1、SQ-MARK审核课程2016. 03.05制定：裴在玄SQ Mark 认证认证制度强化方案制度强化方案2 概概要要提高SQ Mark 认证准入，构建23级供应商自主的质量体系，增强先期预防。 推推进进方案方案SQ 制度管理强化制度管理强化激激励励及及惩罚惩罚强化强化SQ 等等级级强化强化3. 扩大SQ认证行业 (13个行业 15个行业)；4. 对非认证行业要求提高其质量管理水准；5. 增强未认证企业对验证制度；6. 增强激励及惩罚制度；1. 提高SQ 等级，新设定最高等级(S)；2. 提高SQ 认证分数 (81分 82分以上)；SQ Mark 认证认证背景及目背景及目标标3 背景背景 2级供
2、应商质量问题导致索赔激增； 质量管理水准低下，变差偏多； 2级级供供应应商商现状现状获得SQ-MARK 认证，维护 质量管理体系的理解不足； 离职率偏高，无法保持体系的连贯性； 管理者作业者缺乏质量意识； 经营层未揭示管理方向；质量管理体系无法运行；无法推行具体业务； 推推进进目目标标新工厂转移后构建质量管理体系；适用SQ质量管理要求； 培训质量管理体系； 持续性维护；获获得得SQ-MARK 认证认证制度培制度培训训基基准准体体现现改改进问题进问题标标准准实实施施维护维护管管控控SQ Mark 认证认证版本版本4 SQ Mark评审评审表表种类种类 符合于16个行业特性的评审； SQ Mark
3、评审评审表表构构成成区区分分构构成成内内容容分分数数备备注注外外协协件管理件管理外协件检查协议入库检查外协件保管10分以内工程管理工程管理标准文件控制LOT管理可视化管理变更管理3定5s管理作业标准遵守40分以内-行业具体条件管理-特殊工程现况板设备设备管理管理设备运行及点检设备故障及维护管理防错装置管理20分以内-行业具体条件管理检验检验最最终检验终检验管理管理检查协议测量仪器管理成品外观检验返修20分以内包括gg R&R质质量管理量管理组织结构员工培训特殊时间段质量控制工程顾客不符合纠正及评审10分以内包括质量目标及实绩SQ Mark 认证认证版本版本5 SQ Mark评审评审表表种类种类
4、 符合于16个行业特性的评审； SQ Mark评审内评审内容容与与TS16949对对比比构构成成内内容容TSTS条条款款备备注注外外协协件管理件管理7.4.1, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.1.1工程管理工程管理7.5.1, 7.5.1.6, 8.2.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.1.1生产管理6.4, 7.5.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.4.1, 8.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.2.4检查及试验7.5.3, 7.5.3.1, 8.
5、2.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.1.1识别及追溯性6.4, 6.4.1, 6.4.23定5s设备设备管理管理7.5.1, 7.5.1.4, 7.5.4, 8.2.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.1.1 检验检验最最终检验终检验管理管理8.2.4.1.1, 8.2.4.1.2精密试验7.5.1, 7.6, 7.6.2, 8.2.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.1.1测量仪器管理8.2.1, 8.2.1.1顾客满意质质量管理量管理5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.2, 5.5.2.1, 5.5.3组织结构持持续续性改性改进进6.
6、1, 6.2.2.4, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.1.2持续性改进7.5.1.3SQ Mark 认证认证版本版本6 SQ Mark评审评审表比表比较较区区分前评审评审表新新评审评审表表整体现况现况区分项目数分数区区分项项目数数分数数外协件管理310外协件管理414工程管理1050工程管理733设备管理624设备管理520质量管理416质量管理419质量管理体系514合计计23100合计计25100构构成综合评审表构成 (100分)；单一评审项目； 共同要求事项 (50分) + 行业要求事项 (50分)；评审项目解析 (要素 + 基准
7、)；方向实绩为主的改进现况；效果为主的改进履历；等级级管理A, B, C 3个等级；合格标准 : 75分 (最终 78分)；增加S等级，4个等级；合格标准 : 82分；SQ Mark 认证认证版本版本7 SQ Mark评审评审表比表比较较项目现况履历控制75分50分75分变变更前更前变变更后更后82分项目现况履历控制运行方案运行方案运行实绩运行实绩单一改进现况结果(指标)改进履历控制SQ Mark 认证认证版本版本8 SQ Mark认证认证推推进组织结构进组织结构 推进小组专务作为咨询师辅助人员，须具备积极姿态。 SQ-MARK 认证过程中，须全员参与及全部门协助。SQ改改进过进过程程主主要要
8、改改进进课课题题Top Management 总务部 技术部 质量部 生产部 采购部开发部专务专务咨询师组织图组织图1. 推推进进小小组组 Project 全全负责负责； 拟拟定方向及定方向及决决定；定； 日程管理日程管理(PM)； 咨咨询询支持；支持；2. 相相关关部部门负责门负责人人 提供改提供改进进建建议议，实实施；施； 各部各部门门Project支持；支持；3. 咨咨询师询师 支持支持国产国产，提供框架；，提供框架； 既既定定阶阶段段开开展；展；相关部门负责人作用及功能. SQ等级及认证分数调整变更前变更后等级分数及认证分数 83分(B等级) 以上 84分(C等级) 以上SQ 等级S
9、等级90分A 等级87分B 等级85分C 等级84分. 认证对象扩大34个详细行业(15个大行业)38个详细行业 (16个大行业)LED (9社)FPCB (9社)配合素材 (22社)AL 铝锭 (3社)推进日程 15. 1月制作评价表2月计划评价对象企业提升2 3月4月 注塑合成原料3月 LED & FPCB9月 AL再生铝锭. SQ评价日程公知变更前变更后SQ评价程序 评价日程提前通报导致供应商很多临时准备对应无法观察企业实际管理状态 临时通报减少准备时间，防止文件及现场临时准备修正SQ 评价 评价对象公司预备评审(1次点检)评价前天最终点检(2次点检)月单位 评价日程 事前通知主管公司培
10、养及评价（10 30日)主管公司公文通知（前月 20日前左右)2,3级供应商自行点检突击评价自行准备(1天)主管公司个别公文通报(评价前天通报)SQ 评价 突击评价对象公司提前对外公文通知(日程及评价人员不予通知）SQ 等级分数S 等级90分A 等级86分B 等级83分C 等级-9 1.2015年 SQ评价制度运营方案 1.2015年 SQ评价制度运营方案. 未达到基准时按照综合点检实行: SQ 认证分数上调导致 认证基准未达协力社综合点检 (14年12月基准对象公司: 282社 ) 等级分数不满84分区分1次点检2次点检日程4月 (147 社)8月 下半期 (135 社)对象社(282社)注
11、塑铸锻造电子橡胶(复合橡胶)热处理焊接涂装镀金模具(注塑/冲压)线束缝制663715181154241826941级供应商合同评价员30 名28 名12名8名4名4名2名10名6名4名4名2名2名. 薄弱行业集中点检: 索赔 SQ 主要管理行业集中验证防止品质问题及先期预防 评价对象13年 14年评价行业 C等级 供应商及15年新规行业 活动评价员WORKSHOP推进推进日程日程重点推进 (相关购买/开发厅)区分定期点检 (13年 )定期点检 (14年 )新规点检 (15年 )_85社橡胶 注塑() 电脑硬件PCB水银焊注塑()线束(压入)注塑()PL镀金焊接对象部品密封圈燃料泵 18品目螺丝
12、等 6品目ECU 全品目开关,车灯等连接器,开关类 线速空调部品全品目座椅计367社21社37社174社25社25社40社45社40社12社33社B等级(256社)16社27社133社14社11社26社29社-C等级(111社)5社 10社41社11社14社14社16社-不符合供方再评价(部品品质企划厅)抽样验证(部品品质企划厅)联合点检(1级供应商评价员)10区 分行 业备 注2014年2015年行业15个16个 追加硬件行业 - 具体行业：追加LED软板,FPCB,注塑原材料,铝锭原材料;具体行业34个38个1.SQ-MARK认证制度现代/起亚汽车对供应商认证评审制度对向一级供应商供货的二
13、级以下供应商的认证评审制度。须获得SQ-MARK认证并注册于现代汽车，才能与一级供应商进行交易（供货）。评审流程一般是：二级供应商自评合格后 一级供应商评价合格 现代汽车评价合格 发证。认证评审对象行业2. SQ-MARK认证推进背景及目标11SQ-MARK认证对象行业2. SQ-MARK认证推进背景及目标行业详细现况计1橡胶 橡胶成型（挤出、硫化、接合、冲压、注射）注塑原材料22复合橡胶 复合橡胶(CMB,FMB)13线路 SUB 线路组装 接头(端子、壳体) 线路（挤压及线路组装、织物衬垫）34电子 PCB（包括FPCB、METAL PCB） 锡焊（回流焊、浸焊、手焊） LED软板 FPC
14、B45电器组装 功能组装（开关、灯泡、传感器、部件、电动等） 电机（包括驱动器）26涂装 电泳涂装 喷涂（丝印）27电镀 金属电镀（锌、镍） 锌镀层 真空蒸镀 PL电镀 PCB铜电镀58焊接 一般焊接（电阻、氧炔焊、固相焊接、闪光对焊、摩擦焊） 激光焊（等离子焊接） 钎焊39热处理 炉热处理（渗碳、QT、退火、硝化、回火、ISO、离子渗氮炉、真空渗碳、QT、高温退火） 感应热处理210注塑 PL注塑（注塑、气体、模内注朔、挤压注塑、吹塑） 111铸造、锻造 压铸 AL铸造 铸铁铸造 锻造（冷锻、热锻） 烧结金属（含磨阻材料）铝锭原材料;614缝制 缝制（裁断、缝制、包裹） 对象种类：座椅、档位
15、圆头、遮阳板、方向盘、中控台）112注塑模具 模具设计,加工,组装113冲压模具 模具设计,加工,组装115五金 五金锻造 五金热处理 冲压、成型（卡箍、垫片、卡子） 脱水无烟电镀416原材料其他行业(7)加工、冲压、发泡成型、隔音材料压合、垫子、海绵垫、组装3812评价分数 2. SQ-MARK认证推进背景及目标等级分数基准备注S 等级90分以上 监督评审 - 周期：C等级1年2次，S、A、B等级1年1次 - 日程：年度监督评审（企业）计划另行通报 S等级验证评审合格时，各周期颁发认证牌A 等级87分以上B 等级85分以上C 等级84分以上未达基准7584分取消认证未达75分区分评审结果备注
16、84分以上未达7584分未达75分首次评审/监督评审1次评审首次认证（保持认证状态）再评审取消认证首次再评审：6个月内提交意向（与首次评审流程一致） 监督再评审：6个月内企划部通报日程再评审取消认证各评价结果的类别目标13SQ-MARK审核培训内容14SQ Mark 概概要要SQ （Supplier Quality）SQ Mark：现现代起代起亚对亚对供供应应商特商特别别要求的要求的质质量管理体系。量管理体系。BHMC/DYK 1级级供供应应商商5-STAR评评价价； 23级级供供应应商商SQ Mark认证认证BHMC/DYK 23级级供供应应商商获获得向得向1级级供供应应商交付主要生商交付主
17、要生产产件件资资格的格的认证认证制度。制度。SQ Mark根据根据顾顾客的提升汽客的提升汽车车整整车质车质量要求，其量要求，其认证对认证对象象为电为电子系子系统统及功能件制造行及功能件制造行业业中中16个个行行业业。构建23级供应商SQ Mark质量管理体系，提高整车质量。保证16个行业的制造质量。15SQ Mark 认证对认证对象象概概要要SQ （Supplier Quality）SQ Mark: 带动带动23级级供供应应商，提高基商，提高基础础件品件品质质 选择选择主要影主要影响响零件零件质质量的制造行量的制造行业业 现场为现场为主的主的质质量管理及量管理及质质量量评审评审，改，改进质进质
18、量。量。SQ Mark导入目的： 随着汽车的功能化及电子系统的增加，需保证其质量及可靠性。SQ Mark导入背景： - 索赔金额的增加； - 整车组装，零件决定其质量； - 1级供应商无法有效管控其所属供应商； - 2级3级4级供应商存在质量隐患；SQ Mark认证效果： - 提高可靠性； - 宣传效果： - 生产性及质量的信赖度： - 提高企业形象：16SQ Mark 认证认证制度制度SQ Mark认证认证制度制度1.BHMC实实施全面施全面评评价；价；2.先先认证认证后供后供货货；3.新增供新增供应应商强化商强化认证认证；4.1级级供供应应商商审审核核员认证员认证；5.新新车车型型开发阶开
19、发阶段确段确认认2级级供供应应商取得商取得认证状态认证状态；17SQ Mark 认证认证制度制度SQ Mark认证认证程序程序新企新企业认证业认证1级级供供应应商商先期审核评分结果84分（1级供应商先期评价前须指导2级供应商）采购部零件开发部1级供应商（1级供应商提交申请）采购部零件开发部1级供应商82分认证通过审审核核计划计划实实施施审审核核认证认证承承认认审核现场及质量管理过程18SQ Mark 认证认证制度制度SQ Mark认证认证程序程序定期定期审审核核审核对象16个行业评分结果82分 1次1年1级供应商拟定审核计 划，并实施审核1级供应商审核报告书的提交82分，抽样审核82分，要求改
20、善，其结果验证定期审核来实施供应商管理实施审核提交报告审核结果验证审核结果验证采购部开发部确认审核结果19SQ Mark 认证条认证条款解析款解析20SQ Mark 认证认证外外协协件管理件管理11-1. 外外协协件原材料件原材料检查协议检查协议的的签订签订及及检查检查基准的适合性；基准的适合性；1-2. 外外协协件原材料入件原材料入库检查库检查及定期及定期检查检查；1-3. 外外协协件原材料的保管；件原材料的保管；21SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查协议检查协议的的签订签订及及检查检查基准的适合性；基准的适合性；项目外协件原材料检查协议的
21、签订及检查基准的适合性；SQ要素 外外协协件原材料件原材料检查协议签订状态检查协议签订状态； - 对对bring-in materialsbring-in materials，接收保管由，接收保管由1 1级级供供应应商商签订签订的的检查协议书检查协议书副本；副本； - 无法无法签订检查协议签订检查协议的行的行业业以自制以自制“ “检查检查基准基准书书” ”替代；替代； (如如: 大企大企业业供供应应的原材料，的原材料，镀镀金行金行业业等等) 外协件原材料检查基准的适合性 (检查项目，检查及测量周期，测量方法等)； - 客户bring-in materials也须制定其检查基准书，并实施检查；
22、- 接收成绩书 (M/SHEET)及定期检查状态； 控制计划书体现检查协议书内检查项目状态；(包括bring-in materials)22SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查协议签订状态检查协议签订状态；检查协议检查协议规规定文件定文件23SQ Mark 认证认证检查协议规检查协议规定文件定文件1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查协议签订状态检查协议签订状态；24SQ Mark 认证认证检查协议签订检查协议签订文件文件1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查协议签订状态检查协议签订状态；25SQ
23、 Mark 认证认证检查协议签订检查协议签订文件文件1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查协议签订状态检查协议签订状态；26SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查协议检查协议的的签订签订及及检查检查基准的适合性；基准的适合性；项目外协件原材料检查协议的签订及检查基准的适合性；SQ要素 外协件原材料检查协议签订状态； - 对bring-in materials，接收保管由1级供应商签订的检查协议书副本； - 无法签订检查协议的行业以自制“检查基准书”替代； (如: 大企业供应的原材料，镀金行业等) 外外协协件原材料件原材料检
24、查检查基准的适合性基准的适合性 (检查项检查项目，目，检查检查及及测测量周期，量周期，测测量方法等量方法等)； - 客客户户bring-in materialsbring-in materials也也须须制定其制定其检查检查基准基准书书，并实并实施施检查检查； - 接收成接收成绩书绩书 ( (M/SHEET)及定期及定期检查状态检查状态； 控制计划书体现检查协议书内检查项目状态；(包括bring-in materials)27SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查检查基准的适合性；基准的适合性；检查检查基准基准书书28SQ Mark 认证认证1.
25、外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查检查基准的适合性；基准的适合性；检查检查基准基准书书29SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查检查基准的适合性；基准的适合性；检查协议签订检查协议签订文件文件30SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查检查基准的适合性；基准的适合性；定期定期检查检查成成绩书绩书31SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查检查基准的适合性；基准的适合性；定期定期检查检查成成绩书绩书32SQ Mark 认证认证1.外外
26、协协件管理件管理1-1. 外外协协件原材料件原材料检查协议检查协议的的签订签订及及检查检查基准的适合性；基准的适合性；项目外协件原材料检查协议的签订及检查基准的适合性；SQ要素 外协件原材料检查协议签订状态； - 对bring-in materials，接收保管由1级供应商签订的检查协议书副本； - 无法签订检查协议的行业以自制“检查基准书”替代； (如: 大企业供应的原材料，镀金行业等) 外协件原材料检查基准的适合性 (检查项目，检查及测量周期，测量方法等)； - 客户bring-in materials也须制定其检查基准书，并实施检查； - 接收成绩书 (M/SHEET)及定期检查状态；
27、控制控制计划书计划书体体现检查协议书内检查项现检查协议书内检查项目目状态状态；(包括包括bring-in materials)33SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-1. 控制控制计划书计划书体体现检查协议书内检查项现检查协议书内检查项目；目；控制控制计划书计划书控制控制计划书与检查计划书与检查基准基准书书一致性：外一致性：外协协件原材料管理基准方法周期方案件原材料管理基准方法周期方案34SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 外外协协件原材料件原材料检查协议检查协议的的签订签订及及检查检查基准的适合性；基准的适合性；项目外协件原材料检查协议的签订及检查基准的
28、适合性；SQ要素 入库检查list或检查台账控制； 日常检查，定期检查基准控制流程及遵守状态； 检查前后的识别及先入先出控制； 检查样件(标准样件)控制状态，零件包装状态等； 测量仪器量具的具备及使用状态； 外协件检查实绩控制(日常定期信赖性检查)及试验能力； 入库检查不合格品控制流程及改进对策(不合格品隔离，防止混入)； 外协件原材料入库定期检查控制状态 (接收成绩书(m/sheet)，自行验证，委托公认机构)；35SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 入入库检查库检查list或或检查检查台台账账控制；控制；36SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 入
29、入库检查库检查list或或检查检查台台账账控制；控制；入入库检查库检查控制控制项项目：目：供供应应商品名品商品名品号号批次批次样样件件数数检查结检查结果果异异常情常情况况。37SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 日常日常检查检查，定期，定期检查检查基准控制流基准控制流程及遵守程及遵守状态状态；“ “入入库检查库检查流程流程” ”须贴须贴示于入示于入库检查区库检查区域域内内。38SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 检查检查前后的前后的识别识别及先入先出控制；及先入先出控制；39SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 检查检查前后的前后
30、的识别识别及先入先出控制；及先入先出控制；40SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 检查检查前后的前后的识别识别及先入先及先入先出控制；出控制；41SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 检查检查前后的前后的识别识别及先入先出控制；及先入先出控制；42SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 检查样检查样件件(标标准准样样件件)控制控制状态状态，零件包装，零件包装状态状态等；等； 限度样本1）设定限度样本( 1 ) 品质部负责人与相关部门合议设定限度样本。( 2 ) 限度样本在满足材料及产品规格的最小限度的品质控制要求。( 3 ) 限度样本
31、须明示其品名品号设定日期有效期限样本内容。( 4 ) 限度样本根据其标识，记入登记编号，得到品质部负责人审批后贴示。附表1. 识别表附表2. 登记编号2） 限度样本的使用及废弃( 1 ) 限度样本由品质部负责人定期1年选定为原则， 新产品开发或根据所需追加或废弃限度样本。( 2 ) 限度样本追加或废弃时，品质部负责人须重新制定限度样本管理台账。( 3 ) 限度样本的使用有效期原则上为1年，但1年1次定期选定时，判定限度样本状态良好时，品质部负责人可延长其使用期限。限度样本识别表品号品名有效期限登记编号审批品质部 限度 - 0510 -00 : 限度样本概述 : 登记年月 : 登记序列号43SQ
32、 Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 检查样检查样件件(标标准准样样件件)控制控制状态状态，零件包装，零件包装状态状态等；等；44SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 检查样检查样件件(标标准准样样件件)控制控制状态状态，零件包装，零件包装状态状态等；等；45SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-2. 入入库检查库检查不合格品控制流程及改不合格品控制流程及改进对进对策策(不合格品隔离，防止混入不合格品隔离，防止混入)；46SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-3. 外外协协件原材料保管件原材料保管状态状态 (防止防止异异物混入物混
33、入损伤损伤，先入先出，先入先出，库库存管理等存管理等)；项目外协件原材料保管状态 (防止异物混入损伤，先入先出，库存管理等)；SQ要素 资材仓库布局图(Lay Out)，先入先出构造(结构，入出流程标识)； 外协件原材料管理状态 (磕伤生锈，其他损伤状态)； 外协件原材料识别状态 (检查合格状态，材料规格，长期不用资材等)； 外协件原材料保管状态 (异物污染，包装损毁，原材料使用制造厂家的包装）； 投入工程后余量管理状态 (保管状态识别状态有效期限标识等)；47SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-3. 资资材材仓库仓库布局布局图图(Lay Out)，先入先出，先入先出构构造造(
34、结构结构，入出流程，入出流程标识标识)；48SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理1-3. 外外协协件原材料保管件原材料保管状态状态；49SQ Mark 认证认证1.外外协协件管理件管理涂装案例涂装案例经过冲压或焊接的汽车零部件变形毛刺焊渣锈迹腐蚀而影响涂膜附着力技术标准规定的涂装材料涂装材料-仓库温湿度管理-先入先出控制-材料种类辨识，防止混用；-与供应商及顾客确认品质-样件试制，试生产涂装材料变更50SQ Mark 认证认证工程管理工程管理22-1. 标标准文件准文件 (控制控制计划书计划书，检查检查基准基准书书，作，作业标业标准准书书)的制定及修的制定及修订订履履历历控控制；制
35、；2-2. 各各产产品品码码放放标标准及取放准及取放状态状态，产产品容器控制，工程品容器控制，工程3定定5行；行；2-3. LOT追溯性控制追溯性控制 (原材料成品，成品出原材料成品，成品出库库等等)；2-4. 重要工程品重要工程品质现况质现况板及零件品板及零件品质质文件化信息控制；文件化信息控制；2-5. 设计变设计变更及更及4M变变更履更履历历控制；控制；51SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-1. 标标准文件准文件 (控制控制计划书计划书，检查检查基准基准书书，作，作业标业标准准书书)的制定及修的制定及修订订履履历历控制；控制；项目标准文件 (控制计划书，检查基准书，作业标
36、准书)的制定及修订履历控制；SQ要素 控制计划书作业标准书的制定修订履历等文件控制； 条件管理自主检查控制项目，规格，周期，分工，记录控制，异常措施； (包括必需必要项目遗漏的确认）。 作业标准与控制计划书，检查基准书的一致性及关联性控制； 制定工程潜在失效模式(PFMEA) 及确认与品质相关文件内容的关联性；52SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-1. 控制控制计划书计划书作作业标业标准准书书的制定修的制定修订订履履历历等文件控制；等文件控制；53SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-1. 控制控制计划书计划书作作业标业标准准书书的制定修的制定修订订履履历历等文件控
37、制；等文件控制；修修订订控制控制项项目：目：条条件管理自主件管理自主检查检查控制控制项项目，目，规规格，周期，分工，格，周期，分工，记录记录控制，控制，异异常措施常措施（确（确认遗认遗漏）漏）54SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 作作业标业标准准与与控制控制计划书计划书，检查检查基准基准书书的一致性及的一致性及关联关联性控制；性控制；作作业标业标准准书书控制控制计划书计划书55SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 作作业标业标准准与与控制控制计划书计划书，检查检查基准基准书书的一致性及的一致性及关联关联性控制；性控制；控制控制计划书计划书出出库检查库检查
38、基准基准56SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 制定工程潜在失效模式制定工程潜在失效模式(PFMEA) 及确及确认与认与品品质质相相关关文件文件内内容的容的关联关联性；性；分析工程的功能及要求；分析产品和工程相关的潜在失效模式； 评估影响顾客的潜在失效模式（程度范围）；分析制造工程的潜在原因； 分析工程控制要素，减少发生或检出失效模式；集中实施工程控制，分析工程变差要素；列出预防纠正措施优先顺序，拟定潜在失效模式的优先改进顺序清单；制造工程的措施结果文件化信息控制；57SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 制定工程潜在失效模式制定工程潜在失效模式(PFME
39、A) 及确及确认与认与品品质质相相关关文件文件内内容的容的关联关联性；性；P-FMEACONTROLPLAN作业标准书(包括制造包装等标准)检查基准书作业日报设备点检表检查记录台账检查(试验)成绩书发生不符合时，重新制定P-FMEA，并根据FMEA修订内容，将控制计划书与相关文件进行修订控制。58SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 制定工程潜在失效模式制定工程潜在失效模式(PFMEA) 及确及确认与认与品品质质相相关关文件文件内内容的容的关联关联性；性；59SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 制定工程潜在失效模式制定工程潜在失效模式(PFMEA) 及确及
40、确认与认与品品质质相相关关文件文件内内容的容的关联关联性；性；作作业标业标准准书书作业前准备，作业前点检，作业方法，预防失误及注意事项60工程编号：SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 制定工程潜在失效模式制定工程潜在失效模式(PFMEA) 及确及确认与认与品品质质相相关关文件文件内内容的容的关联关联性；性；61SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 各各产产品品码码放放标标准及取放准及取放状态状态，产产品容器控制，工程品容器控制，工程3定定5行；行；项目各产品码放标准及取放状态，产品容器控制，工程3定5行；SQ要素 零件识别表工程移动卡的贴示及识别适合性，以
41、防止零件混入； 成品检查前后标识等批次控制； 各产品成品容器标准化及顾客承认控制 (码放数量重量)； 无法标准化及承认的行业，审核自行制定控制标准及管理状态； （容器管理及取放状态的确认，如：表面处理，热处理供应商的入库出库容器统一使用）； 考虑产品特性的容器的设定（防止引入异物及污染的盖板除外）； 容器多层码放及现场码放状态（纸质箱子，塑料箱子，专用容器等）； 作业区域检查区域照明度定期管理状态； 照明度管理标准的制定实施状态（测量范围：重要工程照明度测量）； 定期实施3定5行检查，施行现场改进； 利用“检查表”及评分，以实施客观评价（建议事项）；62免检SQ Mark 认证认证2. 工程管
42、理工程管理2-2. 零件零件识别识别表工程移表工程移动动卡的卡的贴贴示及示及识别识别适合性，以防止零件混入；适合性，以防止零件混入； 标签管理 (条形码)免检标签检查零件 (合格标识)条形码 (免检零件 )条形码 (检查零件 )检查合格检查合格63SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 各各产产品成品容器品成品容器标标准化及准化及顾顾客承客承认认控制；控制；64SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 作作业区业区域域检查区检查区域照明度定期管理域照明度定期管理状态状态；65SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 作作业区业区域域检查区检查区域照明
43、度定期管理域照明度定期管理状态状态；66SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 定期定期实实施施3定定5行行检查检查，施行，施行现场现场改改进进；67SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 定期定期实实施施3定定5行行检查检查，施行，施行现场现场改改进进；68SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 定期定期实实施施3定定5行行检查检查， 施行施行现场现场改改进进；69SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2. 定期定期实实施施3定定5行行检查检查，施行，施行现场现场改改进进；70SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-2.
44、定期定期实实施施3定定5行行检查检查，施行，施行现场现场改改进进；71SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. LOT追溯性控制追溯性控制 (原材料成品，成品出原材料成品，成品出库库等等)；项目LOT追溯性控制 (原材料成品，成品出库等)；SQ要素 外协件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相关控制基准的设定及记录控制； 利用工程移动卡控制适合性及记录控制； 产品工装批次控制，产品容器识别，长期在制品等； 防止剩余件批次混入及先入先出； 适用条形码系统时，制定先入先出遵守方案； 安保安全零件的相关工程上，其产品标识控制（批次印刻，识别章等）；72SQ Mark 认证认证2. 工
45、程管理工程管理2-3. 外外协协件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相关关控制基准的控制基准的设设定及定及记录记录控制；控制；顾顾客要求客要求时时，根据，根据顾顾客要求（客要求（顾顾客要求的客要求的lot no)，进进行批次控制。行批次控制。1.外协件原材料厂家交付容器上须标识品名，品号，数量，LOT NO，交付日期，交付厂家的标签进行控制。2.外协件原材料入库单上记入LOT NO，外协件检查担当录入外协件原材料检查结果时记入LOT NO。3.生产部完成工程作业后（包括工程检查），在指定码放区域保管， 作业者对工程间移动产品贴示标签，进行标识控制。
46、4.作业完毕后，对作业日志内记录产品LOT NO，按照LOT NO，后工程实施先入先出控制。5.按照顾客指定的LOT NO标识方法进行标识。6.入库单内记录成品入库LOT NO，并标识控制。7.交付时，根据“LOT管理台账”，对出库 LOT NO进行控制。追溯方法：1)相关部门接收产品的品质状态，根据LOT记录文件，并实施成品入库。2) 确认成品入库单记录的LOT NO，对作业日志内记录的原材料LOT NO进行追溯及分析。交付时，根据“LOT管理台账”，对出库 LOT NO进行控制。73SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 外外协协件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相件
47、原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相关关控制基准的控制基准的设设定及定及记录记录控制；控制；74SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 外外协协件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相关关控制基准的控制基准的设设定及定及记录记录控制；控制；75SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 外外协协件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相关关控制基准的控制基准的设设定及定及记录记录控制；控制；76SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 外外协协件原材料，工程半成品
48、，成品批次追溯所需的相件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相关关控制基准的控制基准的设设定及定及记录记录控制；控制；77SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-3. 外外协协件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相件原材料，工程半成品，成品批次追溯所需的相关关控制基准的控制基准的设设定及定及记录记录控制；控制；78SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-4. 重要工程品重要工程品质现况质现况板及零件品板及零件品质质文件化信息控制；文件化信息控制；项目重要工程品质现况板及零件品质文件化信息控制；SQ要素 重要工程品质现况板的制定贴示内容及场所； 内容：对外质量指数(IQ
49、S)改进，索赔，先期检查零件，顾客HKMC入库不良零件； 场所：相关工程贴示； （如：入库检查工程，质量问题发生相关工程，成品检查工程） 品质现况板的制定贴示内容定期更新，保持最新质量问题内容； （至少1个月周期更新，确认实施状态） 重要工程内相关作业者了解品质现况板内容； 重要工程及重点工程作业标准书，检查基准书内标识；79SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-4. 重要工程品重要工程品质现况质现况板的制定板的制定贴贴示示内内容及容及场场所；所；设备点检表80SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-4. 重要工程品重要工程品质现况质现况板的制定板的制定贴贴示示内内容及容
50、及场场所；所；81SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-5. 设计变设计变更及更及4M变变更履更履历历控制；控制；项目设计变更及4M变更履历控制；SQ要素 设计变更，4M变更处理流程及基准； 设计变更，4M变更相关部门进行适合性评审及适用控制（适用节点）； 设计变更，4M变更适用前顾客承认及适用后初期控制资料；82SQ Mark 认证认证2. 工程管理工程管理2-5. 设计变设计变更，更，4M变变更更处处理流程及基准；理流程及基准； 设计变更设计变更事由如下： 1) 开发中存在顾客要求下产品特性（规格）的变化时，相关部门负责人再拟定设计及开发输入资料。 2) 再设计及开发评审，验证
