1、1.一、为什么要隐患排查治理二、我市危化品企业隐患分析三、如何开展隐患排查治理2.事故隐患的有关概念1、定义：n 隐患隐患：广义中的隐患就是在某个条件、事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全利益的因素，它是一种潜藏着的因素，“隐”字体现了潜藏、隐蔽，而“患”字则体现了祸患，不好的状况。n 事故隐患事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。 n 注意：事故隐患实质是有危险的、不安全的、有缺陷的“状态”。（1）这种状态可在人或物上表现出来，如人走路不稳、路面太滑等都是导致摔倒致伤的隐患；n（2）也可表现在管理的程序、内容
2、或方式上，如检查不到位、制度的不健全、人员培训不到位等。 3.4n安全生产事故隐患安全生产事故隐患：是指生产经营单位违反(不符合)安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。n一类是“违反”型隐患;另一类是由于某些因素而引起的三种现实表现。n在事故隐患的三种表现中：n物的危险状态物的危险状态是指生产过程或生产区域内的物质条件(如材料、工具、设备、设施、成品、半成品)处于危险状态；n人的不安全行为人的不安全行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为不符合安全规定；n管理上的缺陷
3、管理上的缺陷是指在开展各种生产活动中所必须的各种组织、协调等行动存在缺陷。 安全生产事故隐患安全生产事故隐患4.5危险源危险源是指可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。在职业健康安全管理体系 要求GB/T 28001-2011中的定义为：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。危险源具备导致事故、事件的潜在能力危险源的对象：根源；状态根据能量意外释放论，根源为能量物质/载体，状态为能量物质/载体约束措施的缺陷。危险源危险源事故隐患事故隐患，但两者之间可以相互转化；如果危险源和事故隐患没有有效的控制措施，都将最终导致事故。危险源危险源
4、5.6风险、危险源、隐患、事故风险、危险源、隐患、事故6.7风险、危险源、隐患、事故风险、危险源、隐患、事故7.8风险、危险源、隐患、事故风险、危险源、隐患、事故事故隐患的十个特征事故隐患的十个特征主要有隐蔽性、危险性、突发性、因果性、连续性、重复性、意外性、时效性、特殊性、季节性。8.92、事故隐患的分类及表现、事故隐患的分类及表现事故隐患的常见表现形式事故隐患的常见表现形式事故隐患的分类事故隐患的分类（一）（一）（二）（二）日常检查中发现的隐患举例日常检查中发现的隐患举例（三）（三）9.10(一一)事故隐患的分类事故隐患的分类按照可按照可能造成能造成的事故的事故类型可类型可分为分为20类类
5、按照可按照可能造成能造成事故的事故的原因分原因分为为3大大类类事故隐患分类方法事故隐患分类方法按照可按照可能造成能造成的严重的严重后果和后果和治理难治理难度分度分2大大类类10.111、按照可能造成的事故类型分类、按照可能造成的事故类型分类 按照按照企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类标准，事故隐患按照标准，事故隐患按照可能造成的事故类型可分为可能造成的事故类型可分为20类类1. 物体打击物体打击2. 车辆伤害车辆伤害3. 机械伤害机械伤害4. 起重伤害起重伤害5. 触电触电6. 淹溺淹溺7. 灼烫灼烫8. 火灾火灾9. 高处坠落高处坠落10.坍塌坍塌企业职工伤企业职工伤亡事故分类亡事故分
6、类标准标准（GB64411986）11.冒顶片帮冒顶片帮12.透水透水13.放炮放炮14.火药爆炸火药爆炸15.瓦斯爆炸瓦斯爆炸16.锅炉爆炸锅炉爆炸17.容器爆炸容器爆炸18.其它爆炸其它爆炸19.中毒和窒息中毒和窒息20.其它伤害其它伤害11.122、按可能造成事故的原因分类、按可能造成事故的原因分类按可能造按可能造成事故的成事故的原因分类原因分类管理上管理上的缺陷的缺陷物的不安全物的不安全状态状态人的不安人的不安全行为全行为12.13一般事故隐患一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，
7、并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3、按可能造成事故的严重后果和治理难度分、按可能造成事故的严重后果和治理难度分13.14(二二)事故的表现形式事故的表现形式1、人的不安全行为人的不安全行为企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）将人的不安全行为分为13类共51种1.1 操作错误，忽视安全，忽视警告1.2 造成安全装置失效1.3 使用不安全设备1.4 手代替工具操作1.5 物体存放不当1.6 冒险进入危险场所1.7 攀、坐不安全位置1.8 在起吊物下作业、停留1.9 机器运转时进行维修清理等作业1.10 有分散注意力行为1.11
8、不佩戴或不正确佩戴劳动防护用品1.12 不安全装束1.13 对易燃、易爆等危险物品处理错误14.15(二二)事故的表现形式事故的表现形式2、物的不安全、物的不安全状态状态2.1 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷2.2 设备、设施、工具、附件有缺陷2.3 个人防护用品用具缺少或有缺陷2.4 生产（施工）场地环境不良3、管理上的缺陷表现、管理上的缺陷表现 主要有8类，也是造成生产安全事故管理上的主要间接原因。3.1技术和设计上缺陷；3.2安全生产教育培训不够；3.3劳动组织不合理；3.4对现场工作缺乏检查或指导错误；3.5没有安全生产管理规章制度和安全；3.6操作规程，或者不健全；3.7没有事故
9、防范和应急措施或者不健全；3.8对事故隐患整改不力，经费不落实。15.一、为什么要进行隐患排查治理16.17.18安全管理的效益在哪里？安全管理的效益在哪里？降低事故成本；提高生产经营效率；树立良好的企业形象。事故成本是隐藏的事故成本是隐藏的，包括：直接成本：治疗、工资、赔偿间接成本：损坏的的设备和产品、生 产和质量的损失、生产 中断和减产=人员更安全人员更安全=更少的伤害更少的伤害=提高效率提高效率=降低操作成本降低操作成本=降低保险费用降低保险费用=更多的生意更多的生意=改善安全改善安全更多的利润更多的利润18.19为什么会发生事故？为什么会发生事故？是不可避免吗?是管理不到位吗？是设备、
10、设施不安全吗？是操作的方式不对吗?是所处的位置对吗?是因为运气不好吗?是外力因素吗?(是由于有意的人为破坏吗?？之所以会发生事故，是因为事故隐患的存在！之所以会发生事故，是因为事故隐患的存在！19.20小隐患往往酿成大事故！小隐患往往酿成大事故！事故金字塔理论事故金字塔理论海因里希事故法则海因里希 Heinrich20世纪50年代统计55万件机械事故,其中1666件死亡、重伤事故，48334件轻伤事故,其余为无伤害事故1:30:300:3000：30000为了预防1起死亡或重伤事故，我们必须要消除30000个事故隐患！记记 录录 性性 事事 故故非非 记记 录录 性性 事事 故故 1死亡死亡3
11、0重伤重伤300轻伤轻伤3000轻微伤害轻微伤害30000潜在的事故潜在的事故隐患隐患20.21事故发生的主要原因分析事故发生的主要原因分析 当前伤亡事故中，因不可抗拒的自然灾害或目前技术还不能解决的原因而造成的事故极少，绝大多数属于责任事故。 其中90%以上的事故发生在基层班组，90%以上的事故是由于人的不安全行为和设备隐患没能及时发现、消除等因素造成的。不安全状态不安全状态不安全行为不安全行为96%4%与不安全行为有关的因素所占百分比个人防护装备 12%人员的位置 30%人员的反应14%工具和设备28%程序与秩序 12%不安全行为造成的伤害总数96%其它因素造成的伤害总数 4%100%21
12、.22法律法规的要求法律法规的要求第二十二条第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： “（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”第三十六条第三十六条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。新新安全生产法安全生产法22.23第四十三条第四十三条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有
13、关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。第五十六条第五十六条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。新新安全生产法安全生产法法律法规的要求法律法规的要求23.24第二章生产经营单位的职责 第八条第八条生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。 生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。 第九条第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。 法律法规的要求法律法规的
14、要求安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （安监总局令第（安监总局令第16号）号）24.25第十条第十条生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 第十一条第十一条生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。 第十二条第十二条生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安
15、全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。法律法规的要求法律法规的要求25.二、我市危化品企业隐患分析26.根据以往日常执法检查和今年以来国家总局、省安监局对我市危化品企业的执法检查情况，从7大类40项进行分析1、机构人员制度2、安全培训3、资质和评价管理4、工艺和设备安全5、作业安全和现场管理6、储存和标志管理7、防护和应急管理27.国家安监总局检查情况28.省安监局检查情况29.（一）机构人员制度没有真正建立起行之有效的安全生产责任制（层级不完善；责任不明确；无责任制的考核奖惩；责任制
16、没有组织职工学习、签订责任书，约束力不够）安全管理制度和操作规程不健全（制度不全面、照搬照抄、内容空洞、无实际意义；操作规程不完善，组织职工培训学习不到位）安全管理机构、人员配备不到位（无机构、专职人员少；管理人员无资格；管理人员素质不高、专业性不强；未按规定设置安全总监、配备注册安全工程师）30.风险管控和隐患排查治理双重预防体系落实不到位，未发动全员参与。 多数企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系已开展，但危险、有害因素识别不到位和风险评价评级不准确。大部分企业没有形成全员风险管理的机制，为了完成风险评价工作，过份依赖所委托的外部咨询公司，不能做到所有人员参与风险评价工作，员工的风险
17、识别能力不足，对工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素不熟悉；部分企业未建立综合、专业、节假日、季节和日常安全等检查表，对排查出的隐患缺少“五定”措施。 31.（二）安全培训安全培训教育档案不符合山东省安全生产培训质量控制标准化规范（三级教育记录卡、全员培训教育记录卡、特种作业人员培训教育记录卡、安全管理人员培训教育记录卡、培训档案造假等）无公司年度安全培训教育计划，没有资金保障措施安全培训内容、课时、覆盖面不符合生产经营单位安全培训规定（国家安监总局3号令）培训针对性不强，不符合企业生产实际，培训效果不明显，从业人员对应知应会内容不掌握企业负责人、安全管理人员未持证上岗或未再培训特种作业人
18、员（电工、焊工、危化品操作、高处作业、制冷、煤气作业、烟花爆竹安全作业等）未持证上岗或未及时复审，培训档案不规范（转岗、离职后未及时调整）32.（三）资质和评价管理1、安全生产许可项目建设不履行安全生产“三同时”手续（未批先建；无证生产；试生产超期）部分产品未取得许可（对公司所涉及到的危化品不清楚或是认为产量少不应该办理许可手续）许可变更不及时（企业法定代表人、场所、生产工艺、产品等发生变更后，企业没有及时变更）延期换证不及时（未提前三个月申请、到期后不停止生产）33.2、承租承包管理不到位34.3、安全评价35.（四）工艺设备安全1、未经过正规设计（设计资质不符合规定、无图纸）2、新工艺、新
19、技术缺少相应安全可靠性论证 （部分企业采用的新工艺、新技术，没有在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证，或不能提供与上述内容相关的报告、记录或内容不全）3、使用淘汰工艺、设备或明令禁止的设备（国家安监总局淘汰落后安全技术装备目录 ，如液氯釜式汽化工艺、三足离心机以及可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动等）36.4、温度压力液位等参数控制不符合要求 部分企业的生产、储存和其他装置存在超液位运行现象，温度、压力、液位、流量等重要参数的监测设施不符合标准要求；重大危险源涉及的工艺参数：温度、压力、液位、流量
20、、组份等信息没有实现不间断采集、监测、远传、连续记录、信息存储等功能（记录的电子数据的保存时间不少于30天）。 37.5、泄压排放管理不到位 未按规定安装泄压排放装置，排放管管径、缓冲分液设施、排放高度、排放地点不符合规范标准要求；安全阀等泄压排放装置损坏、失效或被截断，未进行定期维护、保养和检测。 6、充装系统存在问题较多 液化烃、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向节管道充装系统，未设置紧急切断阀、安装位置不正确、紧急切断阀失灵。 38.7、防火防雷防爆措施存在问题较多装置内的电缆沟没有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施；防火堤孔洞未封堵；使用非防爆设备或工具；
21、未进行静电接地或损坏。 8、监控设施、应急装置设置不到位，使用不规范重大危险源和其他装置（或区域）未按规定设置监控系统，或者监控系统达不到规定要求；相关区域（部位）未按规定设置应急照明、淋洗器等应急设施，或者未保持其处于正常状态。 39.9、有毒和可燃气体泄漏检测设施配备或设置不符合标准有毒和可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置，数量、位置、种类不符合标准要求；未按照规定进行定期检测校验；部分点位泄漏检测报警功能失效；重大危险源没有配备可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，或不具备信息远传、连续记录、信息存储等功能（记录的电子数据的保存时间不少于30天） 10、未按规范设置或使用联锁和紧急
22、停车系统部分企业未按照要求设置SIS紧急停车系统，未安装远程控制阀或者控制阀失效，联锁摘除和投用不符合规定。 11、油气储罐安全附件设置缺陷油气储罐、气柜等储存装置未设置紧急切断，未设置液位计和液位监视或者液位显示报警失灵等。 40.12、特殊工艺装置供电不能保障特殊工艺装置供电保障不到位、不落实。涉及放热反应等危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电；控制系统未设置不间断电源；需要设置应急电源的装置设施，未按标准设置。 13、周边安全距离和控制室布置不符合规范 生产装置、罐区、等设施与周边的安全距离不符合规范要求；控制室、中控室不符合规范要求；装置区内控制室、地平高度不符合规范要求，控制室机柜
23、间面向有火灾、爆炸危险性设备一侧的外墙设有门窗或洞口等。 41.（五）作业安全和现场安全管理1、特殊作业不规范，审批不严格，管理不到位特殊作业未经过审批，或审批不严格、票证填写不规范、没有按制度规定的人员签字（存在违规代签现象）特殊作业前未进行危险有害因素识别和制定控制措施动火作业未按规定进行可燃气体分析受限空间作业未按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析作业现场未配备相应的安全防护用品及消防器材同一作业涉及两个以上特殊作业时，未同时办理相应的作业审批手续等42.2、现场管理不到位，存放或使用非防爆设备、工具易燃易爆区域使用非防爆工具或电气,或防爆电器防爆等级不够现场设备设施存放管理混乱，设
24、备安全附件损坏修复不及时，管线、阀门“跑、冒、滴、漏”点多未及时修复等 3、变更管理不重视未及时将变更内容传达给相关人员，并对相关操作人员进行培训；变更结束后未对变更情况进行验收。存在设备设施改变用途后，未及时制定相应工艺变更；设备设施管线线路改变未履行设计变更手续 43.4、检维修安全管理不规范检维修安全管理企业存在企业负责人未参与事故隐患排查，检维修方案不明确，隐患排查不到位等情况企业进行检维修作业未按照检维修作业规程设置警示标识、隔断等，特种设备未进行定期检维修。5、报警管理不到位未建立报警管理、处置制度，操作人员不掌握报警处置方法报警的管理、处置制度执行不严格，存在“带警运行”问题不能
25、提供报警管理记录，或者记录内容不全。 44.6、罐区作业未制定规程，有违章情况存在脱水、装卸、倒罐等作业未制定安全作业规程，或未严格执行装卸作业前后，未对车辆静置10分钟以上消除静电7、试生产管理不到位未按照山东省的试车规范编制试生产方案，方案不具体，未组织人员培训应急处置措施不到位45.（六）储存和标示管理1、安全技术说明书或安全标签不符合要求危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书或安全标签，未在产品的包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签，提供的安全技术说明书、安全标签内容不符合国家标准要求危化品管理台账不全，生产涉及到的危化品（包括购买的），不能全部提供有效的安全技术说明书
26、。2、安全警示标志设置不足，内容不规范未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未设置明显的安全警示标志，或者安全警示标志内容不符合规范要求。 46.3、危险化学品储存管理不到位危险化学品管理制度不健全（出入库管理未登记、剧毒物质双人管理等）危险化学品储存场所不符合规范要求（未单独存放、隔离存放，堆垛无间距等）4、重大危险源管理不到位未按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构发生变化后，未对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级未按照规定及时到安监局部门进行备案47.（七）防护和应急管理1、防护用品和应急救援器材配备不足，使用不
27、熟练未按照山东省劳动防护用品配备标准（DB37/1922-2011）要求制定劳动防护用品配备标准和发放劳动防护用品对可能存在有毒有害的区域没有配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备，或配备数量不足，或不在完好状态岗位人员不能正确佩戴和使用个体防护用品和应急救援器材。 2、应急管理薄弱，演练不到位企业未建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员未按有关规定编制应急救援预案或者未定期组织演练，或者演练内容不符合相关要求（综合预案、专项预案、现场处置措施）应急救援预案内容无针对性未评价应急救援演练效果，未定期评审应急救援预案（尤其是事件、事故后） 48.三、如何开展隐患排查治理49. 隐患治理“五个不
28、到位”： 思想认识和组织领导不到位责任和措施落实不到位安全管理和监管不到位安全投入和技术保障条件不到位安全教育和培训不到位50. 安监总管三安监总管三20122012103103号号国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知一、总则 落实企业主体责任 促进建立长效机制 排查消除事故隐患 防范减少事故发生（二）事故隐患定义（一）目的领域隐 患原 因后 果生产经营活动物的危险状态人的不安全行为管理上的缺陷、违反法律法规、违反标准规范 3、违反规章制度、其它因素导致事故发生或事故扩大51.隐患包括： （1）
29、作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。 （2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。52. 二、基本要求谁主管、谁负责全员、全过程、全方位、全天候明确职责建立健全制度和保证执行的管理体系及时发现消除隐患。 总体要求机制体制企业主要负责人：对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 53.分管负责隐患排查治理的负责人：负责组织
30、检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。 其他负责人：对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。全面覆盖、责任到人定期排查日常管理相结合专业排查与综合排查相结合一般排查与重点排查相结合确保:横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。基本要求54. 技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺的企业应聘请有经验的化工专家或注册安全工程师指导企业开展隐患排查治理工作。 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源（以下简称“两重点一重大” ）的危险化学品生产、储存企业应定期开展
31、危险与可操作性分析（HAZOP），用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。55. 隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。 隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。 隐患排查、隐患监控、 隐患治理、隐患上报.隐患排查治理管理制度56. 隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；
32、无法立即整改的隐患，要按照评估治理方案论证资金落实限期治理验收评估销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。 57. 隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。 三、隐患排查方式及频次隐患排查方式 日常隐患排查综合性隐患排查专业性隐患排查季节性隐患排查重大活动及节假日前隐患排查事故类比隐患排查58.
33、 3.1.2 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。 3.1.4 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。 3.1.3 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。 59. 3.1.5 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： （1）春季以防
34、雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； （2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； （3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 3.1.6 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。60.3.2 隐患排查频次确定 企业进行隐患排查的频次应满足： （1） 装
35、置操作人员现场巡检间隔不得大于 2小时， 涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于 1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。 （2）基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。 （3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。 61. （6） 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。 （7）对于区域位置、工艺
36、技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。 （4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。 （5）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。 62. 3.2.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查： （1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）组织机构和人员发生重大调整的； （3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管
37、理要求进行风险评估；（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。 63. 四、隐患排查内容 （1）安全基础管理；（2）区域位置和总图布置；（3）工艺； （4）设备；（5）电气系统；（6）仪表系统； (7) 危险化学品管理；（8）储运系统；（9）公用工程；（10）消防系统。 4.1 安全基础管理 4.1.1 安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。 4.1.2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。 4.1.3 安全培训与教育情况，主要包括： （1）企业主要
38、负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况；（3）从业人员安全教育和技能培训情况。 64. 4.1.4 企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括： （1）法律、法规和标准的识别和获取情况； （2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况； （3）风险评价结果的落实、宣传及培训情况； （4）企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。 4.1.5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。 65. 4.1.6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括： （1）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况； （2）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时
39、用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况； （3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况。4.1.7 危险化学品事故的应急管理情况。 66. 4.2 区域位置和总图布置 4.2.1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与危险化学品安全管理条例中规定的重要场所的安全距离。 4.2.2 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。 4.2.3 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。 4.2.4 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括： （1）控制室、变配电所、化验
40、室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分装置、空压站； （4）点火源（包括火炬）；（5）危险化学品生产与储存设施等； （6）其他重要设施及场所。 4.2.5 其他总图布置情况，主要包括： （1）建构筑物的安全通道；（2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况； （3）安全警示标志的设置情况；（4）其他与总图相关的安全隐患。 67. 4.3.1 工艺的安全管理，主要包括： （1）工艺安全信息的管理； （2）工艺风险分析制度的建立和执行；（3）操作规程的编制、审查、使用与控制； （4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的
41、管理。 4.3 工艺管理 4.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括： （1）可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、报警、泄压等设施；（2）安全泄压系统以及措施的完好性；（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性； （4）按照（安监总管2009116 号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；（5）火炬系统的安全性；（6）其他工艺装置安全方面的隐患。 68. 4.3.3 现场工艺安全状况，主要包括 （1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制； （2）现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复； （3）工艺操作记录及交接班
42、情况； （4）剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。 4.4 设备管理 4.4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：（1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；（3）建立健全安全设施管理制度及台账。 69. （1）大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况； （2）大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态； （3）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级过滤”； （4）设备状态监测和故障诊断情况； （5） 设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设
43、备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。 4.4.2设备现场的安全运行状况，包括70. 4.4.3 特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括： （1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账； （2）特种设备注册登记及定期检测检验情况； （3）特种设备安全附件的管理维护。 4.5.1 电气系统的安全管理，主要包括： （1）电气特种作业人员资格管理；（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。 4.5 电气系统71. 4.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主 要包括： （1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；（2）消防泵、关
44、键装置、关键机组等特别重要负荷的供电； （3）重要场所事故应急照明； （4）电缆、变配电相关设施的防火防爆； （5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装； （6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。 4.5.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。 72.4.6 仪表系统 4.6.1 仪表的综合管理，主要包括： （1）仪表相关管理制度建立和执行情况； （2）仪表系统的档案资料、台账管理； （3）仪表调试、维护、检测、变更等记录； （4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。 4.6.2系统配置，主要包括： （1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；（2）
45、现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；（3）仪表供电、供气、接地与防护情况；（4） 可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装； （5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。 4.6.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括： （1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；（2）按规定对仪表进行定期检定或校准； （3）现场仪表位号标识是否清晰等。 73.4.7 危险化学品管理 4.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括: （1）按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案； （2）按相关要求建立健全危险化学品档案；
46、 （3）按照国家有关规定对危险化学品进行登记。 4.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，要包括： （1）危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理； （2）危险化学品“一书一签”制度的执行情况； （3）24小时应急咨询服务或应急代理； （4）危险化学品相关安全信息的宣传与培训。 74.4.8 储运系统 4.8.1 储运系统的安全管理情况，主要包括： （1）储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况； （2）储罐的日常和检维修管理。 4.8.2 储运系统的安全设计情况，主要包括： （1）易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总
47、容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等； （2）重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40 号）的要求； （3）天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施； （4）可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施； （5）危险化学品仓库的安全储存。 75. 常见隐患问题1、液位计模糊或损坏、堵塞2、静电接地线松动或未连接3、装料量超过规定限度4、危化品罐区未设禁打手机、禁带火源、限高限速等警示牌5、危险品罐区操作室使用电炉、电茶壶、电热板等违章用电6、贮罐的安全附件（压力表、温度计、安全阀）无检
48、验日期或存在失效7、卸料前和后接地未静置10分钟以上8、卸料时，司机、押运员离开现场，没有现场监护人员9、操作人员未穿戴防静电工作服和防静电的鞋子10、槽车卸料时，堵占消防通道及侵占通行道路76.4.9 消防系统 4.9.1 建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。 4.9.2 消防设施与器材的设置情况，主要包括： （1）消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、动式消防设备、通讯等； （2）消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡栓，消防水
49、炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等； 77. （3）油罐区、液化烃罐区、危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统； （4）甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统； （5）生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置； （6）其他消防器材。 4.9.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 常见问题 1、消防器材不齐全。如灭火器不到位。 2、人员操作不熟练或不会操作。 3、消防泵不能保持良好状态，或是水压不够，不经常检查、启动。 4、蓄水池有杂物，蓄水量达不到标准，一旦有情况水不够用。78. 5、消防通道被占用。 6、消防应急训练演练不经常。 4.10 公
50、用工程系统 4.10.1 给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。 4.10.2 供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。 4.10.3 空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。 79.五、 隐患治理与上报 5.1 隐患级别 5.1.1 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.1.2一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、基层单位（厂）级直至企业级。 5.1.3重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡
