1、经营分析工作思路经营分析工作思路工作汇报工作汇报PPTPPTB u s i n e s s a n a l y s i s w o r k t h o u g h t w o r k r e p o r t P P T行政部20XX.10CONTENTSCONTENTS总体经营情况Overall operating conditions经营亮点分析Analysis of business bright spots存在问题和形势分析Problems and situation analysis下阶段工作思路Next stage thinking总体经营情况总体经营情况Overall operat
2、ing conditions业务完成情况各分公司完成情况与去年同期比较成本消耗情况重点业务完成情况业务完成情况C o m p l e t i o n o f o p e r a t i o n s1-10月份月份规模保持全省第3位完成度完成度进度列全省第4位增幅排名增幅排名同比增幅17.43%此部分内容作为文字排版占位此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）显示（建议使用主题字体）8月9
3、月10月11月12月0102030405紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标计划230万全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。实际240.6万完成106.8%与去年同期比较Compared to the same period last year代理保险储蓄业务理财产品63%89%75%紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平
4、台上升至300万平台，达到310.11万元。重点业务进度K e y b u s i n e s s p r o g r e s s武陵分公司长治分公司河源分公司大客户营销中心桂花营业厅滨河营业厅平均进度105.8%95.8%94.9%84.5%81.2%70.8%各分公司完成进度C o m p l e t i o n o f b r a n c h e s成本消耗情况成本消耗情况C o s t c o n s u m p t i o n初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。初期运营费初期运营费25%日常流动资金、人员工资共需10万元。其他费用其他费用12%原材料、各种物料消耗成本
5、，约需34万元。材料成本消耗材料成本消耗35%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。固定资产折旧固定资产折旧28%1-10月总费用月总费用735000元元跨越发展 硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降经营亮点分析经营亮点分析Analysis of business bright spots跨越发展跨越发展 硕果累累硕果累累Overcoming development is fruitful60%30%荣誉方面荣誉方面海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。紧盯收入紧盯收入全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845
6、万元）的109.91%。40%52%增幅亮眼增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。措施得力措施得力坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。重点业务增长强劲重点业务增长强劲Strong growth in key businesses01储蓄业务储蓄业务累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。02代理保险代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。03其他业务其他业务贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销
7、业务等传统业务稳步推进。四个引领显成效四个引领显成效F o u r l e a d i n g r e s u l t s01020304技能引领技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动文化引领文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。劳模引领劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。站点引领站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。主要指标三升三降主要指标三升三降Main indicator:three liters,three drops企业成本费用率98.35%、下降2.
8、27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人主要考核指标的表现主要考核指标的表现Performance of key assessment indicators较全国平均水平高6.3个百分点电子面签使用率电子面签使用率57.1%低于集团公司95%的标准名址信息录入准确率名址信息录入准确率92.86%8月重量不符商品2.4万件重量稽核考核重量稽核考核167万元万元1-10月份业务质量情况当前主要存在的问题国家政策和大环
9、境情况整改措施当前主要任务存在问题和形势分析存在问题和形势分析Problems and situation analysis当前主要存在的问题当前主要存在的问题M a i n c u r r e n t p r o b l e m s20XX年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123”工程建设有待加强工程建设有待加强20XX年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强项目开发有待加强整
10、改措施整改措施R e m e d i a l m e a s u r e s01加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。03提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。02加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。04建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。当前主要任务当前主要任务R e m e d i a l m e a s u r e sl经营业绩优l公司治理优l品牌形象优成为经营管理的佼佼
11、者成为经营管理的佼佼者l核心竞争力强l引领行业发展l居于领先地位成为行业发展的领跑者成为行业发展的领跑者l自主创新能力强l市场开拓能力强l风险管控能力强成为市场竞争的强者集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务做优做优做大做大做强做强国家政策和大环境情况国家政策和大环境情况N a t i o n a l p o l i c i e s a n d t h e b r o a d e r e n v i r o n m e n t142532015年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。2015年10月23日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台
12、快递业发展纲领性文件。2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。2015年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。2014年9月12日国务院发布物流业发展中长期规划（201420XX年）。72017年3月发改委11部门联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见。62016年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划。总体工作思路重点工作时间节点总体目标做好三个工作下阶段工作思路下阶段工作思路Next stage thinking业务开发方向推动创新优化打造四个优势打造企业文化总体工
13、作思路总体工作思路O v e r a l l w o r k i n g p h i l o s o p h y深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。即：一统领，一中心，两个重点以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。总体目标总体目标Overall objective增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。01收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。03全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。02售后服务综合满意度达到85分以上。
14、04员工收入与企业利润同步增长。06金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。05全年计划836万元总体目标总体目标Overall objective收入目标收入目标资金0案件、安全生产0重大事故。发展目标发展目标主要经营指标全面完成省分公司预算；效益目标效益目标客户服务满意度85分以上服务目标服务目标资金0案件、安全生产0重大事故。安全目标安全目标进位目标进位目标重点业务目标重点业务目标实现收入3亿元，增长14.5%收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距新增余额25亿元，新增保费10亿元。重点工作时间节点重点工作时间节点Focus Time Node重点业务B启动，进入夏旺季营销工作20
15、XX.5.15所有重点业务进度在达到95%以上20XX.11.30整体收入要达到序时进度，超过50%以上20XX.6.30年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式20XX.10.20重点业务A实现开门红，完成70%进度20XX.3.1重点业务C进入攻坚阶段20XX.9.15圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务20XX.12.31打造四个优势打造四个优势B u i l d f o u r s t r e n g t h sl 20年产品管理经营精英l 20年业内品项厂商精英l 10年互联网经营精英专家团队专家团队l 采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。l 只需20-30分钟做完一次项目，效果显
16、著。拥有国内优质品项拥有国内优质品项l 大数据管理中心l 网络客户管理l 售后退还保障体系售后体系售后体系l利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。小项目大作为小项目大作为业务开发方向业务开发方向B u i l d f o u r s t r e n g t h s产品开发产品开发1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。2、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。渠道开发渠道开发1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。2、建立梯次明确的产品价格层级。3、渠道外以贵金属为主，少量配比套
17、票等资源。4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。标题文字添加标题文字添加此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）打造企业文化B u i l d i n g c o r p o r a t e c u l t u r e加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。凝聚企业文化共识凝聚企业文化共识凝聚企业文化共识搭建建功立业平台树建企业良好形象深化源头参与机制1234深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。搭建建功立业平台搭建建功立业平台强化企业共同愿景，外树企
18、业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。树建企业良好形象树建企业良好形象加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。深化源头参与机制深化源头参与机制推动创新优化推动创新优化P r o m o t i n g I n n o v a t i o n a n d O p t i m i z a t i o n创造条件创造条件请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字成效考核成效考核请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里
19、输入您的文字经营分析工作思路经营分析工作思路工作汇报工作汇报PPTPPTB u s i n e s s a n a l y s i s w o r k t h o u g h t w o r k r e p o r t P P T行政部20XX.10感谢您的下载，本感谢您的下载，本PPTPPT内容均可自由替换和编辑。内容均可自由替换和编辑。Thank you for downloading,the PPT content can be freely replaced and edited.Thank you for downloading,the PPT content can be free
20、ly replaced and edited.本本PPTPPT经过精心编排，使用者可根据实际情况需要自由替换和编辑，再次感谢您的下载，有您的支持，是我们不断进步的动力与经过精心编排，使用者可根据实际情况需要自由替换和编辑，再次感谢您的下载，有您的支持，是我们不断进步的动力与源泉。源泉。This PPT has been carefully arranged.Users can freely replace and edit it according to the actual situation.This PPT has been carefully arranged.Users can freely replace and edit it according to the actual situation.Thank you again for your download.With your support,it is the driving force and source of our continuous Thank you again for your download.With your support,it is the driving force and source of our continuous progress.progress.
