1、A Pera Global Company PERA China1 ISO/TS 16949：2002过程方法讲义A Pera Global Company PERA China2过 程顾 客 要 求KCC/KPC资 源法 律 法 规输入输出合格的产品满意的服务符合的文件规定过程实现的方法途径和步骤程序监视测量产品特性过程特性过程绩效1、过程（Process）：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动A Pera Global Company PERA China3输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N2、过程方法 1/4管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被
2、满足的顾客输入输出 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法” A Pera Global Company PERA China42、过程方法（Process approach）：2/4输 入输 出组 织过程(Process)A Pera Global Company PERA China52 2 过程方法过程方法 3/4 3/4质量管理体系的持续改进 4.0质 量 管 理 体 系5.0管理职责8.0 测量、分 析和改进6.0资源管理7.0产品实现产品顾客满意顾客要求输出输入COP在哪里？过程相互关系与作用A Pera Global Company P
3、ERA China6 实现 过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管 理 过 程支 持 过 程2 过程方法（Process approach）：4/4A Pera Global Company PERA China7 3 3 汽车行业的过程方法汽车行业的过程方法n 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。 包括：包括： COP COP过程：顾客导向过程过程：顾客导向过程 SPSP过程：支持过程过程：支持过程 MPMP过程：管理过程过程：管理过程A Pera Global Company PERA China83.1 3.1 COPCOP过程过程（Cus
4、tomer Orientation ProcessCustomer Orientation Process ）： 组织2支持过程1234输入（I）输出 （O）1顾客导向过程（COP）是增值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品A Pera Global Company PERA China9 组织 组织2支持过程1234输入（I）输出 （O）1顾客导向过程（COP）是增值的 供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输
5、出 （O）2支持过程3.2 SP过程（ Support Process ）：1/2为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）A Pera Global Company PERA China103.2 SP过程（ Support Process ）：2/2输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345FMEA过程流程图试生产CP编制作业文件包装标准 产品实 现策划采购过程 顾客要 求确定 产品实现过程过程是有层次的A Pera Global Company PERA China113.3 MP过程（M
6、anagement Process）：1/2 供方 组织输出 （O）输入（I）输入（I）输出 （O）输出 （O）输出 （O）输入 （I）输入 （I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程3 管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等） A Pera Global Company PERA China12输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审3.3 MP过程（Management Process）：2/2A P
7、era Global Company PERA China134 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 IIOO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品 实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈A Pera Global Company PERA China147.产品实现7.1 策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购过程7.3 设计 和开发7.5 生产和服务提供过程5 产品实现过程A Pera Global C
8、ompany PERA China156 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的“乌龟图”输出 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入 填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估） 填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现） （方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？ （能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？ （材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说
9、明过程 填写COP或过程名称A Pera Global Company PERA China166 乌龟图过程设计开发示例输出 PPAP资料和合格产品输入 技术规范 开发协议 适用法规 成本要求 战略计划 服务要求 以往经验 交付要求 KCC/KPC 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 设计目标 质量目标完成进度 开发成本开发业绩 .如何做？ APQP 产品设计程序P-FMEA 多方论证方法DOE QFD样件控制计划 防错法 .谁进行？ 技术人员 工程人员营销人员 财务人员质量人员 管理人员技能资质培训 使用什么方式？ CAD CAM检验试验设备 试制设备试制材料 供应商清单试制场地 过程
10、过程设计A Pera Global Company PERA China177 过程分析/改进过程标准化过程改进YES过程分析合理化？NO寻求最佳实务-Best Practice效果确认YESNO日常管理/过程监测过程再造(BPR)A Pera Global Company PERA China18过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程监控和测量知识管理过程改进经营理念8 过程监控和测量A Pera Global Company PERA China199 审核思路过程设计开发MAP图示例设计策划 输入 评审图纸样件技术规范法规KCC成本采购过程管理过程支持过程生产APQP合格产品PPA
11、P文件 设计 活动 设计 输出 设计 输入 输出 评审 设计 验证 设计 确认资源配置多方论证文件管理体系审核成本管理管理评审确认计划开发计划人员培训文件准备FMEASPC图纸校对样件试制DOE测试记录反 馈 COP子过程服务过程A Pera Global Company PERA China2010 10 过程方法工作表过程方法工作表 1 2 3 4 5 6 7 8 9六个过程个性六个过程个性 具有执行者具有执行者 已经定义已经定义 已经被文件化已经被文件化 已经建立了联接已经建立了联接 被监控被监控 保持了记录保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么
12、？（材料、设备）使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训）由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？通过什么关键标准？ （测量、评估）（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）如何进行？（方法、技术）适用的适用的要求要求适用的适用的参考参考支持过程支持过程和和/ /或或支持下的支持下的过程：过程： 1） 显著不足显著不足=过程未完成过程未完成2） 明显不足明显不足= 未达到预期未达到预期的绩效的绩效涉及的要涉及的要求：求：1） COPCOP过程过程2） 支持过程支持过程3） 或在支持或在支持过程下过程下组织需求的组织需求的可能过程可能过程顾客导向顾客导向过程过程COPCOPCOP的的支
13、持过程支持过程MP管理过程管理过程组织的场所组织的场所（物理的和（物理的和组织的）组织的）期望或要求期望或要求的关键参数、的关键参数、测量测量过程名称过程名称 输入输入: 输出输出: A Pera Global Company PERA China21过程方法工作表填表说明过程方法工作表填表说明第1-7列:需在计划审核(由组织指定的审核人员或内审员进行)之前完成 第1列:列出COP过程（第一行用于审核COP需要的详细信息） 第2列:列出直接支持过程（这些过程发生在三个层次上管理、系统、操作 单独的或联合在一起） 第3列:列出管理过程，即评估COP和支持过程绩效，以及生产组织决策、目标、更 改等
14、 第4列:列出期望中可以在物理和组织业务过程结构内找到的整个或部分过程的现场 第5列:列出期望中可以看到的与COP过程或支持过程相关的绩效的测量指标和其它 指标。 第6列:包括一系列适用于COP过程或支持过程的要求条款，可以选择把这些信息和 实际的要求或检查清单/评估工具联系在一起。 第7列:包括一系列COP或支持过程的参考条款。第8-9列:需在审核过程中由审核员来完成。 第8列:列出潜在的可能丢失的过程（用两种方式表示） 第9列:列出没有达到的特定要求A Pera Global Company PERA China2211、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (1/8)如何理解并达到顾客要求
15、？ 过程的附加价值如何？ 过程的绩效和有效性是什么？（测量） 持续改进的证据是什么？A Pera Global Company PERA China23 过程所有者的存在 过程已经定义 适当时，过程已经文件化 已建立的过程之间的联系 过程已经监测，分析并改进 保持记录11、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (2/8)A Pera Global Company PERA China24 所有者是谁？ 如何知道所有者是谁？ 所有者是否知道他们是所有者？ 是否已经给予他们在过程中的职责和权限？11、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (3/8)A Pera Global Company PERA
16、China25 过程是在哪里定义的？ 过程是如何定义的？ 过程是由谁定义的？11、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (4/8)A Pera Global Company PERA China26 过程需要文件化吗？ 过程在哪里文件化？ 过程如何文件化？11、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (5/8)A Pera Global Company PERA China27 输入是什么？ 输入是从哪里来的？ 有多少种输入？ 输入的供方是谁？ 其它过程和这些输入的关系是什么？ 输出是什么？ 输出指向哪里？ 有多少种输出？ 输出的顾客是谁？ 其它过程和这些输出的关系是什么？11、过程方法在汽车行业应
17、用中的关键问题 (6/8)A Pera Global Company PERA China28 监测什么？ 多久进行一次？ 如何报告？ 谁得到信息？ 如何处理信息？ 信息是他们想要的吗？ 还有其它人可能想知道吗？ 有持续改进吗？ 过程监测是管理评审的一部分吗？ 为什么是或为什么不是？11、过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (7/8)A Pera Global Company PERA China29 记录是什么？ 为什么会有这些记录？ 它们保持在哪里？ 它们保持多久？ 如何处理信息？ 是否应该是其它记录？ 谁需要这些记录？ 有持续改进吗？ 是否还有任何阅读过的记录？11、过程方法在汽车行业应
18、用中的关键问题 (8/8)A Pera Global Company PERA China3012 ISO/TS16949 12 ISO/TS16949 检查表检查表要求寻找什么?评定人员的记录/客观证据6.2.2.2 培训培训6.2.6组织是否建立并保持形成文件组织是否建立并保持形成文件的程序的程序, ,识别培训需求并对所有识别培训需求并对所有从事对产品质量有影响的工作从事对产品质量有影响的工作人员都进行培训人员都进行培训? ?培训程序培训程序质量手册质量手册6.2.7.A Pera Global Company PERA China31不合格报告编号 日期 ISO/TS16949：2002顾客导向过程（COP） 条款/文件支持过程/涉及的活动审核员 现场/受审核的功能 不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述)审核员 不合格项的判定：审核方 受审核方 不符合程度：严重不符合 一般不符合 观察项要点说明签名 13、过程方法不符合项报告、过程方法不符合项报告
