1、1华润水泥控股有限公司华润水泥控股有限公司安全环保管理评价体系安全环保管理评价体系(2012(2012版版)2华润水泥控股有限公司安全环保管理评价体系华润水泥控股有限公司安全环保管理评价体系一、总一、总 则则一）评价体系背景一）评价体系背景 1 1、综合评价各利润中心安全、环保管理水平，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实水泥控股精益管理的经营理念，提高各利润中心安全环保管理能力；以人为本、关注员工安全；推行资源节约、开创环境友好；全面落实控股八大安全观，促进华润水泥科学发展、安全发展、持续发展，以可持续发展提升核心竞争力，成为受人尊敬的水泥、混凝土供应商！3 2 2、“一切以人为
2、本”，安全责任是每一位管理者的第一责任，“要进一步加大工作力度，建制度、重检查、勤反思、强考核！”通过“群防、严查、重处”执行安全环保管理制度，落实安全环保管理举措，提升各利润中心安全环保管理水平，实现“超越利润之上的追求”。3 3、本体系是对利润中心安全环保管理工作全面评价，评价指标和过程旨在推进管理、完善防护、减少事故，最终评价结果纳入生产管理评价、并与基地年度业绩合同考核挂钩。4（二）评价组织机构（二）评价组织机构 1 1、安全环保管理评价领导小组：、安全环保管理评价领导小组：组组 长：长：邱苏浩 副副 组组 长：长：刘建伟 王军祥 纪友红 张应中 董群科 魏春兰 刘贵新 郑青宏 蔡 翔
3、 张建明 汪学新水泥控股评价工作小组评价领导小组52 2、安全环保管理评价工作小组：、安全环保管理评价工作小组：组组 长长：汪学新 副副 组组 长长：谢运兆 谢 鹄 古向东 赵 清 金彩珍 姚齐平 李森林 组组 员员：刘平松 黄位荣 王 峰 梅常建 王良志 陆有明 郝保东 刘光东 部分基地专职安全环保管理人员63 3、工作小组程序：、工作小组程序：、组成评价工作小组（半年/全年）、组织受评基地首次会议并现场检查 、工作小组根据检查结果，形成评价报告 、组织受评基地末次会议并通报检查报告 、工作小组编制评价报告，并向领导小组汇报4 4、评价报告程序：、评价报告程序：上报水泥控股批准上报水泥控股批
4、准工作小组编制评价报告工作小组编制评价报告上报领导小组审定上报领导小组审定7 7二、评二、评 价价 标准标准（一）安全环保管理评价体系共分为七个大项总分1000分，分基地类型,各项目管理在不同基地类型所占分值比重不同，最终得分按100分计：1、水泥熟料基地七项及比重：安全环保指标8%、矿山安全15%、基础管理15%、现场安全20%、消防安全10%、交通安全12%、环境保护管理20%；2、水泥粉磨站六项及比重：安全环保指标5%、基础管理20%、现场安全30%、消防安全10%、交通安全10%、环境保护管理25%；3、混凝土基地四项及比重：基础管理15%、现场安全15%、交通安全30%、环境保护管理
5、40%。8 8（二）安全环保管理评价每半年评价一次，其中半年的评价结果作为中期通报结果，进行评价、对比、分析；以年终评价的实际得分计为最终得分；发生人员伤亡事故，分别计入半年和全年评价扣分项。发生人员伤亡事故，分别计入半年和全年评价扣分项。（三）半年或前期评价结果跟踪：对于半年或前期评价不合格项目，各公司必须及时整改；评价小组将在本期或年终的现场评价中跟踪这些整改项目完成情况，仍未整改完成或未整改的项目将在本次安全环保评价体系（1000分）中额外扣罚5-10分/项。特别说明：特别说明：所有评价体系各单项分值中的扣分项，扣完该分值项分数为止，奖分项最多为分值的0.5倍。9 9三、计分标准三、计分
6、标准(一）安全环保管理评价计算总分为1000分，按比例在生产管理评价、混 凝土管理评价中折算最终得分为100分制，分七大项进行评价。计分公式：Y=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)*0.1 Y-年度（半年）评价总得分;A-每一大项年终（半年）实际评价得分。说明：死亡和重伤以上事故，在生产管理评价、混凝土管理评价总分中 额外扣除，不在本体系计分之内。（二）安全环保部牵头组织检查、评价和考核，检查评价可以协同运营部 开展生产管理评价、混凝土管理评价时一同开展，对检查结果进行 进行公布，跟踪整改；（三）设立安全环保奖，水泥基地、混凝土基地每年奖安全环保评价得分 前三名的基地。10水泥熟料基
7、地安全环保评价体系水泥熟料基地安全环保评价体系 111、安全环保指标（A1：80分）一级一级KPI KPI 二级二级KPI KPI 三级三级KPI KPI 指标定义指标定义 目标值目标值 分值分值 评分标准评分标准安全环保指标安全管理控制目标（30）员工工伤轻伤事故控制要求 按人体轻伤事故鉴定评价 520超过目标值全扣，轻、重、死亡等事故率为零奖励10分安全事故记录及报告 死亡、重伤、轻伤及交通事故填写和上报 按要求及时上报5每发现瞒报、不及时上报全扣安全培训教育日常培训、专项培训、三级教育培训、转岗培训、班组安全活动等培训活动范畴记录完整、半年培训完成计划率85%以上，全年安全培训活动时间不
8、少于36个小时，完成率90%以上5不符合扣5分12一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准安全环保指标节能减排指标（50分）分解目标指标根据控股下达的节能减排目标指标，分解到部门。分解到部门3未分解，扣3分，分解未考核扣2分。目标指标统计、分析至少每半年统计、分析1次节能减排目标完成情况；且统计方法正确，数据准确。统计数据准确，方法正确3未统计，扣3分；统计数据每错1字扣0.5分；统计方法不正确，扣0.5分；只统计未分析，扣0.5分。万元产值（可比价）综合能耗每万元产值（可比价）消耗的能源之和见安全环保类指标和指引10高于
9、或等于标杆值加5分，低于或等于最低值减5分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分万元增加值（可比价）综合能耗每万元增加值（可比价）消耗的能源之和10高于或等于标杆值加5分，低于或等于最低值减5分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分二氧化硫排放量全年二氧化硫总排放量12高于或等于标杆值加6分，低于或等于最低值减6分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分氮氧化物排放量全年氮氧化物排放量总和12高于或等于标杆值加6分，低于或等于最低值减6分，得基准值不加分不减分，其余按比例加减分1、安全环保指标（A1：80分）132、矿山安全管理（A2：150分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级
10、三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全管理安全管理体系及组织建设（8分）安全架构、体系安全体系健全组织架构清晰、明确安全委员会 组织架构清晰，成立公司层面的矿山安全委员会，明确权限和职责；3无正式下文的扣1分,未包含主管领导、安全员等每项扣1分未明确权限和职责的扣2分 至少每三个月举行一次安委会会议，并发放会议纪要至会议成员；2缺一次会议扣1分，无纪要或未发到成员、无会议签到少一次扣1分 安委会提出的安全改善建议能贯彻执行；1无跟踪记录的扣1 分安全管理人员设立专门的安全监督管理人员至少设置一名专职安全员,安全员直接向部门领导汇报工作，工段内设置兼职安全员
11、不少于3人2未设置人员不足扣1分/项14一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准规章制度（14分）基本要求制度规范、更新矿山安全生产管理制度规范行文、发放给相关工段、班组并执行，每年对规章制度的内容进行更新3 缺一项，扣1分安全生产责任制明确责任 制订矿山各级人员的安全职责，并为各人所理解，重要岗位责任制上墙2 缺一项责任制扣1分、抽查管理人员，不理解安全职责的每人扣1分。安全制度建立完善的制度 包含有（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；（
12、5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度5缺一个制度扣1分建立完善的规程 包含有采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆等现场作业人员必须有操作规程。4缺一个规程扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）15一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全教育 培训（18）安全培训
13、培训持证合规，移动设备经考核合格独立上岗 矿山分管主要领导、矿山部安全第一责任人（矿长）、专职安全员持安全资格证书6缺一证扣3分特种作业人员资格证书（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员）2缺一证扣1分 移动设备独立上岗有考核记录2无考核合格、部门领导签字认可的扣1分/人严格矿车驾驶员招聘上岗流程跟车过程评估、考核合格-独立上岗考核合格。2 无专项考核流程的扣2分，无独立上岗考核，每人扣1分日常教育培训到位制订年度安全培训计划，计划应分解至月度，并覆盖各级员工（爆破工、司机等）2 内容涵盖日常教育、特种作业人员
14、，缺一项内容扣1分，未经部门领导签批扣1分部门、工段培训包括到各工种培训，培训记录齐全、班组活动每月不少于四次4培训资料无签到、培训内容等，每项扣1分，换岗未进行培训的每人扣1分，班组活动不达到的每缺一次扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）16一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全 检查、会 议（8分）安全检查检查符合要求 每月组织一次矿山安全大检查，对检查结果形成闭环管理4检查记录资料包括：签到，检查整改单、验收单等，少一次会议扣1分，少一项资料扣1分安全会议会议记录齐全 矿山安委会每月至少一次，安全会议上
15、形成的决议，均制订了行动计划，明确了责任人和期限4少开一次会议扣1分、少签到、纪要、监控事项、汇报内容，每项,1分职业健康管理（5分）值班室设置现场设置休息室（值班室、驾驶室）休息室达到防粉尘、噪音功能；有风扇、空调设置、移动设备驾驶室设置有空调，玻璃窗保持完好3缺一项扣1分御寒、防暑为作业人员采取御寒、防暑措施高寒地区发放御寒棉衣；高温作业人员发放防暑药品，保证饮水供给，夏天供给防暑饮料（绿豆汤、茶水等）2缺一项扣1分合规要求（5分）“三同时”审批改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续 未生产的矿山，各类批复、证照及时跟进；生产一年的矿山获得安全生产许可证、采矿权证5有证照项目列表及跟
16、踪资料否则扣2 分/项，未取证扣3分/项事故管理（4分）事故管理规范“四不放过”原则，事故调查报告清晰包括：事故发生经过、事故报告情况、事故应急处理措施、事故原因分析、事故责任追究、预防措施、各类事故定性准确、防范措施得当，同类事故无重复发生4事故定性不准确，调查报告不清晰每项扣1分，有重复事故发生的，每次扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）17一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全爆破及材料管理（14分）爆破作业符合民用爆破物品安全管理条例爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合民用爆炸物品管理条例规定，
17、有严格的管理、领用和清退登记制度。3管理理制度至少包括：保管员职责、值班保卫制度、出入库及领用、退货规定、安全管理规定，每少一项内容扣3分；无监控和人员进出记录的扣1分符合爆破安全规程实施手册爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点符合安全要求，实行定时爆破制度，爆破区域划定警戒线,并有专人警戒，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。4未设置、每缺一项扣1分有爆破设计说明书包含：炮孔平面布置图、爆破网络平面图、装药结构图、施工说明、安全防范措施等内容；爆破作业按要求审批（10吨以下的经部门审批，10吨以上报公司分管领导审批）3每缺一项扣1分有现场技术交底内容、现场验孔记录、有爆前
18、会记录、有检查雷管和炮孔数目记录4每缺一项次扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）18一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全爆破及材料管理（10分）爆炸物品安全管理条例执行情况领用手续规范爆破器材出入库的有关规定上墙1缺一项扣1分有专用的爆破器材领用和退库单并实行双签；爆破器材的领用、消耗及剩余数量建立台帐2发现违反一人次扣1分，台账不规范完整、涂改每处扣2分有爆破器材的月度采购计划；有爆破器材的月度盘库记录、清晰完整2缺一项扣1分运输、使用规范运输爆破器材使用专业车辆；有专人押送，运输记录清晰2缺一项扣1分装
19、卸爆破器材地点有明显的信号标志；当班火工材料消耗记录、双签3现场相关人员不了解设置信号标志扣1分/人，无双签扣2分2、矿山安全管理（A2：150分）19一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定指标定义义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全采场管理（16分）采场作业要求钻机作业规范 钻机在架头前沿穿孔保持3米以上安全距离2违反一项扣2分铲装作业规范推土机边坡作业时，旁边不应有人作业或逗留,不能站在推土机上或刮板架上，推土机不能后退开向平台边缘；挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留4每违反一项扣2分铲装作业，架头上无大块；推土机工作时离架头米以上
20、距离、反铲降架头作业时，履带板和架头边缘保持2米以上距离；各设备不工作时设备撤离架头，停放在安全的区域4每违反一项扣2分边坡作业规范液压铲在边坡工作时，液压铲履带板的外侧和边缘保持在1米以上的距离，边坡地段铲装时有专人指挥，将边坡表面大块处理彻底2每违反一项扣1 分排土场管理保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁居民点、铁路、道路、永久性建筑等的安全，有安全距离设计规定2不符合扣2分用电管理规范电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志；移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆；电铲的电缆线必须架空设置，原破损外套部分必须及时用专用防雨隔水材料包裹好；室外安装的配电箱采用
21、防尘、防雨型2有违反一项扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）20一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI 指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全安全防护、要求（10分）安全设置破碎口设置规范设永久性的钢制护挡，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的252高度不够2/5扣2分,达到1/3给1分溜井的卸矿口应设车档，周围应有明显警示标志、良好照明和安全护栏，机动车辆卸矿时，应有专人指挥，卸矿时人员不应靠近2违反一项扣1分道路设置规范运矿道路两侧设护坡（要求高度1.2米,顶部宽度0.5米）；边坡护坡设置反光警示3未设置扣完分，部分未设置或不达到要
22、求每项扣1分，无反光警示扣1分在急转或陡坡处设置紧急避险区或紧急避险车道，并有明显标识1无紧急避险区域全扣，无标识或不清晰扣0.5分运矿道路限速行驶，设置限速牌，最高车速不得超过40km/h，矿山环山道路车速不得超过30km/h1无限速标识扣全分，设置位置不明显，不起到警示作用的扣1分生产期间道路进行洒水防尘处理1无防尘措施的扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）21一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全安全防护、要求（13分）安全设置警示设置规范道路设置里程标识，在有落石、滑石危险高边坡路段设置明显警示牌和标
23、识；在视线有障碍的拐弯处设广角镜和警示标志；3缺一处扣1分爆堆、铲装工作平台边坡、台段应设有警示标识、标志牌；3缺一处扣1分劳保穿戴符合要求现场人员戴安全帽，安全帽搭扣系好；现场人员穿劳保服、劳保鞋；高空作业人员系安全带；破碎粉尘作业场所人员戴防尘口罩、戴耳塞；电工作业时穿绝缘鞋；经常出入道路人员穿反光背心4发现违反一人/项，每项扣1分排水设置设置有完善的排水防洪管网系统，定期清理排水沟，保持排水顺畅2排水管网不顺畅扣1分/处，排水直接流向农田作物的扣1分在开展排水防洪专项检查或纳入安全检查1半年内未开展专项检查或检查无闭环扣1分2、矿山安全管理（A2：150分）222、矿山安全管理（A2：1
24、50分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全矿山车辆安全（6分）道路车辆管理驾驶安全要求驾驶时必须正确佩戴安全带，禁止打电话，在驾驶室外时正确佩戴安全帽2违反一人次扣1分运矿道路严禁摩托车行驶；未经允许非工作人员、外来车辆禁止进入运营生产的矿山生产作业区，并设置告示牌1无告示牌扣1分，有违反扣0.5分驾驶员对车辆日常检查执行三查制度，一车一台账，车辆安全装置齐全完好，外观良好 3无车辆检查记录扣1分，轮胎、灯光、视镜每少一个点不合格扣1分，制动、转向每发现一项扣1分，车辆外观良好，发现一车处扣 1分监控和处置（
25、8分）培训演练应急处置培训演练要求对救护队组织培训，进行员工救援、自救、互救知识的培训和演练2未成立救护队的扣1分，未开展应急救护培训的扣2分开展预案演练、消防处置演练2年内矿山人员未开展过预案演练的扣2分，半年内未进行过消防处置演练的扣1分，全年开展不达两次的扣1分/次危险区域监控边坡浮石管理对采场、边坡道路浮石进行监控，在大雨、暴雨后，爆破后要进行检查、监控4未建立采场、无道路浮石检查监控记录的扣1分，记录不清晰，检查资料不完整的扣1分/项23一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定指标定义义目标值目标值分值分值评分标准评分标准矿山安全应急方案（11分）应急预案、
26、处置方案矿山预案或应急处置完善应急物资至少包含：药箱（消毒、止血药品）、绷带、担架、固定板等2无应急物资准备扣2分，物资不全每项扣1分包含矿山生产安全事故专项应急预案、滑坡坍塌事故专项应急处置、防洪防雾自然灾害应急处置、雷雨天气爆破应急处置、炸药库火灾、爆炸应急处置，矿山车辆交通事故应急处置2缺预案扣1分/项，缺处置扣1分/项消防管理规定包含森林火灾、油库火灾、车辆火灾等，矿山生产过程使用的爆破器材、润滑油放置点等消防制度规定2缺一项规定的扣1分油库、炸药库等划定防火区域，在区域入口设置消防安全警示牌，油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；防静电接地良好2每少一项（处）内扣1分油库、润滑油
27、放置点、电力室、各矿车、移动设备等区域配置消防器材，并保持完好有效，岗位人员会使用灭火器3消防设备设置不完善的扣1分/处，不会使用扣1分/人2、矿山安全管理（A2：150分）243、基础安全管理（A3：150分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定指标定义义目标值目标值分值分值评分标准评分标准基础管理组织建设（10分）安全管理体系包含组织架构、监督部门、安全管理人员、安全方针安全体系健全，组织架构清晰2组织架构不清晰的、未正式下文的各扣1分设立专门的安全监督管理部门1相关制度或文件未明确安全监督管理部门为安全生产部的，扣1分专（兼）职安全管理人员数量达到管理手册要
28、求6有熟料的水泥基地安全生产部设分管领导1名，专职安全管理人员至少设2名（2条线3名,3条线以上按比例增加），矿山部设1名专职安全管理人员；2、安全生产部未设分管领导的扣3分，专职安全管理人员未达要求的扣3分有适合公司现状的安全方针，并予以公布，员工了解安全方针内容1安全方针未公布扣1分；2、随意抽查1-2名员工，答不出的扣1分；253、基础安全管理（A3：150分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定指标定义义目标值目标值分值分值评分标准评分标准基础管理组织建设（5分）安全委员会公司安全管理最高组织及职责成立公司层面的安全委员会，明确权限或职责2未规范发文成立安
29、委会的，扣1分，未制定安委会职责或权限的，扣1分至少每三个月举行一次安委会会议，并发放会议记录至会议成员，会议决议能贯彻执行3安委会主任不参加会议、无会议纪要扣2分/项基础管理安全责任制（7分）责任落实全员参与责任分解制订公司各级人员及各职能部门的安全职责，并为各人所理解2 缺制定的扣1分，抽查1-2管理人员，了解不主要安全职责的扣1分。每年组织层层签订安全责任书2未签订到员工个人的，扣2分每年对安全责任书的完成情况进行评比，予以公布1未公布，扣1分将员工安全表现纳入月度、年终绩效考核2月度绩效工资无安全考核内容的（10%以上），扣2分263、基础安全管理（A3：150分）一级一级KPIKPI
30、二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准基础管理制度建设（5分）安全管理制度完善制度并落实执行编订安全生产管理制度包括培训、检查、会议等，并规范行文发放给相关部门、宣贯和培训并及时更新5制度内容不全扣1分，未规范发文的扣1分，未宣贯和培训扣2分，一年内未更新或修订的扣1分会议管理（8分）安全会议落实会议制度闭环管理至少每月召开一次公司级安全会议，形成会议纪要并发放给会议成员,4无公司领导参加的一次扣2分，未发放至会议成员的，扣1分安全会议上形成的决议，均制订了行动计划，明确了责任人和期限并跟踪落实4未制订行动计划的扣1分，行动计划无责任人扣1
31、分，无期限要求扣1分，未跟踪扣2分危险源管理（10分）安全检查、危险源辨识、隐患管理有效监控闭环管理每月组织一次安全大检查，对检查结果形成闭环管理4无公司领导带队检查的一次扣2分、检查发现的隐患无专人跟踪整改的一次扣2分组织开展岗位危险源辨识，进行风险评价，制定相应的风险控制措施4投产6个月后未开展危险源辨识的扣1分，无风险控制措施的扣1分，无风险分级及重要危险源控制措施的扣2分鼓励员工上报安全隐患，隐患的整改有专人跟踪，形成闭环管理2无上报记录扣1分，未形成闭环管理扣1分273、基础安全管理（A3：150分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目
32、标值分值分值评分标准评分标准基础管理培训管理（20分）制度及培训要求按制度执行、有效开展、依据安全生产的实际需求，制订年度安全培训计划，计划应分解至月度，并覆盖各级员工2不符合扣1分/项进行三级安全教育，新员工及换岗员工进行安全教育，经考试合格3检查发现新入职员工未按公司-部门-班组顺序进行三级安全教育的1名扣1分，未考试合格就安排上岗的1名扣1分，换岗未进行培训的1名扣1分每次安全教育培训均有培训效果评估1每少一次扣1分持证培训合规持证公司主要负责人及安全生产管理人员具备法定的安全资质证书特种作业人员持证上岗，证件在有效期内6缺一人持证扣1分，未持证或证件过期扣1分/人培训宣贯传达上级精神、
33、宣贯手册组织人员学习、宣传集团控股下发的指示精神及相关制度5未传达、宣传各项文件精神的扣2分/项，未结合实际制定相应的实施措施的扣2分组织进行了华润水泥管理手册（第3版）安全环保篇宣传培训，并形成记录3未向公司管理层宣传扣1分/人，未向公司员工宣传扣1分/人283、基础安全管理（A3：150分）一一级级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定指标定义义目标值目标值分值分值评分标准评分标准基础管理应急管理（10分）公司级应急预案预案完善建立书面的公司级应急预案，并进行内部评审，规范行文发布2未进行内部评审扣1分，未规范行文发布扣1分预案覆盖所有潜在紧急情况(如火灾爆炸、高处坠落
34、、物体打击、触电、滑坡、食物中毒、物料泄漏、灼烫及自燃灾害等)3每缺1项扣1分预案培训、演练有效演练和评估成立应急管理小组、接受相关培训1未成立应急小组并培训的，每项扣1分每年至少举行一次自然灾害及其他预案演练，演练之后对演练结果进行评估21年内未举行自然灾害演练的扣1分，未举行其他演练的扣1分，未对演练结果进行评估的扣1分/次预案每年至少评估和更新一次，当有重大变更，预案实时更新2不符合扣1分/项安全宣传活动（6分）安全宣传有效开展宣传公司办公地点设立安全宣传栏，有条件的在车间设立安全宣传栏2公司未设宣传栏或无安全环保内容扣2分安全活动多种形式开展安全活动积极开展安全月活动，通过开展安全研讨
35、会、讲座、消防运动会、知识竞赛、展览、观看安全教育影片等形式多样的活动提高员工的安全意识4无安全月活动活动方案扣2分，未开展活动扣4分，未总结扣1分293、基础安全管理（A3：150分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准基础管理法律法规收集（2分）法律、法规及数据库法律法规收集及更新建立一个适用的法律法规库，并进行分类管理，至少每年更新一次法律法规数据库2未建立，扣2分，不符合扣1分/项安全信息（2分）安全信息报送按规定及时报送华润水泥控股安全报表报送及时安全报表报送数据全面、准确2不符合每项扣1分特种设备安全（5分
36、）台账管理台账完善有完整的特种设备台帐，且及时更新2台帐未列出全部特种设备明细的扣2分注册复检 有效特种设备投入使用前进行了注册，且定期复检3新建企业投产6个月后未注册的，缺一台扣1分，未定期复检的，每台扣1分职业卫生管理（7分）职业卫生监测合格每年进行职业卫生监测(粉尘、噪音），监测结果合格3投产一年后的企业，未进行卫生监测的扣3分，监测结果每超标，未采取措施的扣2分/项健康体检按时开展体检每年组织进行职业健康体检，建立职工职业健康台帐4未组织进行职业健康体检的扣4分，未建立职业健康台帐的扣2分，303、基础安全管理（A3：150分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKP
37、I指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准基础管理食品安全（4分）食品安全管理相关食品安全、卫生管理建立食品安全卫生管理制度、食品验收制度并有验收记录2不符合扣1分/项从事食品有关人员具备有效健康证2食堂从为人员无体检办理健康证的，每少1人扣1分劳保管理（6分）劳保用品安全帽、劳保鞋、防尘口罩、安全带、绝缘鞋等有劳保用品采购、发放台帐，采购、发放及时2未建立台帐或未及时采购、发放的扣1分/项劳保用品质量符合国家安全标准，种类、数量、发放周期符合要求4防尘口罩、安全帽、安全带、绝缘鞋等特殊劳保用品“三证”不全的，扣2分/项；不按标准发放的扣2分安全投入（3分）安全投入安全投入费用编制
38、年度安全投入计划，并跟踪执行情况2未编制年度安全投入计划的扣1分，无专人跟踪执行情况的扣1分建立安全经费台帐，每月汇总记录安全费用1未建立安全经费台帐的扣1分，313、基础安全管理（A3：150分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标指标定义定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准基础管理检修管理（10分）检修安全及危险作业检修过程监控及有效预防停窑大修的，召开大修动员大会，检修部门和相关方负责人和安全管理人员参加2未召开大修动员会的、无公司领导主持召开的、无相关方负责人和安全管理人员参加的扣1分/项进行检修风险辨识、评价，制定安全措施并落实4未制订安全措施的扣2分
39、，无专人跟踪落实的扣2分有各类危险作业安全操作规定（动火、清库、停送电、开停机等）2每缺一项或内容不全的扣1分各类危险作业审批手续齐全、且建档备查2未建档的扣1分，未按规定审批的扣1分相关方管理（10分）第三方人员安全管理分包方或与我方有业务的人员必须与第三方签订安全协议2发现1例未签扣1分结算工程费用时必须有安全管理人员签字确认2发现1例未签扣1分第三方人员实行登记制度，要有完整的用工登记表2第三方人员未登记造册的扣1分，用工或岗位未明确的扣1分第三方人员培训制度，并有完整的培训记录2未对第三方人员进行培训并考核考试的，每缺1人扣1分每年组织进行职业健康体检，建立个人职业健康台帐2未组织进行
40、职业健康体检的扣1分/人，未建立职业健康台帐的扣1分323、基础安全管理（A3：150分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定指标定义义目标值目标值分值分值评分标准评分标准基础管理行为管理（10分）安全行为观察有效促进安全行为，减少不安全行为制定了安全行为观察制度2制度内容包括各层级人员的开展频次、安全行为观察计划、实施、统计及反馈等内容，未制定的扣2分将安全行为观察活动纳入各级管理人员的月度绩效考核，建立长效机制2未将活动开展情况纳入管理人员的月度绩效考核的，扣2分安全行为观察活动正常开展4管理层、部门经理、工段、班组长、其他管理人员未按制定的频次开展观察活动的
41、，每缺一个层级或一次扣1分针对安全行为观察活动中发现的问题进行统计和分析，提出改善要求。2未进行统计和分析，并提出改善要求的，扣1分部门安全管理（10分）部门安全工作安全检查、会议、活动矿山部、制造部、储运部等主要生产部门每月至少召开一次部门安全会议，开展一次部门安全检查，并形成闭环管理4未召开部门会议、部门安全检查，每少一次扣2分；未形成闭环的，每少一次扣1分矿山部、制造部、储运部等主要生产部门班组安全活动每月至少开展4次6每少一个班组未开展扣2分，每少开展一次扣2分334、现场安全管理（A4：200分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值
42、分值分值评分标准评分标准现场管理生产区安全管理（46分）安全防护现场环境、设备防护、警示到位各楼层、通道栏杆齐全完好6每发现一处扣1分各楼层孔洞须用盖板盖好，地面各类坑洞有围护6每发现一处扣1分电机联轴节等转动部位有防护罩6每发现一台存在安全装置不全扣1分，皮带头尾轮、配重、除铁器等有防护装置，各类安全装置完好、应有禁止跨越之警示标志6每发现一处扣1分球磨机两侧设有栏杆、警示牌、运转时严禁人员通过4每缺少一侧扣1分现场工作间张贴了安全操作规程4主机设备每缺一台扣1分CO气体分析仪完好、有效2分析仪不正常的扣2分起重设备吊钩有防脱钩装置，上升限位、制动器等安全装置齐全完好6每发现一处扣1分设备巡
43、检通道畅通，无杂物，油污，照明良好6每发现一处扣1.5分344、现场安全管理（A4：200分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标指标定义定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准现场管理生产区安全管理（38分）作业规程遵守作业规程乙炔气瓶竖立放置有防倾倒装置，严禁和氧气瓶一同运输，使用时有防回火装置、气管和电源线无交叉现象4每发现一次扣1分气割作业时氧气瓶和乙炔气瓶间距大于5米，距明火距离大于10米4每发现一次扣1分检修时，起吊设备周边必须隔离、警戒4每发现一处扣1分现场无人值班电气室门应锁上，四周无孔洞，绝缘设施齐全4每发现一处扣1分电源线、焊接电缆与电焊机连接处
44、接线无裸露，有安全防护罩或防护板隔离，严禁使用易燃易爆气体管道或楼梯扶手作为接地装置4每发现一处扣1分停机检修办理停电手续，挂牌、开关设置在停止状态2每发现一处扣1分工程车辆（叉车、装载机）作业或行驶中严禁搭乘人员、装运危化用品4每发现一次扣2分预热器清料所处通道畅通，发生意外能及时躲避2每发现一处扣1分现场危险源标识和安全警示标识清晰、齐全6重要场所、消防场所等缺一处扣1分现场设置专用配电柜和漏电保护装置，配电柜门关好，配电线路及电线完好，无老化、破皮等现象4每发现一个配电柜门、检修箱门没关好扣1分；无漏电保护装置的每处（个）扣1分；每发现一处电线老化、破皮的扣1分354、现场安全管理（A4
45、：200分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准现场管理生产区安全管理（20分）环境安全现场洁净、规整现场无明显的漏油或影响安全通行的积灰、积料8每个点扣2分各类警示标牌洁净、现场垃圾及时回收并入窑焚烧8每发现一次扣2分现场物品定点放置4现场物品乱摆放，每个点扣2分发货区管理（20分）发货区安全管理线路清晰、秩序井然站台要有良好的车辆发货秩序等候车辆停放整齐，进出通道畅通4不符合每项扣1分有装货车辆出厂行驶路线、导向警示和交通标志牌4行驶路线、导向清晰，交通标志牌醒目，每缺一项扣2分装卸工和发货员严格按照装车和发货操作
46、规程进行操作4抽查2人不熟悉规程的扣2分/人装卸作业有专人指挥，且划定了作业区域4无专人指挥扣2分，未划定作业区域扣2分码头区域各类安全设施齐全完好4检查人员视现场情况每发现一项不齐全的扣1分364、现场安全管理（A4：200分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标值分值分值评分标准评分标准现场管理公共道路区管理（14分）道路安全道路安全设置厂区主干道设人行道(可根据道路设置硬隔离/或反光标识线隔离。)4未设人车分流的扣4分厂区道路交通标志牌，生产区域主干道安全警示牌、危险源警示牌齐全6每发现一处扣1分摩托车严禁在生产区行驶2每发现一次扣1分电
47、缆沟盖板完整2每发现一处扣1分物资储存区管理（20分）储存安全设置规范、管理规范油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；防静电接地良好、设置警示6每少一项内容不符合扣1分划分区域，通道上无物资，各类物资无严重积灰，标识清晰，物卡对应4每少一项（处）内扣1分机、工器具和材料规范存放，做好防护措施4每发现一处扣1分易燃易爆品区域无明火、烟蒂及其他可燃物4发现明火、烟蒂或其他可燃物的扣2分危险化学品领用建立台帐、专人负责、领用双签2未建立台帐、未专人负责、无双签记录扣1分/项374、现场安全管理（A4：200分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定义指标定义目标值目标
48、值分值分值评分标准评分标准现场管理劳防用品管理（42分）劳防用品穿戴（含第三方人员）劳保穿戴符合规范现场人员戴安全帽，安全帽搭扣系上6发现一人扣2分现场人员穿劳保服、劳保鞋6发现一人扣2分高空作业人员系安全带4发现一人扣4分捅料作业人员戴防护面罩、穿隔热服4发现工作时不戴或不穿的扣4分/人粉尘作业场所人员戴防尘口罩6发现一人扣2分噪声作业场所人员戴耳塞6发现一人扣2分电工作业时穿绝缘鞋4发现一人扣2分经常出入道路人员，在车辆来往频繁区域作业人员穿反光背心6发现一人扣2分385、消防安全管理（A5：100分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定指标定义义目标值目标值
49、分值分值评分标准评分标准消防安全应急预案和制度（17分）制定预案和制度符合现状、开展演练制订了符合公司现状的消防安全应急预案5预案未按导则编制的，扣2分；内容不符合公司实际的扣3分至少每年组织一次消防安全应急预案的演练，存有演练方案，演练记录及检讨等记录6上一次演练时间至检查时间一年内未进行演练的扣6分，有演练无方案、无记录及总结每项扣1分有油库、纸袋库消防管理制度6每缺一项扣3分消防安全设置（15分）通道、标识通道安全畅通、标识清晰防火区设置有禁止烟火等安全标志5油库、纸袋库、煤磨、煤堆场、综合仓库等防火区，每缺一个地方未设禁烟火标志扣1分，扣完5分止安全出口、疏散通道畅通，张贴疏散图5办公
50、楼、中控楼、饭堂、倒班宿舍通道不畅通的每处扣1分；办公楼、中控楼未张贴疏散图的每处扣1分，扣完5分止重要场站设置了符合要求的消防通道，配备应急照明灯5综合仓库等未留消防通道的扣2分，办公楼、中控楼未配备应急照明灯的，每个扣2分，扣完5分止395、消防安全管理（A5：100分）一级一级KPIKPI二级二级KPIKPI三级三级KPIKPI指标定指标定义义目标值目标值分值分值评分标准评分标准消防安全消防与防雷设施管理与维护（31分）消防管理消防设施规范管理建立消防设施台帐，并定期更新8未建立台帐扣8分，设施出现变动未更新的，每发现一项扣1分，扣完8分止所有消防设施有挂牌，包含：设施类型、清单、检查要
