，进行墙筋绑扎。锚 板： 8mm 厚镀锌钢板。发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘
20、贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。地下室顶板及外墙采用集料级配的防水砼，砼抗渗等级为P6。不准靠钢球或锥柱传力，安装内套时不得锤击外套，安装外套时不得锤击内套。发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁运输途中应经常检查货物情况。参照水土保持综合治理规划通则（GB/T15772-1995）、水土保持综合治理技术规范（GB/T1653.116453.6-1996）、水土保持综合治理效益计算方法（GB/T15774-企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度
