1、 巨源字201814号山东巨源机械有限公司双重预防体系建设实施方案一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“双重预防体系”建设，特制订本方案。二、任务目标2018年7月20日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。从8月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。三、组织管理（一）公司成立“双重预防体系”
2、建设领导小组：组 长（主要负责人）：江照海（总经理兼技术总监）副组长（分管负责人）：谢树华（安环部长兼生产部经理）成 员：周新华、白道凤、刘纪镇、郭学功、段志强、李 波、郑述华、孔 健、刘 霞、张 伟、白如良、孟淑萍、武光礼、何臣后（二）双重预防体系”建设领导小组职责1. 组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。2. 传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。3. 组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。4. 全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。5. 定期召开安全
3、生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。6. 对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。7. 做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。8. 按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。9. 制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大
4、人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。11.为确保双体系建设顺利推行，安环部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、 风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。组长职责（主要负责人）：1、负责确定各级人员、各部门的双重预防体系职责，组织建立、健全双重预防体系建设责任制，落实双重预防体系责任制考核奖惩工作；2、制定、督促落实双重预防体系建设体系文件；落实双重预防体系各项规章制度，督促相关人员按规定及时完成双重预
5、防体系建设，做好各部门相互协调工作；3、 组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；4、 保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双重预防体系投入费用的使用情况，保证风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实施；5、定期组织全面的事故隐患排查，按规定频次参加公司级安全检查6、组织企业事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估； 7、批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告；8、及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报9、批准双重预防体系的考核奖惩意见，并监督其实施副组长职责（分管负责人）1、 协助组长
6、建立、健全并督促落实风险管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织 对责任制落实情况进行考核奖惩；2、 组织建立企业双重预防体系建设领导小组，批准企业风险管控小组和专业技术组名单，组织开展双重预防体系各项工作；3、 协助组长组织制定并督促落实事故风险管控的各项规章制度；4、 组织各部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审 核相关费用的支出使用；5、 组织公司和各部门进行事故隐患排查，发现重大事故隐患立即上报组长；6、 组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；7、组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；8、组织进行事故隐患年度统计
7、分析，并批准分析报告。9、组织对各部门风险管控工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；10、组织制定培训计划，并按期组织进行培训。双重预防体系管理办公室（安环部）职责：1、具体组织并参与拟订本单位事故风险管控责任制、规章制度、安全生产隐患排查自查标准和安全生产岗位隐患排查清单 、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；2、具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位事故隐患排查重点部位；3、组织公司和各部门定期开展事故隐患排查工作，发现重大事故隐患立即上报总经理，同时包括各类事故隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案
8、、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作 ；4、协助组织各部门及车间进行隐患治理，及时排查隐患事故，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单位事故风险管控整改措施。并协助组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、 治理验收等工作；5、具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；6、具体负责建立企业重大、重点事故风险管控台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；8、具体组织对各部门及车间的事故风险管控进行监督检查，并提出考核奖惩建议。 各部门负责人职责： 1、完成对
9、职责范围内责任制的分解，对责任制落实情况进行考核奖惩； 2、负责本单位风险点排查治理的具体工作，定期对作业场所进行风险点排查，及时发现隐患并报相关部门；审核车间统计的风险点及对风险点的分级的正确性 3、结合本车间生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施； 4、组织部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审 核相关费用的支出使用； 5、组织本车间员工安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法 ；6、组织开展本车间安全生产岗位隐患排查清单的编制工作，负责本车间
10、隐患的治理，对本车间不能治理的应上报上级主管并按公司要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事故隐患台账和统计分析等工作； 7、组织或协助组织专业性的专项安全检查、专业安全评估； 8、参与审核重大、重要事故隐患治理方案和验收报告 9、制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行风险识别和隐患排查的岗位、人员进行部门内的考核奖惩 双重预防体系班组长职责：1、 具体实施本班组的风险点的排查及风险级别、管控级别的判定，并制定管控措施；2、 设备、设施及作业活动有变动时，及时进行风险点登记，判定风险级别、管控级别，制定管控措施，并及时上报至相关人员及部门。3、 具体实
11、施本班组的事故隐患日常检查；4、 负责本班组岗位人员双体系培训教育工作；5、 发现事故隐患后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；6、 负责将风险管控情况报告车间主任，重大、重要事故隐患由班长立即上报安环部；7、 负责组织及配合安环部，以及车间的事故风险管控工作；8、 负责对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查；9、 建立本班组事故隐患台账，按规定定期进行事故风险管控统计分析。重要岗位员工“双重预防体系”相关职责1. 按要求参与公司双体系建设活动，参与风险分级管控建设和隐患排查活动。2. 按要求参加公司双体系相关培训活动，积极学习风险管控措施和事故应急措施。3. 严
12、格落实岗位风险点管控措施，按要求佩戴相关的劳动防护用品。4. 熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害；掌握本岗位的应急处置措施等事故预案内容，正确掌握急救方法及应急处理措施。5. 不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对劝阻或制止不听者，应立即上报领导或有关部门；对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向上级领导及安环部报告。员工职责：1、 遵照执行公司制定的各项安全管理制度，提出对双重预防体系建设的合理化建议；2、辨识本岗位存在的风险点，以及可能发生的伤害情况，统计本岗位已有的管控措施，并提出相关的建议；3、参与车间隐患排查，参与车间隐患整改，提出合理建议；4、积极参加公司组织的双重预防体系建设相关知识
13、的安全培训；三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段：由江照海、谢树华、李波负责（2018.5.10-2018.5.13）1、公司“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双重预防体系”建设的有关内容。2、教育培训。第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对
14、公司全体员工讲解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案”，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段：由江照海、谢树华、李波、周新华、白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张 伟、白如良、刘 霞负责（2018.5.15-2018.6.5）1、编制体系作业指导书。编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作
15、业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段：由江照海、谢树华、
16、李波、周新华、白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张伟、白如良、刘霞负责（2018.6.7-2018.6.27）1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险
17、控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理巩固体系成果：由江照海、谢树华、李波负责完善建设方案、修订两个指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“双重预防体系文件”汇编及“一企一册”阶段性成果。五、保障措施和相关要求（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积
18、极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安环部及各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。（三）细化标准，建立考核机制。双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安环部要建立责任考核机制，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。六、工作步骤及时间安排序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间 责任单位1.双体系
19、学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。公司全部人员（至少）学习双体系。培训、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。5月12日安环部2.编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。5月12日安环部3.编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”5月13日安环部4.排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。5月13日安环部5.辨识危险源按照标准要求及事先设
20、计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单5月14日安环部6.开展风险评价按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。5月15日安环部7.制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。5月18日安环部8.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组
21、层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。5月20日安环部9.风险告知根据作业活动和设备设施风险管控清单，由企业负责人发布，组织全员和相关方进行培训和告知。全体员工和相关方培训，现场制作风险告知牌和岗位风险告知卡。人人明确责任分工，实施各级风险点管控。6月1日安环部10.编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。6月10日安环部11.实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表6月15日安环部12.按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。6月27日安环部13.成果整理完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。7月20日安环部总经理：二一八年五月十日山东巨源机械有限公司办公室 2018年5月10日印 (共印12份)
