1、经营分析工作思路工作汇报PPT完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高时间：2018.8.8汇报人：曼陀罗01总体经营情况02经营亮点分析03存在问题和形式分析04下阶段工作思路总体经营情况PART 01 业务完成情况 各分公司完成情况 与去年同期比较 成本消耗情况 重点业务完成情况LOGO2018/10/31业务完成情况230.91-10月份规模保持全省第3位92.88%完成度进度列全省第4位第6名增幅排名同比增幅17.43%此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）今年110月份
2、，公司业务完成情况：LOGO2018/10/31与去年同期比较 紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。计划：230万实际：250万对比LOGO2018/10/31重点业务完成情况代理保险63%储蓄业务90%理财产品29%紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到31
3、0.11万元。LOGO2018/10/31各分公司完成情况武陵分公司长治分公司河源分公司大客户营销中心桂花营业厅滨河营业厅平均进度93.4%105.8%95.8%94.9%84.5%81.2%70.8%LOGO2018/10/31成本消耗情况初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。初期运营费25%日常流动资金、人员工资共需10万元。其他费用12%原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。固定资产折旧28%1-10月总费用735000元经营亮点分析PART 02 跨越发展 硕果累累 四个引领显成效 重点业务增长强劲 主要考核
4、指标优秀 主要指标三升三降LOGO2018/10/31跨越发展 硕果累累60%30%荣誉方面海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。紧盯收入全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。措施得力坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。LOGO2018/10/31重点业务增长强劲01储蓄业务累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行
5、中居第2位。02代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。03其他业务贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。LOGO2018/10/31四个引领显成效存在问题回顾检查自身存在的问题，我认为主要是工作开拓、创新意识不够，对外协调能力需进一步加强.01020304站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动LOG
6、O2018/10/31主要指标三升三降总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人企业成本费用率98.35%、下降2.27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%LOGO2018/10/31主要考核指标优秀较全国平均水平高6.3个百分点电子面签使用率57.1%低于集团公司95%的标准名址信息录入准确率92.86%8月重量不符商品2.4万件重量稽核考核167万元存在问题和形势分析PART 03 当前主要存在的问题 国家政策和大环境情况 整改措施 当前主要任务LO
7、GO2018/10/31当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123”工程建设有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强LOGO2018/10/31整改措施加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。01加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。02建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员
8、意识和能力。04提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。03LOGO2018/10/31当前主要任务做优l经营业绩优l公司治理优l品牌形象优成为经营管理的佼佼者做大l核心竞争力强l引领行业发展l居于领先地位成为行业发展的领跑者做强l自主创新能力强l市场开拓能力强l风险管控能力强成为市场竞争的强者LOGO2018/10/31国家政策和大环境情况StartFinish2014年9月12日国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年）2015年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。2016年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发
9、了邮政业发展“十三五”规划。2017年3月发改委11部门联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见。2015年10月23日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。2015年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。下阶段工作思路PART 04 总体工作思路 做好三个工作 总体目标 重点工作时间节点 打造四个优势 业务开发方向打造企业文化推动创新优化LOGO2018/10/31总体工作思路0102030405贯彻董事会发展精神深入贯彻公司董事会
10、年初工作会议精神。贯彻112工作要求即：一统领，一中心，两个重点开展智慧服务以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。提质增效提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度遵循十三五规划布局沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。LOGO2018/10/31总体目标增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。0101收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。0303全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。0202售后服务综合满意度达到85分以上。0404员工收入与企业利润同步增长。0606金融资金零案件、安全生产零重大责
11、任事故。0505LOGO2018/10/31总体目标总体目标安全目标服务目标效益目标发展目标资金0案件、安全生产0重大事故。客户服务满意度85分以上主要经营指标全面完成省分公司预算；实现收入3亿元，增长14.5%收入目标收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距进位目标新增余额25亿元，新增保费10亿元。重点业务目标LOGO2018/10/31重点工作时间节点Success点击添加标题点击添加标题INVEST您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字, 汇艺XX精品作品。您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字, 汇艺XX
12、精品作品。点击添加标题您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字, 汇艺XX精品作品。点击添加标题您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字, 汇艺XX精品作品。点击添加标题您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字, 汇艺XX精品作品。LOGO2018/10/31做好三个工作建立安全追溯体系建立质量安全保障体系牢固树立品牌意识推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。01健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。02一是建
13、立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。03LOGO2018/10/31打造四个优势l 大数据管理中心l 网络客户管理l 售后退还保障体系售后体系l利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。小项目大作为l 20年产品管理经营精英l 20年业内品项厂商精英l 10年互联网经营精英专家团队l 采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。l 只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。拥有国内优质品项LOGO2018/10/31业务开发方向产品开发1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。2、重点围绕核心重点题材开
14、发，不同题材应符合市场需求。3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。渠道开发1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。2、建立梯次明确的产品价格层级。3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。标题文字添加此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）LOGO2018/10/31打造企业文化文化共识立业平台良好形象加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。凝聚企业文化共识深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建
15、功立业。搭建建功立业平台强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。树建企业良好形象加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。深化源头参与机制LOGO2018/10/31推动创新优化创造条件请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字成效考核请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字2018/10/31实干铸就成功，创新引领未来。虽然在公司各级领导和职能部门的大力支持和关注下，我们取得了一定的成绩，但离公司领导层的要求还有一定的距离。我们将在公司党组的正确领导下，坚持创客引领、转型升级、提质增效，加快发展,为做强做优做大的目标努力奋斗！LOGO
