1、附属文件合同编制及审核流程合同编制及审核流程采购部采购部相关部门相关部门财务部财务部采购员根据标准合同编制采购合同采购合同评审是否通过采购合同评审记录否根据合同签署级别由相应的人员签订采购合同，物流成本专员根据审批意见盖合同章物流副总裁审批是否通过是是采购合同一式三份采购合同存档合同号申请流程C-09-004-003采购部总经理向相关部门提交人员需求标准采购部经理确定是否需召集相关部门人员进行共同评审部门经理根据人员需求标准委派共同评审人员采购部总经理主持共同评审（主要为技术、质量和交货期等）采购合同合同审批表是否有其他附属文件采购员准备相关的文件采购合同物流成本高级专员合同及合同评审表根据审
2、批权限交财务部相关经理审核A合同商务谈判、固定资产招标流程C-09-004-001，C-08-002-001否是否A合同签订制度（参照合同审批权限）法律人员判断合同条款是否与标准合同一致总裁办法律人员总裁办法律人员上报法律负责人进行审核是否同意采购合同提交总裁办法律人员审阅是说明意见及影响退回物流副总裁否采购部总经理召集本部门相关人员进行评审标准合同是否说明修正意见，退回采购员物流成本专员对比审核月度的采购计划和采购成本的历史资料是否出现异常情况是填写合同审批单，按照各级的采购合同审批权限交各级领导审批否审批是否通过是否物流成本高级专员下达采购员执行，并通知计划人员计划已经开始正式执行物流成本高级专员物流成本高级专员C-09-004-002否是
