1、公司级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：XTJC-01目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果存在
2、问题整改措施1工作环境1、厂房内通风情况要求良好。查现场符合不符合2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。查现场符合不符合3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。查现场符合不符合2工艺管理1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。查现场及记录符合不符合2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。查现场及记录符合不符合3、操作人员对工艺要熟练掌握。现场提问符合不符合4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场及记录符合不符合3设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。查现场符合不符合2、备用设备状况
3、良好，定期检查维护，达到随时启用。查现场符合不符合3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场符合不符合4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场符合不符合4关键装置及重点部位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。查现场及记录符合不符合2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。查现场及记录符合不符合3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。查现场及记录符合不符合4、档案及安全检查记录齐全。查现场及记录符合不符合5、应急预案按期演练。查现场及记录符合不符合5电气管理1、严格执行各项规程、规范。查现场及记
4、录符合不符合2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好。查现场符合不符合3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音。查现场符合不符合4、各接地良好，附属设备完好。查现场及记录符合不符合5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。查现场及记录符合不符合6、防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录符合不符合6消防管理1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。查看现场符合不符合2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。查看现场符合不符合3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。查看现场符合不符合4、
5、灭火器及其附件完好无损，并定期检测、充装有记录。查看现场符合不符合5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场符合不符合7化学品管理1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。查现场及记录符合不符合2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。查现场及记录符合不符合3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录符合不符合8安全设施1、避雷设施完好并定期检测有记录。查现场及记录符合不符合2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。查现场及记录符合不符合3、各联锁装置
6、运行正常，且定期试验。查现场及记录符合不符合4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。查现场及记录符合不符合5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。查现场符合不符合6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场符合不符合7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。查现场符合不符合8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。查现场符合不符合9劳保用品1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。查现场及记录符合不符合2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。查现场符合不符合3、定期领取劳动防护用
7、品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。查现场符合不符合10三违现象1、坚决杜绝违章指挥现象。查现场符合不符合2、坚决杜绝违章作业。查现场符合不符合3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。查现场符合不符合11防火防爆1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进厂注意事项。查现场及记录符合不符合2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。查现场及记录符合不符合3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。查现场符合不符合4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。查现场符合不符合5、严格执行生产区域防火、防爆制度。查现场及记录符合不符合12施工管理1、施工方已具备进厂施工
8、的各项条件。查现场及记录符合不符合2、施工现场的安全防护措施安全可靠，查现场符合不符合3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。查现场符合不符合13培训教育1、按公司要求制定可行的培训计划。检查落实符合不符合2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。检查落实、严格监督符合不符合3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。现场提问符合不符合14厂房建筑1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。查现场符合不符合2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。查现场符合不符合3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。查现场符合不符合检查与责任制挂钩记录
