1、文件制订/变更申请NG编制制订/变更文件编号归档发放/回收识别状态管制作废文件相关记录变更外来文件公开性文件NG文件和记录控制流程图文件和记录控制流程图 核准申请审批文件记录的管制相关记录归档人员招聘和培训管理流程人员招聘和培训管理流程人力资源需求申请招聘入职新进人员培训上岗工作正常工作合同年度/年底考核转岗辞退相关记录归档试用期考核考核NG面试考核NGNG同工种不同工种资格认可转新部门培训考核NG审批ok取消申请NG客户沟通和满意度调查管理流程客户沟通和满意度调查管理流程客户查询销售部评审/回复需送样客户下单与客户沟通销售部接单/初评安排生产送货客户接收报价交期NGNG客户抱怨处理满意度调查
2、反馈客户生产过程和测量监视订单接收制作生产任务单生产计划生产条件准备领料调设备调机员确认调机结果正式投入生产员工自主检查QC检验 （首件）成品检查包装/标识NG不合格品处理程序NG出货检查发货不合格品处理程序NG采购管理流程采购需求寻找供应商取消采购审批采购申请确认库存询价、比价、议价制作PO单发给供方订单变更厂商备料情况跟进厂商送货入库检验收货、入库价格审批供应商确认交期NG2NG1NGNG2NG1供应商管理流程寻找供应商与供应商联络/现场确认填写调查表采购初评是否需送样提出样品需求样品接收/品质确认比价/议价评审结果/审批列入合格供方名录定期评审与供应商协商改善措施取消资格继续交易再次评估
3、NGNGNG1NGNGNGNGNG2物料管理流程来料暂放区原材料仓成品出货不合格区NG不合格区NG不合格区NGIQC检验领/发料自检出货检验内审控制流程拟定审核计划成立内审小组/分发审核计划内审小组成员沟通安排审核小组审核准备首次会议高层批准实施审核记录审核发现末次会议并确认审核发现纠正/预防措施程序执行审核总结审核组长汇总后报管代不合格NG制程/成品检验作业员自检I首检生产成品待检区巡检/自主全检入库库存的定期检验OQC抽检调机NG不合格品处理特采处理品质异常处理不合格品处理特采处理品质异常处理不合格品处理特采处理品质异常处理NGNGNG记录归档纠正/预防措施控制流程品质异常状况提出品质异常
4、处理单原因分析责任单位判定纠正及预防措施的拟定审批措施执行效果确认记录存档列入管理审查NG不合格品管理流程不合格品管理流程IQC/IPQC/OQC发现不合格品不良标识/报表填写不良品置不良品区原因分析采取纠正预防措施效果追踪确认正常生产不良品区原材料成品生产部选别IPQC确认OQC重新检验NG入仓特采/选别/返供应商投诉供方处理效果跟进自检发现不合格品现场不良品放置区IQC/IPQC确认报表填写不良标示不良品仓QA发现不合格品检验报表注明并标示不合格原因知会生产部不良原因分析确认处理方式特采选别报废 QA再次抽样NG接受样品作业流程客户需求客户样品申请单审批查核有关库存品通知取样物料准备库存品品质确认样品制作NGNG送样样品检验NG样品资料归档NG追踪送样结果取消送样NG量规仪器管理流程量规仪器管理流程需求部门申请审批取消申请交采购执行采购供应商交货验收仪器编号/归档使用前初次校正、验收使用部门领取正常使用标示状态日常点检OK 校正 计划仪校员提前知会使用部门到期校正贴不合格标签维护保养正常使用故障处理再校正维修申请报废报废贴合格标签OKNGNGOKOKNGNGNGOKOKNGNGOK来料控制流程图供应商来料物料接收开收料单待检IQC受入检查特采入库选别NG资料归档保存NG返供应商处理NG跟踪处理结果OK
