1、2019年上半年工作总结及下半年工作计划 新昌世贸广场一、上半年工作总结2019年上半年，商城抓住春节、“情人节”、“五一节”和店庆等节假日刺激消费，并积极开拓企事业单位团购业务，使得销售相比去年得到了明显的提升。同时，商场根据消费群定位和业态定位，合理调整了一楼的女装品牌，对童装区和鞋区位置进行合理规划调整，积极引进受新昌消费者欢迎的新品牌，在一定程度上拉动了整体销售。（一）上半年经营数据及分析新昌世贸广场上半年商业总收入4717.67万元，比预算4634.88万元，上升了82.79万元；商业营业总成本4771.69万元，比预算5419.61万元，下降了647.92万元；商业营业利润-54.
2、02万元，比预算-784.73万元，减亏730.71万元。1.1-6月份利润表（单位：万元）累计项 目 行次 本年实际上年实际本年预算本年2.商业上年2.商业预算2.商业一、营业总收入16231.22 4717.67 3322.77 3322.77 9239.78 4634.88 其中：营业收入26231.22 4717.67 3322.77 3322.77 9239.78 4634.88 二、营业总成本46084.30 4771.69 3622.48 3584.02 8831.99 5419.61 其中：营业成本53975.85 3263.24 2591.09 2591.09 5820.81
3、 3390.81 营业税金及附加7217.52 106.83 91.13 91.13 522.47 117.19 销售费用873.43 50.26 133.93 120.07 86.53 50.53 管理费用91360.41 1328.20 792.87 765.25 1894.80 1833.65 财务费用10457.09 23.16 13.46 16.48 507.38 27.43 资产减值损失110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加：公允价值变动收益120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益130.00 0.00 0.00 0.00
4、 0.00 0.00 汇兑收益140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、营业利润15146.92 -54.02 -299.71 -261.25 407.79 -784.73 加：营业外收入162.10 2.10 0.50 0.50 0.00 0.00 减：营业外支出177.84 7.11 1.64 1.64 4.60 0.00 四、利润总额18141.18 -59.03 -300.85 -262.39 403.19 -784.73 减：所得税费用190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润20141.18 -59.03 -300.85 -
5、262.39 403.19 -784.73 归属于母公司所有者的净利润21141.18 -59.03 -300.85 -262.39 403.19 -784.73 少数股东损益220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、其他综合收益的税后净额230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重分类后不能进损益240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重分类后可以进损益250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、综合收益总额26141.18 -59.03 -300.85 -262.39 403.19 -784.7
6、3 归属于母公司所有者的综合收益总额27141.18 -59.03 -300.85 -262.39 403.19 -784.73 归属于少数股东的综合收益总额280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1-6月份三项费用：项 目 行次 累计本年实际上年实际本年预算本年2.商业上年2.商业预算2.商业销售费用173.4350.26133.93120.0786.5350.53职工薪酬、劳务费、劳动保护费26.480.0013.990.130.000.00运输费30.000.000.000.000.000.00装卸费40.000.000.000.000.000.00仓储保管费
7、50.000.000.000.000.000.00包装费60.000.000.000.000.000.00样品及产品损耗70.000.000.000.000.000.00差旅费80.000.000.000.000.000.00汽车费90.000.000.000.000.000.00修理费100.000.000.000.000.000.00办公费110.880.264.374.370.000.00物料消耗120.000.003.353.350.000.00水电能耗费130.000.004.344.340.000.00邮电通讯费140.300.260.000.000.000.00会务费150.00
8、0.000.000.000.000.00广告费160.000.0010.0710.0721.0015.00业务宣传费170.000.000.000.000.000.00营销费用1864.0748.0487.4687.4657.5027.50环境布置190.000.000.000.000.000.00环境保洁绿化费200.000.000.000.000.000.00租赁费210.000.000.000.000.000.00保险费220.000.000.000.000.000.00商标许可使用费230.000.000.000.000.000.00委托代销手续费240.000.000.000.000
9、.000.00折旧费250.000.000.120.120.000.00低值易耗品摊销260.000.000.000.000.000.00长期待摊费用摊销270.000.000.000.000.000.00检测费280.000.000.000.000.000.00业务费290.000.000.000.000.000.00中介服务费300.000.000.000.000.000.00出国费310.000.000.000.000.000.00展销费320.000.000.000.000.000.00服装费331.701.7010.2310.235.005.00洗涤费340.000.000.000.
10、003.033.03客户服务费350.000.000.000.000.000.00内部停车费360.000.000.000.000.000.00其他费用370.000.000.000.000.000.00管理费用381,360.411,328.20792.87765.251,894.801,833.65职工薪酬、劳务费、劳动保护费39443.40422.41393.03374.54646.17605.72离退休人员费用400.000.000.000.000.000.00业务招待费4149.1849.1860.3760.3746.0045.00会务费420.000.000.000.000.000
11、.00办公费4317.7817.7820.0320.0320.0019.00物料消耗446.126.126.206.200.000.00水电能耗费45313.14312.57178.67178.67426.00423.00邮电通讯费462.902.902.272.273.363.36信息技术费470.000.003.063.060.000.00差旅费482.072.074.944.940.000.00汽车费498.568.567.887.8812.3412.34修理费5010.7710.770.950.9524.0020.00保险费5122.8122.8117.3217.3230.0030.0
12、0折旧费52350.12350.1213.1713.17360.00360.00低值易耗品摊销531.931.930.000.000.000.00无形资产摊销542.762.762.042.046.006.00长期待摊费用摊销550.000.000.000.000.000.00存货盘亏（毁损报废）560.000.000.000.000.000.00租赁费572.242.246.006.000.000.00税金5870.9260.2739.9930.86235.93225.23诉讼费590.200.200.000.000.000.00中介机构费6012.3112.312.382.380.000.
13、00董事会会费610.000.000.000.000.000.00协会会费620.000.000.000.000.000.00环境保洁绿化费6331.9031.900.160.1660.0060.00宣传推广费640.000.000.000.000.000.00物管费650.000.000.000.000.000.00研究开发费660.000.000.000.000.000.00技术转让费670.000.000.000.000.000.00综合规费680.000.000.000.000.000.00商标使用费690.000.000.000.000.000.00提取期货风险准备金700.000.
14、000.000.000.000.00提取投资者保障基金710.000.000.000.000.000.00安保费720.000.000.000.000.000.00其他7311.3011.3034.4134.4125.0024.00财务费用74457.0923.1613.4716.49507.4827.53利息收入75-2.63-0.20-3.95-0.93-4.05-4.00 存款利息收入76-2.59-0.16-2.40-0.93-4.05-4.00 资金占用利息收入770.000.00-1.550.00-0.05-0.05 保证金利息收入78-0.04-0.040.000.000.000
15、.00利息支出79436.280.000.000.00480.000.00 借款利息支出800.000.000.000.000.000.00 资金往来利息支出81436.280.000.000.00480.000.00 票据贴现利息820.000.000.000.000.000.00汇兑损益830.000.000.000.000.000.00金融机构手续费8423.4423.3617.4217.4231.4831.48财务顾问费850.000.000.000.000.000.00担保费860.000.000.000.000.000.00其他870.000.000.000.000.000.00三
16、项费用合计881,890.931,401.62940.27901.812,488.761,911.66人工费用小计89449.88422.41407.02374.67646.17605.723. 商场2-6月份零售KPI指标2019年2月13日2019年6月30日楼层/品类销售额（元）销售笔数（笔）客单价（元/笔）销售占比%2019年2018年16/152019年2018年16/152019年2018年16/152019年2018年16/152.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-
17、6.30同比%一层总体14,644,24817,459,113-16.12%11,29113,220-14.59%1,8441,7783.72%97.24%99.63%-2.40%二层总体7,676,3967,027,3849.24%31,98634,535-7.38%24020417.65%100.00%100.00%0.00%三层总体7,572,45010,159,423-25.46%10,86613,779-21.14%697737-5.43%100.00%100.00%0.00%4. 商场2-6月份一层零售销售分析2019年2月13日2019年6月30日楼层/品类销售额（元）销售笔数（
18、笔）客单价（元/笔）销售占比%2019年2018年16/152019年2018年16/152019年2018年16/152019年2018年16/152.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%一层总体14,644,24817,459,113-16.12%11,29113,220-14.59%1,8441,7783.72%97.24%99.63%-2.40%女装1,590,1351,285,68423.68%1,36384261.88%1,1591,256-7.72%9.
19、15%7.34%24.66%珠宝10,708,74913,231,139-19.06%4,5195,602-19.33%2,3362,357-0.89%74.27%75.60%-1.76%钟表鞋1,496,1862,191,779-46.49%1,5372,604-40.98%3,6903,3639.72%9.35%12.53%-25.38%化妆品567,026727,125-22.02%2,2463,632-38.16%24319524.62%4.47%4.16%7.45%商场1F零售销售分析Reasons 在上半年中，一楼进行了大调整，首先调整好了大淑女区，如引进品牌麦中林，艾尔兰得深得顾
20、客的青睐。新品牌的融入使得女装区销售额同比去年上半年上升了43.35%。自营品牌朗姿，莱茵，马天奴6月份开始清货，截止6月30日3个自营品牌的总库存为1438件，进价金额2043024元。6月份开始鞋区调整，已基本调整完毕，新进品牌袋鼠，填补了商场缺少箱包的历史。此外，还增加了苹果授权店、老屋川菜，老屋川菜的开业增加了客流量，也使得一楼更加的丰满，丰富了品类。在一楼北广场和西广场边相继开了贼+鱿鱼，魔法冰淇淋和大通冰室，使各个区活跃起来。3月份开始，营管分片区管理，分为女装区、鞋区、钟表区、化妆品区，使得管理上能够更深入店铺，更好地抓销售，抓纪律。更多方案资料关注公众号：精英策划圈5. 商场2
21、-6月份二层零售销售分析2019年2月13日2019年6月30日楼层/品类销售额（元）销售笔数（笔）客单价（元/笔）销售占比%2019年2018年16/152019年2018年16/152019年2018年16/152019年2018年16/152.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%二层总体7,676,3967,027,3849.24%31,98634,535-7.38%24020417.65%100.00%100.00%0.00%女装4,456,5213,495,
22、67427.49%12,68310,20224.32%3513432.33%58.05%49.74%16.71%珠宝152,90118,766714.79%95104-8.65%1,609180793.89%1.99%2.67%-25.47%鞋53,827247,497-78.25%3771,146-67.10%143216-33.80%0.70%3.52%-80.11%童装1,675,0391,610,8163.99%12,42612,0543.09%1351340.75%21.82%22.92%-4.80%眼镜110,082204,851-46.26%395895-55.87%279229
23、21.83%1.43%2.91%-50.86%童玩235,489497,576-52.67%2,0565,550-62.95%1159027.78%3.06%7.08%-56.78%内衣992,537952,2044.24%3,9544,584-13.74%25120820.67%12.92%13.54%-4.58%商场2F零售销售分析ReasonsA. 按商场全年销售指标2500万，（除去租赁数据）1-6月份销售10264286.2元，完成率是41.06%，与时间进度49.04%，相差7.98。B. 在上半年中，商场策划了周年庆活动，4月29日当天，二层销售193933.7元。北门区域胖哥俩
24、边上招租引进熙美诚品小饰品店，增加客流量，使二层无空铺。儿童游乐引进了海豚王国主题乐园，深受小朋友的喜欢。童装区位置区域调整，各品牌重新调整铺位，在重新装修上，色彩更鲜艳，对业绩不好的品牌，要求撤场。3月份开始，营管分片区管理，分为女装区、内衣区、童装区，使得管理上能够更深入店铺，抓销售，抓纪律。在现场营运管理中，对营业员的日常行为进行规范，对违规的员工进行第一次警告，第二次直接开罚单。在现场管理中，对部门店铺私收现金的现象进行了罚款处理，并发函告知每家店铺。6. 商场2-6月份三层零售销售分析2019年2月13日2019年6月30日楼层/品类销售额（元）销售笔数（笔）客单价（元/笔）销售占比
25、%2019年2018年16/152019年2018年16/152019年2018年16/152019年2018年16/152.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%2.13-6.302.13-6.30同比%三层总体7,572,45010,159,423-25.46%10,86613,779-21.14%697737-5.43%100.00%100.00%0.00%家电（自营）976,4061,471,702-33.65%1,0711,519-29.49%912969-5.88%12.89%14.49%-11.0
26、4%男装4,644,9045,123,074-9.33%7,8859,636-18.17%58953210.71%61.34%50.43%21.63%鞋类176,781214,841-17.72%526737-28.63%33629215.07%2.33%2.11%10.43%家电（联营）1,774,3593,349,806-47.03%1,3841,887-26.66%1,2821,775-27.77%23.43%32.97%-28.94%商场3F零售销售分析Reasons 2019年上半年实现销售1226.1万，系统账面毛利107万，毛利率为8.7%，其中自营家电销售179.6万，毛利9万
27、，毛利率5%，随着彩电周转的缓慢，调价较快，导致彩电负毛利较大,另创维彩电团购33.75万，负毛利30600元（厂家折扣折让补进）导致大家电账面毛利率3%小家电相对较平稳，账面毛利为18%；男装联营品牌中，销售超100万有两个品牌，分别为杰克琼斯119.6万及阿迪达斯102万，这两个品牌的销售突出与店长的责任心分不开；50万以上有耐克96.9万，思莱德88万，GXG80万，GR67万，罗蒙52.9万；倒数第一巴鲁特15.9万，GV24万，保罗39万，LEE及雅戈尔分别为40万；快乐玛丽24万。在以上品牌中，巴鲁特因商品及位置问题一直销售低弥，GV同比去年在提升中，但销售额过小，保罗因人员问题销
28、售一直无法突破，雅戈尔因5月份店长管理及新员工加入，销售也在稳步提升中。家电联营因通讯销售的直线下滑及电脑的撤场导致整体家电联营下滑达47%。7.商场1-6月份前十名品牌销售排名（家电除外）排名店铺名称楼层名称销售金额销售金额占比含税毛利毛利占比扣点毛利坪效1老凤祥一楼3,587,746.008.25%257,272.076.97%0.073,099.662明牌一楼3,533,104.008.12%241,762.686.55%0.072,656.733周大福一楼2,949,320.706.78%219,506.375.94%0.071,434.684中国黄金一楼2,643,401.996.0
29、8%143,985.253.90%0.051,582.265通迅三楼2,247,554.105.17%82,922.782.25%0.04367.406越王珠宝一楼1,846,856.004.25%182,626.834.94%0.102,467.937VEROMODA二楼1,595,274.503.67%60,666.441.64%0.04219.818太平鸟女装二楼1,569,594.003.61%169,758.684.60%0.11500.769jack&jones三楼1,196,406.222.75%39,487.871.07%0.03130.3210钟表廊一楼1,122,622.5
30、02.58%62,353.401.69%0.06307.168.商场1-6月份前十名品牌销售排名之毛利（家电除外）排名店铺名称楼层名称销售金额销售金额占比含税毛利毛利占比扣点毛利坪效1老凤祥一楼3,587,746.008.25%257,272.076.97%0.073,099.662明牌一楼3,533,104.008.12%241,762.686.55%0.072,656.733周大福一楼2,949,320.706.78%219,506.375.94%0.071,434.684越王珠宝一楼1,846,856.004.25%182,626.834.94%0.102,467.935太平鸟女装二楼1
31、,569,594.003.61%169,758.684.60%0.11500.766中国黄金一楼2,643,401.996.08%143,985.253.90%0.051,582.267阿迪达斯三楼1,026,117.002.36%122,971.993.33%0.12717.468耐克三楼968,956.002.23%118,090.913.20%0.12590.459罗蒙三楼528,681.001.22%115,989.583.14%0.22506.5010巴拉巴拉二楼1,065,980.902.45%92,072.512.49%0.09514.37（二）1-6月份商场品牌调整工作商城上半
32、年的品牌调整工作主要侧重于对童装区和鞋区的调整，童装区根据游乐园的规划重新对店铺进行布局，并做好鞋区整体规划调动，改造施工图纸、进行现场勘测和材料采购等各项工作。同时，淘汰合同到期的自营亏损女装品牌，积极洽谈、引进适合新昌世贸广场的各类品牌，包括“麦中林”、“艾尔兰得”、“逗留”、“璐曼俪”等女装服饰品牌，“胖哥俩”、“老屋川菜”等餐饮品牌。1、1-6月份开业的品牌（1）1月30日胖哥俩餐厅顺利开业；（2）4月份引进“麦中林”、“艾尔兰得”、“逗留”、“璐曼俪”、“熙美诚品”，相继于五一前顺利开业；（3）4月15日“贼佳深海鱿鱼”顺利开业；（4）5月1日“魔法分子冰淇淋”顺利开业；（5）5月2
33、3日“大通冰室”顺利开业；（6）6月18日“老屋川菜” 餐厅顺利开业。2、品牌招商调整主要工作商场商铺总实用面积为26349平方米，至2019年6月商铺出租率为97.6%，租赁商铺的日平均租金为3.8万元，尚未完成招商的实用面积为636平方米。2019年春季品牌调整进度：（1）5月1日前基本完成大淑女装的调整，马天奴、朗姿、莱茵三品牌组合为名品柜，引进麦中林、艾尔兰得、璐曼丽、逗留四个新品牌；（2）5月28日二层童装区完成规划调整，引进新品牌贝贝王国、巴拉巴拉、常春藤、丽婴房店铺重新装修全新开业，星期六儿童乐园撤离，场地扩大至1500平方米，引进海豚王国儿童乐园项目，在7月1日试营业，15日正
34、式开业；（3）6月6日一层鞋区启动规划调整施工，6月18日该区餐饮店铺老屋川菜开业，鞋区店铺调整分步落实，18日沙驰、星期六新店铺已开业，计划7月前百丽、金利来、米堤、劳斯帅特店铺完成新店装修，鞋区整体全新启幕，7月中旬苹果官方旗舰店开业。（三）上半年主要开展的工作1、制定企划方案，策划各类促销方案，刺激消费，提升销售业绩（1）1月23日2月22日于世贸广场举行“红红火火过大年，世贸广场送年礼”主题活动；（2）3月2日3月8日于世贸广场策划了“烂漫三月天，精彩女人节”主题活动。（3）商场以“一周年店庆”为契机，在扩大销售、提高商场影响力、打造员工凝聚力为前提，于4月29日5月2日举行了“感恩钜
35、惠，惠聚全场”大型系列促销活动；（4）5月8日在世贸中庭举行了母亲节亲子插花DIY活动，共15组家庭参加，现场气氛活跃；（5）5月20日于世贸中庭开展“爱，就要大声说出来”主题活动；（6）6月1日于世贸开展六一儿童节活动；（7）6月9日6月11日开展“端午节靓粽,购物满就送”活动和第二届“五月端午节,开心包粽赛”。2、加强卖场管理，规范管理流程，健全完善各项管理制度。（1）下达销售指标，实施薪酬考核制度针对淡季销售下滑情况，采取各种促销及管理措施，组织营管、店长座谈，争取接近商场1-6月销售预算。商场下发了1-6月销售指标，并实施薪酬考核制度。通过管理层的薪酬与完成的销售指标挂钩的方式，加强对
36、商场管理，以期提高商场整体销售。各楼层营运部门每周进行完成进度数据分析，找出存在问题及应对措施。6月15日召开营管座谈会，6月30日组织一层店长会议。针对零售淡季商场销售回落的情况进行分析，商讨对策，收到了良好的效果。（2）实行分区域管理，加强现场劳动纪律管理为了商场管理能够更深入店铺，加强现场劳动纪律管理，3月份开始营管实行分片区管理。一楼分为女装区、鞋区、钟表区、化妆品区；二楼分为女装区、内衣区、童装区；三楼分为家电联营区、家电自营区、男装区、鞋类区。（3）进一步加强保洁、保安、工程等物业后勤保障协助营运部完成对商铺的调整，配合店铺装修进场工作和撤柜工作。重新规划停车场，完成地下车库装修升
37、级。注重消防安全培训，完成消防安全评估报告，配合消防部门对世贸员工进行消防知识的培训，并进行实战演练。（4）提升团队的管理能力与素质，做好人才储备到目前为止，公司现有职工 158名，其中世贸编制 96名，国贸 62名。根据公司组织机构配置和业务需求，今年春季招聘会公司招聘新员工36 人。为提高员工的综合素质，提升营销队伍的作战能力，公司于4月7日对员工进行了企业文化和业务培训。（5）为方便顾客消费，提高服务质量，商场完善了微信支付、支付宝支付、qq钱包支付服务（6）做好资金管理，严格执行预算、控制费用支出二、下半年工作计划（一）落实商场招商调整工作争取8月中旬完成鞋区整体调整、黄金珠宝区局部调
38、整。“十一国庆节”前基本落实二层少淑女、一层化妆品调整，年底前完成家电及男装调整工作。1、鞋区调整抓紧遗留铺位的招商商谈重点跟进金利来男鞋、西村名物、千百度女鞋、中岛劳斯帅特皮具等品牌的合作商谈，争取能在8月整体开业。 2、一层品牌调整计划安排（1）黄金珠宝区落实曼卡龙品牌的合同签订，做好老凤祥、明牌、金银猫等店铺的移位调整工作，同时积极联系通灵、潮宏基等品牌储备；（2）落实红人品牌的引进及开业配合工作，跟进合同签复，图纸设计，争取8月下旬开业；（3）大明眼镜太阳镜及配饰柜暂移至1层西门厅，拟定7月下旬开业，待商场规划确定后再配合移位，二层原铺位保留配镜及验光服务；（4）化妆品区做好自营品牌的续约和经营管理，争取引进自然堂等品牌补充以及尝试各种合作模式；（5）落实“摩提工坊”休闲食品的引进，补充商场经营品类；（6）争取引进可莎蜜儿。3、二层少淑女装、内衣调整准备，争取“十一国庆节”前完成少淑女装继续争取引进伊芙丽等有知名度及性价比高的品牌及女人配饰品类。内衣区争取引进黛安芬、古今等知名品牌。此外，还需增加配饰品牌及季节性品牌补充销售。大明眼镜区位考虑引进家纺品类。4、三层家电及男装调整计划，争取年底前完成
