1、迎检培训迎检培训一、回顾一、回顾GMP二、什么是认证检查？二、什么是认证检查？三、有那些准备工作？问答技巧？三、有那些准备工作？问答技巧？四、迎检四、迎检一、GMP简述药品质量o 药品质量n 安全、有效、均一、稳定 质量设计质量设计实现过程实现过程质量判定质量判定改进改进质量的形成设计赋予，生产形成，检验证明，贮存保持设计赋予，生产形成，检验证明，贮存保持o 质量不是检验出来的，而是设计和生产出来质量不是检验出来的，而是设计和生产出来的。的。o 药品质量设计过程结果药品质量设计过程结果 质量影响因素环法料机人质量实施GMP的目的o 保证质量o 在生产全过程中的n 防污染n 防混淆n 防人为差错
2、n 从而降低产品的质量风险GMP简述o GMPn 药品生产质量管理规范(1998年修订)n 药品 生产 质量 管理规范n 药品生产 质量管理规范n 2010版正在征求意见GMP的基本概念的基本概念GMP训练有素的合适的合适的经过验证的可靠的完善的管理/技术操作人员厂房设施设备器材原辅料包装材料工艺方法检验监控售后服务实施实施GMP的条件的条件o 硬件硬件硬件是基础o 是药品生产与实施GMP的平台；o 软件软件软件是保障o 是药品良好质量的设计与体现；o 人员人员人员是关键o 是软硬件结合实施的主体，工作质量的决定者。执行GMP应遵循：o 高层：n方针目标n配置资源o 管理者：nPDCAo 员工
3、：n有章可循照章办事有据可查二、二、GMP认证法规要求认证法规要求药品生产质量管理规范药品生产质量管理规范GMP法规要求：法规要求：药品管理法药品管理法规定药品生产企业必须经过认证，才能生产和销售；规定药品生产企业必须经过认证，才能生产和销售；新药注册管理办法新药注册管理办法规定获得新产品批件后规定获得新产品批件后6个月内通过认证；个月内通过认证；关于印发关于印发药品生产质量管理规范认证管理办法药品生产质量管理规范认证管理办法的通知的通知 国食药监安国食药监安2005437号号 2005年年10月月1日执行日执行药品生产与药品生产与GMPo 药品生产许可证药品生产许可证o“药品销售许可证药品销
4、售许可证”GMP证书！证书！5年效期年效期认证程序认证程序o 认证的程序：认证的程序：国家局国家局/省局省局申请申请审查审查现场检查现场检查审批审批公告公告发证发证 20 2020 40 10 现场检查程序：现场检查程序：一般一般24天天 不下结论不下结论 首次会议：首次会议：硬件现场检查硬件现场检查 软件检查软件检查 检查组汇总讨论检查组汇总讨论 末次会议末次会议GMP认证现场检查认证现场检查认证现场检查：认证现场检查：检查标准：检查评定标准（检查标准：检查评定标准（259条）、条）、GMP 及相关法规、产品注册文件、行业标准等。及相关法规、产品注册文件、行业标准等。检查员：检查员：31 检
5、查时间检查时间 24天，一般天，一般3天天 检查目的、检查范围、检查方法检查目的、检查范围、检查方法检查员的检查目的检查员的检查目的o 核实药品生产条件，检查核实药品生产条件，检查GMP实施情况，实施情况，评价风险提出需要改进的问题：评价风险提出需要改进的问题：n 依法监督、依法行政、行使职责依法监督、依法行政、行使职责-原则原则n 企业是守法的企业是守法的-不一定找出毛病不一定找出毛病n 目的是提高目的是提高-一定要找出毛病，是手段一定要找出毛病，是手段n 对管理者、工人和出现的问题要区分对管理者、工人和出现的问题要区分-不理不理解、不懂、不执行、故意解、不懂、不执行、故意n 问题要区分问题
6、要区分-一般性、较严重的、违规的一般性、较严重的、违规的检查范围检查范围o 重点认证申请的剂型和品种重点认证申请的剂型和品种o 所涉及的公用、共用所涉及的公用、共用n 硬件、公用系统、管理体系、机构人员硬件、公用系统、管理体系、机构人员o 厂区内所有区域、所有房间、所有柜体厂区内所有区域、所有房间、所有柜体n 甚至包括垃圾站、生产区更衣柜、办公室甚至包括垃圾站、生产区更衣柜、办公室o 所有能：看见、摸到、听到、问到、查到、所有能：看见、摸到、听到、问到、查到、求证到的。求证到的。检查方法检查方法o 现场查看现场查看n生产现场（物料、标示等）生产现场（物料、标示等）n物料存放物料存放n卫生清洁卫
7、生清洁o 询问询问n相关人员相关人员n了解职责、了解职责、GMP执行情况执行情况o 查阅文件和记录查阅文件和记录n相关程序规定及记录填写相关程序规定及记录填写n批记录批记录o 边走边看o 边看边问o 边问边想o 边想边查o 边查边记o 边记边说检查的一般程序检查的一般程序o 准备准备看现场看现场提问提问查文件查文件讨论讨论总结总结 o 1.1.准备准备-看资料等看资料等n看品种看品种-是否有特定品种是否有特定品种n看工艺看工艺-是否有特殊要求，如中药是否有特殊要求，如中药n看工艺布局看工艺布局-流程、设备布局、洁净度布局、什么流程、设备布局、洁净度布局、什么是关键点是关键点n看质量标准看质量标
8、准-处方、仪器要求、卫生学要求、试剂处方、仪器要求、卫生学要求、试剂n对有疑问的问清楚或记下，现场检查时核实。对有疑问的问清楚或记下，现场检查时核实。检查的一般程序检查的一般程序o 2.看现场看现场n（1）进入洁净区）进入洁净区-更衣程序、样式、缓冲间的设更衣程序、样式、缓冲间的设置、压差置、压差n按工艺流程从头看按工艺流程从头看-物料进入、程序、缓冲间的物料进入、程序、缓冲间的设置、压差设置、压差n看的固定项目看的固定项目-六面、管线、设备及安装、送回六面、管线、设备及安装、送回风、卫生、标识、温湿度、物料和中间体、剂型的风、卫生、标识、温湿度、物料和中间体、剂型的共性要求共性要求n看特殊看
9、特殊-按品种的工艺、特殊要求的点、疑问的按品种的工艺、特殊要求的点、疑问的问题问题检查的一般程序检查的一般程序o 2.看现场看现场n（2）库房）库房n固定项目固定项目-物料的种类、分区、码放、货位卡、储存条件、物料的种类、分区、码放、货位卡、储存条件、取样、物料标识（符合药用）取样、物料标识（符合药用）、温湿度、温湿度n 特殊项目特殊项目-是否有特殊要求的物料、有疑问的是否有特殊要求的物料、有疑问的n（3）质检）质检n基本条件基本条件-基本的房间、足够的仪器、基本的房间、足够的仪器、n管理管理-容量器具、标准品、对照品、滴定液、阳性菌、试容量器具、标准品、对照品、滴定液、阳性菌、试液、毒性试剂
10、、可现场看的记录、计量液、毒性试剂、可现场看的记录、计量-可追溯性可追溯性检查的一般程序检查的一般程序o 2.看现场看现场n（4）水）水 n看看-整个流程、有无死角盲管、是否循环、取样点、呼吸整个流程、有无死角盲管、是否循环、取样点、呼吸器、运行记录器、运行记录n（5）空调）空调n看看-新风口、初效、中效、加温、冷却、加湿、除湿、压新风口、初效、中效、加温、冷却、加湿、除湿、压差、高效（洁净区看）、温湿度显示、运行记录差、高效（洁净区看）、温湿度显示、运行记录n对发现的问题要记录清楚对发现的问题要记录清楚-品名、批号、数量、房间、设品名、批号、数量、房间、设备名称、问题所在备名称、问题所在-便
11、于查文件、记录时核实便于查文件、记录时核实检查的一般程序检查的一般程序o 3.问问o 方法、方式、对象、态度方法、方式、对象、态度 o 根据检查的设备、设施和陪同人员，根据自己根据检查的设备、设施和陪同人员，根据自己熟悉的程度，选择提问的方式、方法，问一系熟悉的程度，选择提问的方式、方法，问一系列问题，问某一个问题列问题，问某一个问题o 如：这是什么如：这是什么-是控制什么的是控制什么的-控制的目控制的目的是什么的是什么-如何控制的如何控制的-控制的参数是什控制的参数是什么么-其如何管理、维护、清洁其如何管理、维护、清洁检查的一般程序检查的一般程序o 3.问问o 如：这是什么如：这是什么-是管
12、什么的是管什么的-结构、材质是什结构、材质是什么么-如何管理、维护、清洁如何管理、维护、清洁o 如：消毒的方法如：消毒的方法-什么情况下消毒什么情况下消毒-消毒剂有消毒剂有效浓度效浓度-消毒剂如何配制消毒剂如何配制o 如：制水如：制水-问问-每一部分控制参数、如何维护、每一部分控制参数、如何维护、在岗检测、消毒方法周期在岗检测、消毒方法周期o 如：空调如：空调-问问-每一部分控制参数、如何维护、每一部分控制参数、如何维护、消毒方法周期、高效检漏（注射剂）消毒方法周期、高效检漏（注射剂）检查的一般程序检查的一般程序o 4.查文件、记录查文件、记录o 看标准看标准SMPSOP记录记录对照标准对照标
13、准结论结论o 看标准看标准-查那些内容、要求是什么查那些内容、要求是什么o SMP-文件写的内容是否符合要求、全面文件写的内容是否符合要求、全面o SOP-是否根据是否根据SMP写的、是否具体写的、是否具体o 记录记录-文件执行情况、记录是否完整文件执行情况、记录是否完整o 再看标准再看标准-找出问题，并记好找出问题，并记好o 要与现场检查的情况结合起来看，与检查记录结合要与现场检查的情况结合起来看，与检查记录结合看看检查的一般程序检查的一般程序o 5.分析讨论分析讨论o 将发现的问题进行汇总、分析。将发现的问题进行汇总、分析。o 小组讨论，决定报告项目。小组讨论，决定报告项目。o 6.现场检
14、查报告现场检查报告三、迎检准备工作三、迎检准备工作三、迎检准备工作三、迎检准备工作o 1、与剂型品种相适宜的硬件设施条件、与剂型品种相适宜的硬件设施条件n满足所有品种的生产、检验、贮存条件满足所有品种的生产、检验、贮存条件n设计、施工、维护保养符合规范要求设计、施工、维护保养符合规范要求o 2、良好规范的生产现场管理、良好规范的生产现场管理n整洁有序、状态明确、行为规范整洁有序、状态明确、行为规范o 3、满足生产、覆盖规范的软件系统、满足生产、覆盖规范的软件系统n建立文件化的质量保证体系，满足法规要求，符合生产实际。建立文件化的质量保证体系，满足法规要求，符合生产实际。n程序职责明确、内容清楚
15、、措施得当，能有效控制和预防风险。程序职责明确、内容清楚、措施得当，能有效控制和预防风险。n文件规定的相关活动得到有效实施并及时记录，内容真实完整。文件规定的相关活动得到有效实施并及时记录，内容真实完整。n建立了各项档案并妥善保存，能追溯生产历史，便于回顾分析。建立了各项档案并妥善保存，能追溯生产历史，便于回顾分析。三、迎检准备工作三、迎检准备工作o 4、训练有素的人员、训练有素的人员n一定数量对的管理和操作人员一定数量对的管理和操作人员n具备相应的教育、经验、技能具备相应的教育、经验、技能n经过相关培训能胜任岗位要求经过相关培训能胜任岗位要求o 5、制作申报材料、制作申报材料认证申请认证申请
16、o 6、部门自检、演练、公司模拟检查、部门自检、演练、公司模拟检查o 7、制作汇报材料、迎检方案、制作汇报材料、迎检方案o 8、动态生产准备、动态生产准备o 9、认证现场检查、认证现场检查1、硬件设施、条件、硬件设施、条件o 1.1 全面梳理欠缺物品全面梳理欠缺物品n严格按照工作流程和文件规定来逐项梳理和演练严格按照工作流程和文件规定来逐项梳理和演练n切忌按规定应该有的而现场没有，或现场找不到。如：称量没电切忌按规定应该有的而现场没有，或现场找不到。如：称量没电源，连接不够管路，清洁没工具、测试没仪器源，连接不够管路，清洁没工具、测试没仪器/试剂试剂/培养基、培养基、取样没器具取样没器具/取样
17、证、验收没清单、操作没文件取样证、验收没清单、操作没文件/记录、废弃物记录、废弃物没容器、管道没标志、运行无状态、更衣无衣物、要控制压力无没容器、管道没标志、运行无状态、更衣无衣物、要控制压力无压力表、要测温度没有温度计等。压力表、要测温度没有温度计等。n注意：某些记录、验证里面涉及的物品容易欠缺。注意：某些记录、验证里面涉及的物品容易欠缺。n现场活动包括：现场活动包括：必须要能够按规定操作！必须要能够按规定操作！o 生产生产/操作清洁消毒设备维护验证操作清洁消毒设备维护验证/测试测试o 物料接收、贮存、发放、销毁。物料接收、贮存、发放、销毁。1、硬件设施、条件、硬件设施、条件o 1.2 检查
18、设施齐全检查设施齐全/设备正常，指标符合规定设备正常，指标符合规定n 检查设施，确认完好、正常检查设施，确认完好、正常o 如：厂区垃圾站、厂房防蚊蝇设施如：厂区垃圾站、厂房防蚊蝇设施(门条、纱窗、纱网、门条、纱窗、纱网、挡鼠板、粘鼠板、门帘、灭蝇灯等挡鼠板、粘鼠板、门帘、灭蝇灯等)、通风降温设施、通风降温设施(空空调、排风扇等调、排风扇等)、清洁消毒设施、清洁消毒设施(泵、过滤器、臭氧机、泵、过滤器、臭氧机、紫外灯等紫外灯等)、环境监测设施、环境监测设施(温湿度计、压差计、尘粒仪、温湿度计、压差计、尘粒仪、照度计等照度计等)、安全设施、安全设施(门互锁、门报警、安全阀、应急门互锁、门报警、安全
19、阀、应急照明等照明等)。1、硬件设施、条件、硬件设施、条件o 运行设备，保证能够正常运转，各项指标符运行设备，保证能够正常运转，各项指标符合规定。合规定。o 各种生产设备、检验设备、辅助设备等。如洗烘灌各种生产设备、检验设备、辅助设备等。如洗烘灌联动线、灭菌器、传递窗、层流罩、泡点仪、烘手联动线、灭菌器、传递窗、层流罩、泡点仪、烘手器、旋光仪等等。器、旋光仪等等。o 空调系统温湿度空调系统温湿度/机组漏风机组漏风/初中效阻力初中效阻力/室内静压室内静压差等；差等；o 水系统运转情况水系统运转情况/回水电导率回水电导率/现场理化检测现场理化检测/压力压力等。等。1、硬件设施、条件、硬件设施、条件
20、o 1.3 杜绝跑冒滴漏、洁净区密封不严杜绝跑冒滴漏、洁净区密封不严n 工艺用水管路、下水管路、药液管路、各种气工艺用水管路、下水管路、药液管路、各种气体管路、空调机组、风管等均不得有泄露。体管路、空调机组、风管等均不得有泄露。n 洁净区各种穿管、灯具、风口、开关箱、控电洁净区各种穿管、灯具、风口、开关箱、控电柜、柜、R条角等所有与洁净区表面连接处均不得有条角等所有与洁净区表面连接处均不得有缝隙。缝隙。2、良好的管理、良好的管理现场现场o 什么现场？什么现场？设施设备、管理体系、人员行为设施设备、管理体系、人员行为 综合的结果综合的结果=最接近于实际最接近于实际o 文件文件可能怎么做可能怎么做
21、o 现场现场实际如何做实际如何做o 记录记录过去的现场过去的现场2、现场管理、现场管理o 管理区域包括管理区域包括n 生产区：厂区、库房、公用系统生产区：厂区、库房、公用系统(锅炉、配电、锅炉、配电、空压、冷冻水、水站、污水处理等空压、冷冻水、水站、污水处理等)、生产车间、生产车间及实验室所有房间和所有柜子及实验室所有房间和所有柜子(包括办公室包括办公室/更更衣柜衣柜/各抽屉各抽屉/垃圾桶垃圾桶/卫生间等卫生间等)n 办公区：门卫室、楼梯、会议室、打印办公室、办公区：门卫室、楼梯、会议室、打印办公室、卫生间、各办公室桌面等。卫生间、各办公室桌面等。n 注意：厂区垃圾站属于重点区域。注意：厂区垃
22、圾站属于重点区域。2、良好的现场、良好的现场现场管理现场管理o 现场管理的目标现场管理的目标n 现场整洁、有序现场整洁、有序n 标识完整、清晰标识完整、清晰n 记录填写完整、清晰、及时记录填写完整、清晰、及时n 行为符合行为符合SOP2、现场管理、现场管理o 现场活动：现场活动：n 生产生产/操作清洁消毒设备维护物料操作清洁消毒设备维护物料贮存贮存o 准备物品：准备物品：n 文件、记录、状态标识文件、记录、状态标识n 设施、设备、仪器、仪表、工具、模具；设施、设备、仪器、仪表、工具、模具；n 容器具、容器具、洁具洁具n 其他相关物品其他相关物品现场检查的准备现场检查的准备n5So清理：有用与无
23、用清理：有用与无用o整理：定置与标识整理：定置与标识o清洁：清洁与卫生清洁：清洁与卫生o维护：维护与保养维护：维护与保养o素养：形成好习惯素养：形成好习惯强化现场管理强化现场管理n 卫生管理卫生管理o 洁具管理：分类、整洁、限定使用区域洁具管理：分类、整洁、限定使用区域o 工衣清洗：按时、区分、消毒工衣清洗：按时、区分、消毒o 更衣要求：标准更衣程序更衣要求：标准更衣程序o 生产清洁、消毒：规定、执行和记录生产清洁、消毒：规定、执行和记录强化现场管理强化现场管理n 物料控制物料控制o 状态标识明确、信息完整；状态标识明确、信息完整；o 数量、帐、卡和实物一致数量、帐、卡和实物一致o 放行控制明
24、确，质量参与；放行控制明确，质量参与；o 特殊物料管理（不合格物料、特殊物料管理（不合格物料、退货产品、退货产品、样样品等），规定区域、标识、隔离和记录品等），规定区域、标识、隔离和记录o 储存条件是否与物料和产品相一致，记录完储存条件是否与物料和产品相一致，记录完整整强化现场管理强化现场管理o 标识标识n文件、记录标识：有效版本控制文件、记录标识：有效版本控制n设备状态标识：完好运行待修停用设备状态标识：完好运行待修停用n各种容器标识：已清洁待清洁有效期限各种容器标识：已清洁待清洁有效期限n生产区域状态标识：已清洁待清洁相关生产区域使用情生产区域状态标识：已清洁待清洁相关生产区域使用情况况n
25、生产状态标识：生产品名批号生产开始时间生产状态标识：生产品名批号生产开始时间n公用系统各生产区域的系统图、管道介质名称及流向公用系统各生产区域的系统图、管道介质名称及流向n计量标识：校验合格有效期停用校验不合格等计量标识：校验合格有效期停用校验不合格等强化现场管理强化现场管理o 员工培训员工培训n 岗位职责岗位职责n SOP的熟悉程度的熟悉程度n 相关的记录填写（批记录运行记录等）相关的记录填写（批记录运行记录等）n 实际操作实际操作/技能技能n 对以前工作内容的提问和确认对以前工作内容的提问和确认四、现场检查的准备四、现场检查的准备o 相关物品准备相关物品准备n 工作环境：工作环境：o 会议
26、室、洗手间、休息室等会议室、洗手间、休息室等n 与专家有关的现场准备：与专家有关的现场准备：o 各种登记表各种登记表o 专家工作服装专家工作服装o 专家记录物品专家记录物品o 禁止携带品收集禁止携带品收集n 我方人员更衣、记录等物品我方人员更衣、记录等物品3、软件档案准备、软件档案准备o 迎检资料与其他资料分开迎检资料与其他资料分开o 有效资料和无效资料分开有效资料和无效资料分开o 需要资料和不需要资料分开需要资料和不需要资料分开o 资料应整齐有序（事先确认）资料应整齐有序（事先确认）3、软件档案准备、软件档案准备o两套现行版文件、两套现行版文件、5份文件目录份文件目录o十九大项企业认证档案的
27、整理和检查十九大项企业认证档案的整理和检查n对应档案要求检查有无漏项；对应档案要求检查有无漏项；n对应目录有无漏填记录；对应目录有无漏填记录；n检查有无露填栏和明显错误、明显涂改痕迹检查有无露填栏和明显错误、明显涂改痕迹n按一定顺序整理、装订；必要时附封面和目录按一定顺序整理、装订；必要时附封面和目录o12部分的管理文件主要流程和要点部分的管理文件主要流程和要点o计划的文件的主答人员、档案的主答人员计划的文件的主答人员、档案的主答人员4、人员、人员o 人员准备：人员准备：n 迎检心态：尊重和礼貌、不坑不卑迎检心态：尊重和礼貌、不坑不卑n 微笑、致意、对面避让微笑、致意、对面避让n 不张望、不串
28、岗不张望、不串岗n 身体语言身体语言n 着装着装n 个人面貌和禁带饰物个人面貌和禁带饰物4、人员、人员o 洁净作业要求n 避免快速移动n 气流方向n 有菌观念、无菌操作n 清洁消毒n 坐立姿势n 其它行为4、人员、人员n 掌握岗位要求掌握岗位要求o 岗位知识、技能岗位知识、技能o 公用操作要求公用操作要求o 相关管理要求相关管理要求n 现场状态现场状态n 现场记录现场记录o 时间、数据4、人员、人员n 回答问题技巧：回答问题技巧：o 声音洪亮，语速可稍慢声音洪亮，语速可稍慢o 问什么回答什么，不引申，不狡辩问什么回答什么，不引申，不狡辩o 引用文件回答：如按照文件规定引用文件回答：如按照文件规
29、定o 自己不清楚的不要代替其他岗位或部门回答自己不清楚的不要代替其他岗位或部门回答o 特殊问题，稍加考虑后回答特殊问题，稍加考虑后回答5、制作申报材料、制作申报材料认证申请认证申请o 按申报要求顺序准备、按申报要求顺序准备、A4纸装订纸装订o 相关资质证件复印件盖企业鲜章相关资质证件复印件盖企业鲜章o 认证申请一式两份，并附电子申请文件认证申请一式两份，并附电子申请文件o 上报一份，认证现场准备上报一份，认证现场准备5份份6、自检、演练、公司模拟检查、自检、演练、公司模拟检查o 部门对内部现场、记录进行检查。部门对内部现场、记录进行检查。o 部门之间进行交叉核对部门之间进行交叉核对o 岗位操作
30、演练、相互模拟提问回答岗位操作演练、相互模拟提问回答o 公司按认证检查形式和流程组织模拟检查，公司按认证检查形式和流程组织模拟检查，各部门按照迎检方案布置，人员在岗。各部门按照迎检方案布置，人员在岗。7、制作汇报材料、迎检方案、制作汇报材料、迎检方案o 汇报材料：汇报材料：n 汇报企业实施汇报企业实施GMP情况情况n 有针对性、联系实际有针对性、联系实际n 适当图表、照片适当图表、照片o 迎检方案迎检方案迎检方案迎检方案o 展现企业最好的一面展现企业最好的一面 案例案例n 建议检查路线建议检查路线最终检查组确定最终检查组确定n 人员安排：人员安排：o 陪同人员、公司领检陪同人员、公司领检o 部
31、门介绍、岗位主答部门介绍、岗位主答o 公司、各部门接待人员公司、各部门接待人员o 联络、应急整改人员联络、应急整改人员n 接待准备与物品准备接待准备与物品准备n 信息传递和应急整改信息传递和应急整改检查路线检查路线o 从外到内从外到内o 先整体再局部先整体再局部o 按工艺流程介绍按工艺流程介绍o 重点突出优势工序重点突出优势工序迎检方案迎检方案o 后勤接待组：后勤接待组：n负责检查期间厂外接待专家、车辆调度、酒店餐食和活动安排；负责检查期间厂外接待专家、车辆调度、酒店餐食和活动安排；n厂内会议室及卫生间准备、厂内人员就安排；照相、记录。厂内会议室及卫生间准备、厂内人员就安排；照相、记录。o G
32、MP迎检组：迎检组：n负责厂内整个负责厂内整个GMP检查现场接待、领检、迎检；检查现场接待、领检、迎检；n领检小组：领检小组：*，联络员：，联络员：*。o 应急中心：应急中心：n负责整个检查过程协调指挥和衔接、紧急情况处理、问题建议的分析、负责整个检查过程协调指挥和衔接、紧急情况处理、问题建议的分析、软硬件整改，并及时向专家提出整改报告。软硬件整改，并及时向专家提出整改报告。n工程硬件、各部门配合。工程部门准备部分改造物质，对于发现问题，工程硬件、各部门配合。工程部门准备部分改造物质，对于发现问题，当日整改完毕。当日整改完毕。发现问题的处理发现问题的处理o 应急中心应急中心 *办公室办公室 内
33、线：内线：*外线：外线：*o 态度谦虚、不争辩、不推诿态度谦虚、不争辩、不推诿o 及时整改及时整改o 及时传递和会稿：联络人员、岗位人员及时传递和会稿：联络人员、岗位人员o 通知其他岗位通知其他岗位o 制定整改方案和与检查组沟通制定整改方案和与检查组沟通o 生产过程中紧急情况处理o 处理原则：处理原则：n 本着防污染、防混淆、防差错原则，情况发生前正常物料、发生时正在操作的物料，恢复正常后继续的物料应区分标识和存放，经质量部门评价批准后按规定处理，以降低或避免损失。生产过程中紧急情况处理o停电或空气净化系统突然故障：n立即停止生产操作，关闭设备电源。n将正在操作物料密闭，做好标志。n紧急情况发
34、生前、发生时、恢复生产后的物料产品区分标志存放，等待处理通知。n除立即向上级汇报等必要走动外，人员尽量减少走动；若时间长，接到通知后缓慢离开，所有动作幅度应尽量小。n避免开启层流保护和通往低级别区域的门和传递窗。n恢复正常后，空气净化系统需自净一段时间，接到上级通知后方才恢复生产。o设备故障n立即停止运行，向上级或质量部门汇报，等待处理；o其它紧急情况n若遇危及安全紧急情况，如火灾、超压等必须立即汇报并同时做适当处理，避免事故扩散。8、动态生产准备、动态生产准备o 接到检查通知后进行接到检查通知后进行o 动态生产计划（包括公用系统清洁消毒、动态生产计划（包括公用系统清洁消毒、运行、监测、生产准
35、备、领料、生产等）运行、监测、生产准备、领料、生产等）o 各系统、设备检查前一到两天必须做认证各系统、设备检查前一到两天必须做认证状态模拟运行。状态模拟运行。o 各区域温湿度、压差必须随时保持规定范各区域温湿度、压差必须随时保持规定范围。围。o 可提前做好相关准备工作（包括领料称量、可提前做好相关准备工作（包括领料称量、配料检测、调机等）配料检测、调机等）8、动态生产准备、动态生产准备o 按迎检方案做好接待物品准备按迎检方案做好接待物品准备o 放现场记录逐份详细检查，特别是当月当放现场记录逐份详细检查，特别是当月当批的运行记录、监测记录、清洗消毒记录批的运行记录、监测记录、清洗消毒记录填好后经
36、迎检技术负责人检查。填好后经迎检技术负责人检查。8、动态生产准备、动态生产准备o 检查前一晚空调系统严格臭氧消毒。检查前一晚空调系统严格臭氧消毒。o 检查前一天晚上、检查当日早上必须专人负检查前一天晚上、检查当日早上必须专人负责清理厂区垃圾站，清理后垃圾站除指定物责清理厂区垃圾站，清理后垃圾站除指定物品外禁止使用。品外禁止使用。o 检查前一天各部门必须经迎检小组检查后下检查前一天各部门必须经迎检小组检查后下班。班。o 检查第一天所有部门提前上班做准备。检查第一天所有部门提前上班做准备。3。2现场检查现场检查o 公司路线准备公司路线准备o 领检人员：领检人员：o 部门接待与更衣指导：部门接待与更
37、衣指导：o 部门路线：部门路线：o 部门主介：部门主介：o 岗位主答：岗位主答：o 应急与整改应急与整改所有现场状态复核，状态维护所有现场状态复核，状态维护重点动态工序和公用系统、环境条件重点动态工序和公用系统、环境条件避免随意的废弃物和垃圾出现避免随意的废弃物和垃圾出现现场决不允许出现的问题现场决不允许出现的问题o 物料帐、卡、物不符（含菌种、车间物料）物料帐、卡、物不符（含菌种、车间物料）或没有标签或没有标签o 现场演示无法操作、不能说清如何工作现场演示无法操作、不能说清如何工作o 废旧文件、撕毁记录，随意涂改（包括垃圾废旧文件、撕毁记录，随意涂改（包括垃圾桶、垃圾站）桶、垃圾站）o 专家
38、面前推卸责任、争辩、训斥下属专家面前推卸责任、争辩、训斥下属o 环境温湿度、压差、洁净区密封等环境温湿度、压差、洁净区密封等3。3软件检查软件检查o 资料准备：资料准备：o 12部分文件回答部分文件回答o 档案主答：档案主答：o 记录主答：记录主答：o 应急与整改：应急与整改：o 不随意代其他部门或岗位回答问题不随意代其他部门或岗位回答问题3。3末次会议末次会议o 软硬件检查结束后，专家汇总约软硬件检查结束后，专家汇总约2小时小时o 末次会议人员：末次会议人员：n 原首次会议人员原首次会议人员n 增加部分关键岗位人员增加部分关键岗位人员结束结束o 欢送检查组离厂欢送检查组离厂四、近期重点四、近期重点o 部门、岗位自查部门、岗位自查充分暴露问题：充分暴露问题：n现场缺什么物品现场缺什么物品n文件规定的问题文件规定的问题n设备运转的问题设备运转的问题n其他等其他等n有什么问题及时汇报，不能藏、捏，存侥幸心理有什么问题及时汇报，不能藏、捏，存侥幸心理o 模拟检查时：模拟检查时：n硬件检查时：各岗位人员应在现场；硬件检查时：各岗位人员应在现场；n记录档案：收集整理，自己先清理一遍，备查；记录档案：收集整理，自己先清理一遍，备查；o 精心准备动态现场，反复演练。精心准备动态现场，反复演练。
