1、变更签证管理制度2017年7月为规范公司工程变更签证操作程序，及时为施工单位办理工程签证，保证项目顺利实施目的建邦听海项目所有总承包、甲方分包、甲供材料设备工程等适用范围因施工现场的某种原因增加的工作，对其工作内容、工程量等由相关方共同签字认可的文件。包括签字认可的用工签证、机械台班签证、零星工程签证、需现场确认工程量等工作内容所做的签认证明。现场签证的定义按发生原因、发起部门的不同，将设计变更或现场签证分为，共七类。发生签证原因分类因国家或地方政策调整、修订、补充或新政策出台而导致开发项目成本金额或事项变动，并以变更签证形式下发实施。政策要求各部门对施工图纸进行成本、工艺优化等，并以变更形式
2、下发实施。（是否可以加上：原设计方案已完成，优化后破坏原设计导致成本增加）设计优化正式施工图发出后，因设计不合理、不全面、不准确而导致对已发出图纸补充、修订或更新；因设计变更不及时导致的以签证形式表现的现场返工、延误、停工等。设计错漏以签证形式表现的现场措施或技术方案调整、零星用工或机械台班、零星工程施工；因施工管理问题导致的停工、返工、延误并以签证形式下发实施；合同范围界定不清晰而导致合同增减项并以签证形式下发实施。现场管理由营销部门提出，并经由研发部或工程部以变更签证形式下发的项目品质调整、标准调整，以及因此而导致的停工、返工、延误等。营销调整由物业部门提出，为完善开发产品功能、提升客户满
3、意度为目的而进行功能和品质的增减、调整，并经由研发部或工程部以变更签证形式下发实施。客户服务影响工程或设计管理的管理层决策并以变更签证形式下发执行；可以明确责任方的交叉扣款并以变更签证形式下发执行；合同清单编制未完全覆盖工程范围而导致的清单错漏并以变更签证形式下发执行。其他所有变更签证实施前，需由签证项目工程部将施工方报价单（若无施工方报价单，则由工程部详细描述需要签证的原因及签证明细）发往项目成本采购部进行审核并估价，估价完成后由项目工程部发起OA审批流程，待流程审批完成后再由施工方实施签证工作内容。所有工程签证的必要性及原因由提出部门进行说明，原则上禁止事后补办。事前审批原则每份变更签证应
4、编制一份工程签证预算申报表（施工单位申报）、一份工程签证通知单、一份工程签证执行单、一份造价确认、一份收方单（如需要）。一单一结原则当变更签证完工后，施工单位必须在完工后5日内将执行单签字确认并报监理单位、建设单位签字确认，作为结算的依据。如属隐蔽工程，必须在下道工序进行之前进行确认。预期提出的，不予确认。完工确认原则如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由项目公司与工程负责人、项目公司成本采购部沟通确认后发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后7日内补办相关审批手续。施工单位接到甲方指令后，应立即执行相关指令进行施工，同时提出办
5、理现场签证的需求，填写工程签证预算申报表。紧急签证处理原则1 如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；2 如原合同中有单价约定的，按原单价计算；3 如原合同中无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价；变更签证定价原则1 因变更所引起的签证：如已施工完成需拆除的，只需要按照相应的变更确认其完成情况及质量情况，清楚标示拆除范围，而不需要确认具体的工程量，并将需拆除部分附图及照片，如未提交以上资料视为无返工，变更通过审批下发后不可后补签证。如果无法根据变更、签证直接计算出工程量，或者相应文件的某条或某几条只完成一部分时，监理及工程技术部应直接在签证中确认相应的完成范围，如直接签认工程量须
6、对其准确性负责。对于返工中涉及材料拆改的，应明确拆改后的材料是否可用于后续工程或其它处理方式，如不明确则视为可以在后期工程中完全利用。（如已绑扎完成的钢筋需进行拆改返工，应明确拆改后的钢筋的处理方式，完全可用于后续工程的不再发生钢筋材料费用，部分可用于后续工程的应由项目工程师经与施工方及成本人员沟通后，在签证说明中建议回收使用率）。其他要求2 涉及拆改、土方挖运、渣土清运、隐蔽工程等变更签证需进行现场核实的，工程量由成本采购部、工程技术部、施工单位、现场造价咨询单位（如有）、监理单位共同签字确认，否则结算时工程量不予认可。签字确认格式详见附件收方单。其他要求3 合同范围外新增工作内容原则上不得
7、通过变更签证方式处理。 4 正式施工图下发后15日内，必须进行图纸会审，计入重计量补充协议或预算中并反映在动态成本之中，超15日的图纸会审须按变更签证流程执行。5 因变更所引起的返工的，应在变更提交审批同时，说明返工事项，在签署变更时应将需拆除的原已完成的施工内容附图及照片等相关资料，并清楚标示拆除范围，如未提交视为无返工，变更通过审批下发后不可后补签证。其他要求1 负责工程签证的发起及审批。2 项目工程部是与施工单位进行资料对接的唯一出口，负责变更、签证的收集整理、归档、发放，并对各种资料完整性、真实性负责。项目工程部1 所有变更签证必须写明产生的原因、内容、技术要求，能用图示的必须用图示说
8、明，文字及图示均要表达清楚，以达到工程签证的准确性。2 严格现场经费签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，由项目工程技术部组织项目成本采购部、监理单位相关人员共同核实并且共同签字确认后由项目工程技术部负责人审定后发起签证审批流程，并注明原因、背景、时间、部位、机械功率、机械型号等。例如：由于业主或别的非施工单位的原因造成机械台班窝工，我司只承担租赁费或施工机械停滞费而不是机械台班费。签证申报注意事项3 已在投标报价方案中明确的、或在施工组织方案中审批的内容，不能做签证处理。例如：临设的布局、塔吊数量、挖土方式、钢筋搭接方式等，已在投标方案或施工组织方案中明确的要严格审
9、查，不再做工程签证处理。签证申报注意事项4 项目工程部在办理施工单位报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案不合理签证包括但不限于以下几种情况：(1)该签证已经办理，又出现的重复签证；(2)该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；(3)属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；(4)签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。签证申报注意事项附录1附录附录1 1 设计变更设计变更/
10、/工程签证内部审批表（工程签证内部审批表（OAOA）项目名称: 编号：工程名称合同名称 承包单位变更/签证费用（万元） 截止本变更/签证该合同累计发生签证份数 截止本变更/签证该合同累计发生签证金额（万元） 变更签证原因及内容政策要求 设计优化 设计错漏 现场管理 营销调整 客户服务 其它 内容描述：费用承担单位建设单位 施工单位 相关单位 成本变化情况（由项目公司成本采购部说明预计该变化对项目成本指标的影响，并注明成本如何消化） 年 月 日备注本单仅作为公司内部审批使用，现场签证对外结算需按公司签证流程办理后方可计入工程结算。例：因“设计优化”导致*增加费用，拟让*单位做*签证工作内容，预估
11、费用*元。附录2附录附录2 2 设计变更设计变更/ /工程签证通知单工程签证通知单编号： （工程部统一编号） 项目名称 建设单位 归属合同名称 主送（施工单位） 抄送（监理单位） 是否经过审批（工程）审批单编号（工程）变更签证原因（工程）变更签证内容（工程）建设单位专业工程师： 年 月 日工程负责人： 年 月 日注：、本单由建设单位工程部填写，一式四份：工程部、成本采购部、监理、施工单位各一份，做为施工依据。 2、本通知单只对签证内容进行确认。附录2附录3附录附录3 3设计变更设计变更/ /工程签证执行单工程签证执行单编号： （按照通知单编号） 项目名称 施工单位 归属合同名称 是否经过审批 审批单编号 变更签证内容 变更签证完成情况 施工单位申报意见 项目经理：（盖章、签字）年 月 日监理单位复核意见 监理工程师：（签字）年 月 日 总监理工程师：（签字）年 月 日建设单位复核意见 专业工程师：（签字）年 月 日 工程部负责人：（签字）年 月 日注：、本单由施工单位申报，一式四份：工程部、成本采购部、监理、施工单位各一份作结算依据。 2、本执行单只对工程内容进行确认。 3、完成情况必须如实填写，如为空白则此单视为未执行，不予进行结算。例：上述签证内容已按要求施工完成例：上述工程量已查验，符合规范及验收要求例：同意验收附录4附录5例：详细收文内容例：工程量属实附录6
