1、产品质量先期策划产品质量先期策划APQP2019-1目的1、制定产品质量计划提供指南，支持产品的开发2、减少产品质量计划的复杂性（顾客与供方之间）3、便于供方向其供应商传达产品质量计划的要求4、本手册表格作为示例是协助多方论证小组制定合适的信息表，以满足顾客的要求2019-2产品质量策划进度图表 策划策划/确定项目确定项目产品设计和开发产品设计和开发 过程设计和开发过程设计和开发 产品与过程确认产品与过程确认 量产、反馈、评定、纠正量产、反馈、评定、纠正 策划策划概念概念提出提出/批准批准项目项目批准批准样件样件试生试生产产量产量产2019-3产品质量策划的循环技术和技术和概念开发概念开发项目
2、确立项目确立产品和过程开发产品和过程开发样件验证样件验证产品和产品和过程确认过程确认反馈评定反馈评定纠正措施纠正措施2019-4产品质量策划责任矩阵图 设计责任设计责任仅限制造仅限制造服务供方如热处理服务供方如热处理贮存、运输等等贮存、运输等等确定范围确定范围X XX XX X计划和确定（第一章）计划和确定（第一章）X X产品设计和开发（第二章）产品设计和开发（第二章）X X可行性（可行性（2.13）X XX XX X过程设计和开发（第三章）过程设计和开发（第三章）X XX XX X产品和过程确认（第四章）产品和过程确认（第四章）X XX XX X反馈、评定和纠正措施（第五章）反馈、评定和纠正
3、措施（第五章）X XX XX X控制计划方法论（第六章）控制计划方法论（第六章）X XX XX X2019-5产品质量策划的基本原则是一种结构化的方法引导资源是顾客满意；促进对所需的更改的早期识别以最低成本开发优质的新产品实际工作都按逻辑顺序排列，易于理解每个产品的质量计划是独立的实际进度和执行顺序依赖于顾客的需求和实际情况而定2019-6建立多方论证小组第一件事是建立多方论证小组由设计、工艺、制造、品质、采购、销售、市场服务、供应商、顾客代表组成选定组长确定每一个代表方的角色和职责2019-7确定范围确定谁是我们的顾客，内部顾客/外部顾客确定顾客的要求，使用QFD工具理解顾客的期望对提出来的
4、设计、性能要求、制造过程的可行性进行评定确定成本、进度和限制条件确定所需来自顾客的帮助确定文件化过程或方法2019-8小组间的沟通和顾客/供应商参与小组与其它小组要建立沟通渠道定期举行会议，解决需要解决的问题顾客小组、供应商小组都要按需要共同进行质量策划2019-9培训产品质量成功，依赖于有效的培训计划新的开发技能和培训传授和说明怎样满足顾客要求和期望的要求2019-10同步工程同步工程是缩短开发时间最有效的方法多方论证小组要确保其它各小组的计划和执行活动，支持共同的目标同步交叉作业有助于发现设计、工艺的缺陷2019-11问题的解决在产品实现的过程中各小组将遇到许多产品设计或加工过程的问题这些
5、问题要按规定的职责和进度要求，形成矩阵文件，并建议采用多方论证的方法予以解决可采用先进的分析技术2019-12产品质量的进度计划1、多方论证小组首先制定进度计划应考虑产品的类型，复杂程度、管理的期望所有小组成员要在每项任务、措施、进度取得一致意见进度表要明确各项任务的起始日期和完成日期以及相关小组接口汇合的条件要求要记录实际进度点的日程报告表，达到有效的状况的报告，使焦点集中到重要和薄弱的项目上从而得到支持和监测进度表在为满足顾客要求而可以修改，但多方论证小组责任确保进度表的实现2019-13计划和确立项目阶段怎样确定顾客的需要和期望计划和规定设计质量项目最终目的是为顾客提供一个比竞争对手更好
6、的产品关键是要确保在产品策划的早期阶段就对顾客的要求和期望有一个明确的了解过程的输入和输出可随产品实现过程和顾客的要求和期望的变化而变化2019-14计划和确立项目阶段输入输出计划和计划和确立确立项目过程项目过程顾客声音顾客声音市场研究市场研究保修记录保修记录/质量信息质量信息小组经验小组经验业务计划业务计划/营销策略营销策略表杆数据表杆数据产品可靠性研究产品可靠性研究设计目标设计目标可靠性和质量目标可靠性和质量目标初始材料清单初始材料清单初始过程流程图初始过程流程图初始特殊特性清单初始特殊特性清单产品保证计划产品保证计划管理者支持管理者支持顾客输入顾客输入输入输入输出输出2019-15顾客的
7、声音内部/外部顾客的抱怨、建议、信息、资料收集方法： 1.市场研究 2.保修记录和质量信息 3.小组经验2019-16市场研究要获取反映顾客声音的市场研究资料和信息并将这些事项转变为产品特性收集方法 1.对顾客采访，顾客意见调查 2.市场测试和定位报告 3.新产品质量和可靠性研究 4.竞争产品质量的研究 5.运行情况的报告2019-17保修记录和质量信息要收集类似产品，在设计、制造、安装、使用中发生的不合格信息制定一份顾客关注问题/需要清单，作为设计要求的扩展从下列项目中识别顾客关注问题/需求 1.运行不良报告、保修报告 2.能力指数和工厂内部质量报告 3.问题解决报告 4.退货和拒收分析报告
8、2019-18小组经验小组可利用下列信息来源 1.过去的QFD输入 2.媒体的评论和分析 3.顾客的建议、经销商和车队负责人的意见 4.运行报告、市场服务报告、顾客代表内部评价报告 5.道路行驶经验 6.内部顾客报告的问题 7.政府法规、合同评审2019-19顾客业务计划/营销策略顾客的业务计划/营业策略是产品质量计划的框架业务计划在进度、成本、投资、产品定位、开发资源提出限制条件营销策略将确定目标顾客、主要销售区域、主要竞争对手2019-20产品/过程标杆数据l识别合适的标杆了解现状与标杆之间产生的差距及其原因制定缩小与标杆差距的计划制定超越标杆的计划2019-21产品/过程的设想设想产品具
9、有某些特性、某种设计、某种过程概念采用某种新技术、新材料、新部件、新工艺可靠性的评估2019-22产品可靠性的研究在规定的时间内零件修理和更换的频率长期可靠性试验的结果耐久性试验的结果通过以上有关数据对产品可靠性进行研究2019-23顾客输入顾客可提供他们需求和期望的有价值的信息顾客可参加上述项目的评审和研究应使用这些信息来进行产品开发使顾客满意2019-24设计目标设计目标就是将顾客的声音转化为初步的可度量的设计任务设计目标正确的确定是确保顾客要求和期望得到满足2019-25可靠性/质量目标可靠性目标是依据顾客的要求和愿望建立的依据对竞争对手和行业的先进水平比较中建立的依据消费者报告或维修记
10、录的数据分析结果建立的质量目标是基于持续改进的目标，以出厂不良率PPM值表述2019-26初始材料清单小组在产品/过程设想的基础上制定初始材料清单包括新规材料供应商名单要关注和识别特殊特性要选定合适的设计和制造的过程2019-27初始过程流程图依据产品/过程的设想依据初始材料清单重点描述预期的制造过程流程2019-28初始特殊特性清单特殊特性由顾客确定由供方按经验作出选择决定由小组通过对有关顾客要求和期望的输入的分析，制定初始特殊特性清单，基于以下方面： 1.满足顾客要求和期望的产品设想 2.可靠性目标/要求的确定 3.从预期的制造过程中确定过程特殊特性 4.类似产品的FMEA分析报告2019
11、-29产品保证计划产品保证计划是将产品设计目标转化为设计要求。它是产品质量计划的重要部分： 1.概述项目要求 2.确定可靠性、耐久性目标及分配目标或要求 3.评审新技术、新材料、复杂性、应用、环境、包装、服务、制造的要求。 4.任何给项目带来风险的因素 5.进行失效模式分析（FMA） 6.制定初始工程规范2019-30管理者支持小组在每一个产品质量策划阶段结束时，向管理者正式报告报告中要表明策划结果满足要求，以及需要关注的问题，争取管理者支持管理者参加产品质量策划会议，对确保项目成功及其重要2019-31产品设计和开发本章讨论的是在这个过程中设计特征和特性，发展到接近最终形式的要素即使是设计由
12、顾客进行或部分由顾客进行的情况下，小组应考虑所有的设计要素包括从样件制造到验证产品满足顾客要求的所有环节一个可行的产品设计应满足产量、工期、工程能力、质量、可靠性、投资成本、单件成本、进度、重量等目标的要求基于工程图样和规范的要求，确认特殊特性对于工程要求和其他有关技术信息进行全面评审评定制造过程中可能发生的潜在问题2019-32产品设计开发过程 DFMEA 设计目标 可制造性/装配设计 设计验证 可靠性和质量目标 设计评审 样件制造 初始材料清单 工程图样 工程规范初始过程图 材料规范 图样规范变更 初始特殊特性清单 新设备工装要求 特殊特性产品保证计划 样件控制计划 量具 /试验设备要求
13、管理者支持 可行性承诺和管理者支持 输入输入输出输出产品开发过程产品开发过程2019-33设计输入的评审设计目标：特殊特性、功能、标识、包装质量目标：PPM可靠性目标成本目标进度目标以往的设计经验竞争对手的产品的分析供应商有关的信息2019-34设计失效模式和后果分析按参考手册对产品可能发生的失效及其后果进行分析分析的结果为小组提供了评审、补充、修改、删减产品和过程特性的机会随着顾客要求和愿望的不断更新，DFMEA也在动态变化应用检查表A1评审FMEA报告，以保证所有必要的设计特性都得到考虑2019-35可制造性和装配设计可制造性/装配设计是一种同步工程过程它可优化设计与制造、设计与装配之间的
14、关系小组应考虑余下项目的优化 1.设计功能对制造变差的敏感性 2.制造和装配的过程 3.尺寸公差的要求、性能的要求 4.零件的数量 5.过程的调整 6.材料的搬运2019-36设计评审与设计验证的关系设计验证是验证产品设计是否满足设计输入的要求通过采用综合试验对产品和过程确认设计评审是解决问题防止问题和误解的有效方法也是监视项目进展和报告的机制以供方设计技术活动为主线，定期召开评审会议评审的主要功能是通过一系列验证活动跟踪设计项目进展并使用规定的报告形式2019-37设计评审的内容设计和功能的要求可靠性和置信度目标零件/子系统/系统工作循环计算机模拟结果和台架试验结果DFMEA 的评审可制造性
15、和装配设计的评审DOE与装配变差的结果试验失效设计验证的进展2019-38样件制造控制计划样件制造为顾客提供了评价产品满足顾客要求的程度机会 1.保证产品符合规范要求并报告数据 2.保证对特殊特性给予了关注 3.使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求 4.将关注的问题、变差、成本影响传达给顾客 5.在样件制造过程中制定控制计划 6.按A8检查表评审控制计划2019-39工程图样评审工程图样是否包括特殊特性如果没有顾客的工程图样，可由小组决定哪些特性为特殊特性，并体现在工程图上评审工程图样是否具有足够的数据应清楚标识基准平面/定位面，有利于检查应评价尺寸的可行性，并与工业制造及测量标准相一致工
16、程数据应与顾客平台兼容，进行有效交流2019-40工程规范评审工程规范是否识别产品及有关部件的所有功能、耐久性、外观等要求是否包括样本容量、频率和这些参数的接受准则供方应确定哪些产品/过程特性会影响满足顾客在功能、耐久性和外观的要求2019-41材料规范评审产品物理特性、性能、环境、搬运和储藏要求的特殊特性所涉及到的材料规范这些特性也应包括在控制计划中2019-42新设备/工装/检具/试验设备的要求从DFMEA/产品保证计划/设计评审中提出对新设备、工装、检具、试验设备的要求小组在总进度表上要控制这些项目的进度要求小组要保证它们具有规定的能力，并确保在试生产前完工按A3检查表评审新设备、工装、
17、检具、试验设备2019-43产品和过程的特殊特性通过设计特性的评审和开发过程中技术信息的评估，小组应制定出一个得到共识的特殊特性清单以规定的符号标识在控制计划中顾客可规定单独的批准要求2019-44小组可行性承诺和管理者的支持小组必须评定所提出的产品设计是可行的由顾客设计也不排除供方对设计可行性评定的责任提出的产品设计应能按预定的时间以顾客可接受的成本来进行制造、装配、试验、包装和足够数量的发货小组应按A2检查表的项目来评估此阶段工作的有效性本检查表的结论也是小组可行性承诺文件的基础小组应对设计具有可行性的一致意见和所需解决议题都形成文件并提交管理者争取获得支持2019-45过程设计和开发本阶
18、段的任务是为了获得优质产品，开发出一个制造系统及其控制计划这个阶段工作的成功依赖于产品开发设计阶段的成功这个制造系统必须保证满足顾客的要求和期望2019-46过程开发和设计的过程可制造性/装配设计 产品/过程质量体系评审 DFMEA 包装标准设计验证 过程图 设计评审 平面布置图 样件制造 特性矩阵图 工程图样 PFMEA 工程规范 试生产控制计划材料规范 作业指导书图样、规范变更 MSA计划新设备工装要求 初始过程能力研究计划特殊特性 包装规范量具/试验设备要求 管理者支持小组可行性承诺 防错的结果 成本目标 有关质量、可靠性数据生产率 产品制造不合格反馈方法过程能力过程开发设计过程开发设计
19、输入输入输出输出2019-47包装标准和包装规范顾客通常会有包装标准，供方在设计包装规范时，要体现进去如果顾客没有提供包装标准则包装设计应保证产品在使用时的完整性包装设计要设计单个产品的包装任何情况下，包装设计必须保证产品性能在包装、搬运、拆封的过程中保持不变包装应与所有的搬运装置相匹配2019-48产品/过程质量体系的评审小组对新产品投产后所需增加的控制项目或程序文件的修改，都应包括在控制计划中小组基于顾客输入和小组的经验，对现有质量体系进行一次改进按A4检查表对改进后的产品/过程质量体系进行评价2019-49过程流程图过程流程图系统的表示了从材料进厂到产品出厂的制造全过程它可以用来分析整个
20、制造过程中人、机、料、法、环、检、的变差源流程图有助于分析整个过程而不是单一工序在进行PFMEA和控制计划开发时，流程图有助于将小组的注意力集中在过程上按A6检查表对流程图进行评价2019-50工厂平面布置图所有物料和布置都要与流程图和控制计划相协调确定监测点的可接受性各控制点的位置目视辅具的可用性中间维修点、缺陷材料的储存区评审平面布置的有效性按A5检查表进行评审2019-51特性矩阵图用来显示产品过程特性与制造工位之间关系的分析技术表的顶部为制造工序，表的左栏为特性01 02 03 04 05 06 07 08 09 工序编号工序编号产品过程特性产品过程特性范围范围/公差公差尺寸尺寸A尺寸
21、尺寸B0.050.1CLXCX2019-52PFMEA按参考手册对制造全过程进行PFMEA原来已有PFMEA时，对新产品投产后，新增加/修改的过程的部分进行局部PFMEA的评审和分析为新产品项目在预防、解决、监视潜在过程问题的动态文件按A7检查表进行评价2019-53试生产控制计划应包括对生产过程确认前，要实施对新增产品/过程的控制目的是遏制生产初期运行中潜在的不符合，例如增加检查、检查点、检查次数，增加统计评价，增加审核按A8检查表对控制计划进行评价2019-54过程说明书小组应向直接操作人员提供详细且可理解的过程说明书，用作标准操作程序的过程说明书应公布，并使操作者易于得到说明书内容应包括
22、诸如机器速度、进给量、循环时间等设定参数制定说明书的依据：PFMEA，控制计划，工程图样，工程规范，材料规范，外观标准，流程图，平面布置图，特性矩阵图，过程参数，包装规范，搬运要求，过程操作者及其经验和知识2019-55测量系统分析计划小组应依据要求制定一个MSA的计划包括对所有测量系统进行线性、偏倚、重复性、再现性分析时的相关职责、人员、实施时间、准备、检具的检定等事先的安排包括对参考手册规定方法的培训2019-56初始过程能力研究计划小组应制定一个初始过程能力研究计划 包括确定研究的特性、测量系统分析、生产计划的安排、参加人员和职责的安排包括对SPC工具应用的培训2019-57管理者支持小
23、组在过程设计和开发阶段结束时，安排正式的评审解决任何未解决的议题通报项目状况获得管理者的支持2019-58产品和过程的确认通过试生产运行的实际表现对制造过程进行评价和确认在试生产运行中应保证必须遵循过程流程图、控制计划、作业指导书来进行操作要确认试生产的产品是否满足顾客的要求要关注在量产前仍然存在的问题以及对它们进行调查和解决2019-59产品和过程的确认过程产品/过程质量体系评审 试生产包装标准和规范 过程流程图 MSA分析报告平面布置图 初始过程能力特性矩阵图 研究报告PFMEA PPAP报告试生产控制计划 包装评价过程说明书 生产控制计划MSA 计划 质量策划认定和管理者支持 管理者支持
24、初始过程能力研究计划 产品和过程确认过程产品和过程确认过程输入输入输出输出2019-60试生产必须采用正式生产的工装、设备、操作者、环境、设施、循环时间来进行试生产对生产过程有效性的确认，从试生产开始试生产的最小数量由顾客决定，小组可决定超量试生产的产品用来进行下列工作： 1.初始过程能力的研究，MSA分析 2.最终可行性评审，过程评审 3.生产确认试验，生产件批准，包装评价 4.直通率，质量策划认定总结2019-61测量系统分析在试生产之前，应按参考手册的规定对控制计划规定的特性测量系统进行分析评价在试生产前，应保证所有测量系统都符合要求对测量误差不符合要求的测量系统要采取纠正措施及时解决后
25、开始试生产2019-62初始过程能力研究对控制计划规定的特性进行过程能力研究研究前要确认测量系统符合要求在试生产过程中对5M1E质量因素进行有效的控制，防止特殊原因变差的发生在研究过程中加强现场分析和反馈的能力。当控制图出现特殊原因统计信号时，能及时找到原因并及时纠正如果过程能力达不到要求时，要制定计划按规定的时间达到要求2019-63生产件批准生产件批准的目的是确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足工程规范的要求通过试生产将获得过程能力指数并满足要求通过对试生产产品的确认试验，满足工程标准的要求通过上述证据，可以证明设计图纸、工程规范、流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书等技术文
26、件的正确性2019-64生产确认试验生产确认试验是对由试生产出来的产品是否满足工程标准进行工程试验2019-65包装评价对包装必须进行评价采用试装运或其它试验方法都可以，但必须评价产品免受在正常运输中的损伤和在不利环境下受到保护顾客规定的包装不排除供方对包装方法的评价2019-66生产控制计划生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展和完善大批量生产可提供评审所必须的信息，增加改进完善的机会控制计划可根据生产实际经验进行更新控制计划也可以有其它形式2019-67质量策划认定和管理者的支持要保证生产过程完全遵循控制计划、流程图、作业指导书进行实际操作，是认定的前提在首次产品装运之前，必须做到如下：
27、1.过程说明书中包含了特殊特性 2.对PFMEA的建议进行关注 3.对流程图、控制计划、作业指导书的一致性进行了审核 4.所有测量系统都符合要求l小组进行评审后作出正式的认定，表明满足所有策划的要求以及关注的问题，并以附录F规定的格式填写认定报告，上报管理者取得支持l并安排一次管理评审，通报项目的状况和认定的结论及未决的议题2019-68反馈、评定和纠正措施通过产品和过程确认阶段的认定后，进入量产的初期阶段，这是评价产品质量策划有效性最关键时期以生产控制计划为基础，继续对产品和过程进行评价采用SPC工具识别过程变差，分析原因，采取纠正措施来减少变差产品投放市场初期，顾客会发现许多缺陷，必须和顾
28、客一起合作进行必要的改进2019-69反馈、评定和纠正措施过程试生产MAS 初始过程能力生产件批准生产确认试验包装评价生产控制计划质量策划认定和管理者支持反馈、评定和纠正措施过程反馈、评定和纠正措施过程减少变差减少变差顾客满意顾客满意文件服务文件服务输入输入输出输出2019-70减少变差熟练运用SPC工具识别过程变差，分析原因，采取措施减少变差不仅注意特殊原因，还要了解普通原因并寻找减少变差的途径供方应积极基于价值分析的原则，减少变差，降低成本2019-71顾客满意详细的质量策划和显示出的过程能力并不总能保证顾客满意在产品使用阶段需要供方参与，向顾客学习，与顾客合作，对产品进行必要的改进，来纠
29、正使用中暴露的缺陷产品必须在顾客环境中完善，才能满足顾客的要求和期望2019-72交付和服务在交付和服务阶段，供方和顾客继续合作来解决问题对顾客的维修零件和服务操作，也要考虑质量、成本和交付要作持续改进如果第一次不能纠正问题，将会损坏供方的信誉和与顾客的伙伴关系供方和顾客共同倾听顾客声音是非常重要的通过简化过程、降低库存和质量成本以达到降低价格2019-73控制计划是一个对减少产品和过程的变差体系的简要描述。它不能替代作业指导书，而是与它结合起来使用。一个控制计划可适用于相同过程、相同材料生产的系列产品。控制计划描述了过程的每个阶段的控制措施。包括从进料到出厂的全过程的控制要求。提供量产后用来
30、对过程特性监测和控制的方法。过程是不断变化或更新，因此控制计划也随之对应。控制计划在产品整个寿命周期中保持和使用。2019-74控制计划的实施建立一个多专业小组，利用下列信息制定控制计划。1、过程流程图。2、SFMEA、DFMEA、PFMEA。3、特殊特性。4、从相似零件得到的经验。5、小组对过程的理解。6、设计评审。7、最优化的方法，QFD、DOE。2019-75控制计划的益处减少设计 / 制造过程中的废品，提高质量。对产品和过程提供了一个完整的评价。识别过程特性，并识别导致产品/过程特性变坏的原因。把资源集中于顾客关注的特殊特性，有利于降低成本。动态文件识别和传达了产品/过程特性、控制方法
31、、特性测量中的变化。2019-76控制计划控制计划 样本 试生产 生产控制计划编号 001主要联系人/电话 J.Davis/313-555-5555日期(原订)1-26-92日期(修订)2-2-92零件编号/最新更改等级 22521221/G 11-2-92核心小组 产品开发小组(E01)-见名单顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述 水箱护罩塑胶注塑成型供方/工厂批准/日期 顾客质量批准/日期(如需要)供应商/工厂 4-B水箱护罩公司,3号工厂供方代码 0123其他批准/日期(如需要)其他批准/日期(如需要)零件/过程编号过程/名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应
32、计划编号产品过程产品/过程/规范/公差计算测量计划样本控制方法容量频率3注塑成型机器编号1-518外观无伤痕目测100%连续100%检查通知班长无伤痕流痕首件检查检查表调整/再检查缩痕首件检查检查表调整/在检查机器编号1-519安装孔位置“X”孔位#10夹具首件每一班次进行检查检查表调整/再检查251mm#10夹具5件每小时X-R图隔离并调整机器编号1-520尺寸间隙30。5 mm#10夹具首件每一班次进行检查检查单调整并再检查#10夹具21周边配合间隙30。5 mm检查与#10号夹具4个定位的间隙5件每小时X R图隔离并调整机器编号1-522成型机的设定见附件生产设定卡审查设定卡并进行机器设
33、定每一次设定首件检查调整并重设机器检查员验证生产设定X2019-77控制计划控制计划 样本 试生产 生产控制计划编号 12345M主要联系人/电话 A.B.Casting/813-123-455日期(原订)9-9-92日期(修订)2-20-93零件编号/最新更改等级 54321231/D核心小组 产品开发小组(E01)-见名单顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述 水箱护罩塑胶注塑成型供方/工厂批准/日期 顾客质量批准/日期(如需要)供应商/工厂 4-B水箱护罩公司,2号工厂供方代码 12345M其他批准/日期(如需要)其他批准/日期(如需要)零件/过程编号过程/名称/操作描述机器、装置、
34、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程/规范/公差计算测量计划样本控制方法容量频率3平面加工“A”旋转机51切入深度20.25“深度规5每夹具/小时XR图隔离并重调整和重新安装夹具#1052垂直切割901量具0501件每4小时XMR隔离并重调整和重新安装夹具#1053将铸件固定于夹具上进行正确的定位夹具上不得有碎屑目测1件每一循环后吹气除屑重新调整吹气X2019-78控制计划栏目说明1、产品：小组要从所有的信息来源中识别全部的特殊特性，并列于控制计划中。制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其他产 品特性都列进控制计划中。2、过程：过程特性是与产品特性有因果关系的变量。
35、小组要识别和控制过程特性的变差为最小。一个过程特性也可以影响多个产品特性。一个产品特性可能由一个和多个的过程特性。2019-79控制计划栏目说明3、特殊特性分类：按整车厂要求对特殊特性进行分类。诸如：影响顾客安全、法规符合性、功能、配合、外观的重要特性。这些特性标识为“关键”“安全”“重要”“主要”详见附录C4、评价测量技术：标明了所使用的测量系统，包括量具、检具、试验装置。并在使用前进行分析和研究。5、控制方法：基于对过程的有效分析，通过SPC、检验、计数数据、防错、取样计划、过程操作来进行控制。为了达到过程控制的有效性，应不断对控制方法评审。6、反应计划：当过程不稳定时采取的应急的纠正措施
36、2019-80A-1设计FMEA检查表1、是否使用了戴姆克莱斯勒、福特和通用汽车潜在失效模式及后果分析是否使用了戴姆克莱斯勒、福特和通用汽车潜在失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定）参考手册来制定SFMEAH和和/或或DFMEA2、是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审、是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审3、是否已考虑了类似零件、是否已考虑了类似零件DFMEA4、SFMEA和和/或或DFMEA是否已识别了特殊特性是否已识别了特殊特性5、是否已确认了影响风险最先失效模式的设计特性、是否已确认了影响风险最先失效模式的设计特性6、对高风险顺序数的项目是否已分别采取了适当的纠正措施
37、、对高风险顺序数的项目是否已分别采取了适当的纠正措施7、对高严重度数的项目是否已分别采取了适当的纠正措施、对高严重度数的项目是否已分别采取了适当的纠正措施8、当纠正措施实施完成并经验证后，风险顺序数是否已得到修正当纠正措施实施完成并经验证后，风险顺序数是否已得到修正2019-81A-2设计信息检查表A.一般情况，设计是否需要：1.新材料？新材料？2.特殊工装？特殊工装？3.是否已考虑了装配变异的分析？是否已考虑了装配变异的分析？4.是否已考虑实验设计？是否已考虑实验设计？5.对原型是否已有计划？对原型是否已有计划？6.是否已完成是否已完成DFMEA？7.是否已完成是否已完成DFT？8.是否已考
38、虑了服务和维修的问题？是否已考虑了服务和维修的问题？9.是否已完成设计试验计划？是否已完成设计试验计划？10. 如果是，是由跨部门小组完成的吗？如果是，是由跨部门小组完成的吗？11. 是否已对所有规定的试验、方法、设备和接受标准有是否已对所有规定的试验、方法、设备和接受标准有一个清楚了定义和了解？一个清楚了定义和了解？12. 是否已选择特殊特性？是否已选择特殊特性？2019-82A-2设计信息检查表13.是否完成了材料清单？是否完成了材料清单？14.特殊特性是否已正确文件化？特殊特性是否已正确文件化？B.工程图样15.对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？对于影响配合、功能和耐久性的尺寸
39、是否已明确？16.为减少全尺寸检验时间，十分已确认了参考尺寸？为减少全尺寸检验时间，十分已确认了参考尺寸？17.为设计功能性量具，十分已确认了足够的控制点和基准平面？为设计功能性量具，十分已确认了足够的控制点和基准平面？18.公差是否和被接受的制造标准相一致？公差是否和被接受的制造标准相一致？19.使用现有的检验技术时使用现有的检验技术时C.工程性能规范20.是否已确认所有的特殊特性？是否已确认所有的特殊特性？21.是否有足够的试验负荷以满足所有条件，如生产确认是否有足够的试验负荷以满足所有条件，如生产确认和最终使用和最终使用22.是否已对在最小和最大规格下生产的零件进行试验？是否已对在最小和
40、最大规格下生产的零件进行试验？23.如反应计划要求，能否对额外的样品进行试验，并且如反应计划要求，能否对额外的样品进行试验，并且仍能进行正常计划中的过程试验？仍能进行正常计划中的过程试验？24.所有的产品试验是否都将在厂内进行？所有的产品试验是否都将在厂内进行？25.如不是，是否由批准的分包方进行？如不是，是否由批准的分包方进行？2019-83A-2设计信息检查表C.工程性能规范-续26.规定的抽样数量和规定的抽样数量和/或抽样频率是否可行？或抽样频率是否可行？27.如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？D.材料规格28.是否已确认了材料的特殊特性？是否已
41、确认了材料的特殊特性？29.在已被确认的环境中，规定的材料、热处理和表面处在已被确认的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？理是否和耐久性要求相一致？30.选定的材料供应商是否在顾客批准的名单中？选定的材料供应商是否在顾客批准的名单中？31.是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？32.是否已确认材料特性所要求的检验？如果是，则：是否已确认材料特性所要求的检验？如果是，则：33.特性将在厂内进行检验吗？特性将在厂内进行检验吗？34.具备试验设备吗？具备试验设备吗？35.为保证结果精确，需要培训吗？为保证结果精确，需要培训吗？2019
42、-84A-2设计信息检查表D.材料规范-续36.将使用外部试验室吗？将使用外部试验室吗？37.所有被使用的实验室得到认可了吗（如要求所有被使用的实验室得到认可了吗（如要求）？）？是否已考虑以下材料要求：是否已考虑以下材料要求：38.搬运？搬运？39.贮存？贮存？40.环境？环境？2019-85A-3新设备、工装和试验设备检查表工装和设备设计是否已考虑以下方面：1. 弹性系统，如果单元生产？弹性系统，如果单元生产？2. 快速更换工装？快速更换工装？3. 产量变动？产量变动？4. 防错？防错？是否已制定识别以下内容的清单：5. 新设备？新设备？6. 新工装？新工装？7. 新试验设备？新试验设备？对
43、以下内容的接受标准是否以达成一致意见：8. 新设备？新设备？9. 新工装？新工装？10. 新试验设备？新试验设备？2019-86A-3新设备、工装和试验设备检查表11.是否将在工装和是否将在工装和/或设备制造厂进行初期能力研究？或设备制造厂进行初期能力研究？12.是否已确定试验的可行性和准确度？是否已确定试验的可行性和准确度？13.对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14.新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？15.是否具备能在装备供应商的设备上进行初期过程能是否具备能在装备供应商的设备上进行初期
44、过程能力研究的量具？力研究的量具？16.是否将在生产工厂进行初期过程能力研究？是否将在生产工厂进行初期过程能力研究？17.是否已确认了影响产品特殊的过程特性？是否已确认了影响产品特殊的过程特性？18.在确定验收标准时是否使用了产品特殊特性？在确定验收标准时是否使用了产品特殊特性？19.制造设备能否满足预测的生产量与服务量要求？制造设备能否满足预测的生产量与服务量要求？20.是否有足够的试验能力？是否有足够的试验能力？2019-87A-4产品/过程质量检查表1.在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2.供应
45、商是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？供应商是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3.供应商是否已确定谁将作为与自己的质量联络人？供应商是否已确定谁将作为与自己的质量联络人？4.是否已使用戴姆克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量系统评是否已使用戴姆克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量系统评审对质量系统进行了评审？审对质量系统进行了评审？如下方面是否已明确有足够的人员：5. 控制计划要求？控制计划要求？6. 全尺寸检验？全尺寸检验？7. 工程性能试验？工程性能试验？8. 问题解决的分析？问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9. 包括所有的雇员？包括所有的雇员？10. 列出被培训人员名
46、单？列出被培训人员名单？11. 提出培训时间进度？提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训：12. 统计过程控制？统计过程控制？2019-88A-4产品/过程质量检查表对以下方面是否已完成培训对以下方面是否已完成培训:13. 能力研究？能力研究？14. 问题的解决？问题的解决？15. 防错？防错？16. 被确认的其他项目？被确认的其他项目？17.对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？18.每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19.操作人员操作人员/小组领导人员是否参
47、与可标准的操作人员的指导书的制小组领导人员是否参与可标准的操作人员的指导书的制定工作？定工作？检验指导书是否包括以下内容？检验指导书是否包括以下内容？20. 容易理解的工程性能规格？容易理解的工程性能规格？21. 试验频率？试验频率？22. 样本数量？样本数量？23. 反应计划？反应计划？24. 文件化？文件化？目测辅具目测辅具25. 是否容易理解？是否容易理解？26. 是否适用？是否适用？2019-89A-4产品/过程质量检查表目测辅具:27. 可操作性可操作性28. 是否被批准？是否被批准？29. 注明日期并是现行的？注明日期并是现行的？30.对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应
48、计划的程序？对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？31.是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32.是否已规定将最新的图样和规格置于检测站？是否已规定将最新的图样和规格置于检测站？33.记录检验结果的合适人员是否具有表格记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？记录本？在监控作业站是否提供地方放置下列物品：34. 检验量具？检验量具？35. 量具指导书？量具指导书？36. 参考样品？参考样品？37. 检验记录本？检验记录本？38.对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？所要求的测量系统能力研
49、究是否已：39.完成？完成？2019-90A-4产品/过程质量检查表40.可接受？可接受？41.当提供所有零件初期和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设施当提供所有零件初期和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设施是否充足？是否充足？是否有进货产品控制程序，以明确：42. 被检验的特性？被检验的特性？43. 检验频率检验频率44. 样本数量？样本数量？45. 批准产品的指定位置？批准产品的指定位置？46. 对不合格产品的处理？对不合格产品的处理？47.是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？48.是否具有返工是否具有返工/返修程序？
50、返修程序？49.是否具有对返修是否具有对返修/返工材料再验证的程序？返工材料再验证的程序？50.是否有合适的批次追溯性系统？是否有合适的批次追溯性系统？51.是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？52.是否计划并实施了对质量系统的定期评审？是否计划并实施了对质量系统的定期评审？53.顾客是否已批准了包装规范？顾客是否已批准了包装规范？2019-91A-5工厂平面布置图检查表1.平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测站？平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测站？2.是否已考虑对每一操作中所以材料、工装和设备清晰地标识区域？是否已考虑对每一操作中所以材料、
