1、1知名汽车企业质量管理体系知名汽车企业质量管理体系2主要内容：主要内容：1、质量管理流程（质量管理流程（GQIP）简介）简介2、对供应商质量管理的要求对供应商质量管理的要求3 XX全球质量改进流程包含四个关键要素全球质量改进流程包含四个关键要素 信息流信息流 基本架构基本架构 时间和数据管理时间和数据管理 流程和工具流程和工具 XX全球所有工厂（包括装配厂、冲压厂及发动机工厂）均要遵循全全球所有工厂（包括装配厂、冲压厂及发动机工厂）均要遵循全球质量改进流程。球质量改进流程。XX工厂的实践运行证实了严格遵循全球质量改进流程可以达成高质工厂的实践运行证实了严格遵循全球质量改进流程可以达成高质量的成
2、效。量的成效。全球质量改进流程（全球质量改进流程（GQIP）4 这个系统运用这个系统运用“满足工程规范的制满足工程规范的制造造”（内部信息）和针对（内部信息）和针对“顾客反顾客反馈的信息找出和解决问题馈的信息找出和解决问题”（外部（外部信息）相结合的方式以达成改进的信息）相结合的方式以达成改进的目标。目标。它体现了必需不断根据经验学习和它体现了必需不断根据经验学习和改进以确保识别顾客的期望。改进以确保识别顾客的期望。建立健康表（建立健康表（Health Charts）确）确保持续改进产品开发、制造过程和保持续改进产品开发、制造过程和供应商管理过程供应商管理过程。流程图描述了现有车型质量改进中所
3、有信息流程图描述了现有车型质量改进中所有信息流的传递流的传递 6-Sigma和全球质量改进是紧密结合。生产稳定性和6-Sigma是达到和维持系统稳定性的关键因素External IndicatorsPrioritize Issues that do not Containment Validation and Concern ResolutionDocument Problem Solving process and actions taken to address concern utilizing BSAQ/VRT action Matrix.Customer driven Product
4、 Voice of the CustomerPlanDoCheckAdjustMarket AnalysisDDM&AICAEngineering I+C+RA外部信息外部信息（市场调研和三包信息）围堵验证和问题解决围堵验证和问题解决采用BSAQ中VRT的行动实施表，对问题解决的过程和采取的措施进行文件化记录顾客的声音顾客的声音PlanDoCheckAdjust计划实施验证调整市场分析市场分析DDM&AICA产品和制造工程标准产品和制造工程标准I+C+RA 对顾客抱怨的问题进行优先度排序对顾客抱怨的问题进行优先度排序平衡质量单议程（BSAQ）顾客柏拉图 每月更新早期三包索赔归类（ECB）-每天
5、更新早期顾客抱怨描述归类流程（EVB）-每周或每月更新费用最高的零件柏拉图和失效率上升的可靠性评估工具 每月更新内部信息围堵追溯围堵追溯1.XX顾客产品审核（FCPA）2.抽样检查3.顾客接收线4.控制点检查点5.工作小组工位6.内部和外部供应商7.可以降低潜在顾客抱怨的工具PlanDoCheckAdjustPlanDoCheckAdjust计划实施验证调整以顾客为导向以顾客为导向的产品开发的产品开发:依顾客的声音依顾客的声音来设计和验证来设计和验证以满足前期车型以满足前期车型（GPDS）和现）和现有车型的质量体有车型的质量体系要求系要求运用健康表和设运用健康表和设计规则计规则GQIPGQIP
6、信息流信息流5 车辆外部、内部和车辆外部、内部和VRT子系统的质量信息必须子系统的质量信息必须使用标准的报告和表格展示在看板上。使用标准的报告和表格展示在看板上。拥有多个产品的工厂，需要将每个产品的信息拥有多个产品的工厂，需要将每个产品的信息单独展示。单独展示。每天各团队采用标准的方式去讨论和交流质量每天各团队采用标准的方式去讨论和交流质量问题。问题。建立一个信息专栏用于指导、交流和学习。建立一个信息专栏用于指导、交流和学习。Work Group BoardSupplier Metrics顾客的声音顾客的声音产品信息中心（产品信息中心（PIC）用可视化的方式展现）用可视化的方式展现信息流的全过
7、程信息流的全过程产品信息中心（产品信息中心（PIC）有助于员工培训、加强团队合作和消除障碍。）有助于员工培训、加强团队合作和消除障碍。GQIP信息流 顾客的声音6GQIP信息流 外部信息外部信息 标准化可以确保信息得到有效地管理。标准化可以确保信息得到有效地管理。PIC PIC 展板布置展板布置车辆外部信息看板车辆外部信息看板 信息由工厂内的PVT和质量部进行更新。多条生产线的工厂需单独展示每个车型的质量数据。车辆外部信息看板采用标准表格车辆外部信息看板采用标准表格体现外部质量数据体现外部质量数据车辆外部信息看板从左至右依次为：从市场调查到三包数据信息到车辆外部信息看板从左至右依次为：从市场调
8、查到三包数据信息到BSAQBSAQ。7GQIP信息流信息流 平衡质量单一议程平衡质量单一议程 平衡质量单一议程（BSAQ）的定义 顾客问题柏拉图：对顾客所有抱怨的问题按优先次序和严重度进行排序的问题列表。问题追踪系统：针对顾客柏拉图清单上的问题和紧急问题制定了围堵措施和永久措施的项目数据库。使用它的目的 建立一个一致的方法以外部三包和GQRS问题进行汇总优化和排序 帮助工程师根据顾客需求采取措施，获取更有价值的资源。提供一个通用的方法去管理业务。使所有的人都能够进入去避免重复劳动。以此去代替高强度的手工追踪系统以消除浪费。整个团队需要在BSAQ上进行工作。标准化的报告和数据源，不会因为建立本地
9、报告而浪费资源或者产生隐藏工厂标准化的报告和数据源，不会因为建立本地报告而浪费资源或者产生隐藏工厂 BSAQ适用于长期问题和突发问题。适用于长期问题和突发问题。对顾客抱怨的问题进行优先排序对顾客抱怨的问题进行优先排序 BSAQ 顾客柏拉图每月更新早期三包索赔归类（ECB）-每天更新早期顾客抱怨描述归类流程（EVB）-按业务部门要求每周或每月更新费用最高的零件柏拉图和失效率上升的可靠性评估工具 每月更新内部信息8早期三包索赔归类(ECB)目标:每天回顾早期三包索赔。识别失效模式逃逸点、失效模式的根本原因和跟踪状态。将问题显示在外部信息看板上，在适当的工位围堵。临时措施和永久措施(ICA/PCA)
10、。对顾客抱怨的问题进行优先排序对顾客抱怨的问题进行优先排序平衡质量单议程（平衡质量单议程（BSAQ）顾客柏拉图）顾客柏拉图 每月更新每月更新早期三包索赔归类（早期三包索赔归类（ECB）-每天更新每天更新早期顾客抱怨描述归类流程（早期顾客抱怨描述归类流程（EVB）-按业务部门要求每周或按业务部门要求每周或每月更新每月更新费用最高的零件柏拉图和失效率上升的可靠性评估工具费用最高的零件柏拉图和失效率上升的可靠性评估工具 每每月更新月更新内部信息内部信息GQIP信息流信息流 外部信息外部信息9早期顾客抱怨描述归类(EVB)目标:每周回顾早期顾客抱怨描述。在厂内质量回顾会议上必须回顾。识别失效模式逃逸点
11、和失效模式的根本原因。将问题显示到外部信息看板上，在适当的工位围堵。临时措施和永久措施(ICA/PCA)。早期顾客抱怨描述归类(EVB)是一个独立的工厂数据库查询系统。对顾客抱怨的问题进行优先排序对顾客抱怨的问题进行优先排序平衡质量单议程（BSAQ）顾客柏拉图 每月更新早期三包索赔归类（ECB）-每天更新早期顾客抱怨描述归类流程（EVB）-按业务部门要求每周或每月更新费用最高的零件柏拉图和失效率上升的可靠性评估工具 每月更新内部信息GQIP信息的流通 外部信息101.从最后一个逃逸点开始实施。2.调整每一个逃逸点以确保包含相关问题。质量控制流程图是根据我们设立的标准而调整，并通过线路图及围堵措
12、施持续改进。.全球全球 XX顾客顾客产品审核产品审核（GFCPA）基于客户角度的成车评估包括静态、动态审核抽样检查：抽样检查：基于具体工程要求对车辆的质量进行评估，如风噪、淋雨、异响，M10、Hunter等顾客接受线顾客接受线根据顾客接受标准在发运前对车辆进行100%功能和外观的检查检查工位：检查工位：根据控制计划、PFMEA，检查标准启动围堵措施的控制点，对“CAL反馈”采取围堵和实施PCA措施 工位：工位：“零缺陷”可以采取围堵措施的主要位置分析三原则：交流/意识 围堵 控制/提高供应商：供应商：通过控制流程和团队合作推动供应上稳健的质量管理流程任何工位发生的问题意味着在此之前的一个或多个
13、控制点都有失效。任何工位发生的问题意味着在此之前的一个或多个控制点都有失效。管理层的职责是确保与检查工位的及时沟通交流和采用防错工具。管理层的职责是确保与检查工位的及时沟通交流和采用防错工具。系统确认系统确认 顾客声音顾客声音GQIP信息的流通信息的流通-质量控制流程质量控制流程 11质量控制系统：质量控制系统：问题追溯到发生问题的部门以找到永久措施。问题追溯到发生问题的部门以找到永久措施。有助于可视化的经验的持续改进的方式。有助于可视化的经验的持续改进的方式。可以在样车阶段将现有车型的经验教训传递到后续车型。可以在样车阶段将现有车型的经验教训传递到后续车型。QCM表可以明确的展示质量控制系统
14、 制定可视化质量控制图表的目的：按照功能或VFG分类，包括 XX客户产品审核和下线车辆评估项目。控制图分为静态及动态项目。产品审核（抽样检查）顾客接受线(CAL）总装（内外饰，底盘）涂装 焊装 FCPA审核审核 抽样检查抽样检查GQIP 信息流信息流-质量控制流程质量控制流程 质量控制质量控制顾客接受线顾客接受线质量控制质量控制内外饰内外饰质量控制质量控制底盘底盘质量控制质量控制涂装涂装质量控制质量控制焊装焊装12看板信息从左至右，从发运前到各生产部门看板信息从左至右，从发运前到各生产部门对于多个车型对于多个车型每个车型需单独放置或叠放。每个车型需单独放置或叠放。问题的报告必须采用标准格式问题
15、的报告必须采用标准格式厂内特殊的内部信息可用作支持数据厂内特殊的内部信息可用作支持数据GQIP信息流信息流-内部信息内部信息Cal Total C/1000,FTT&First Run(QLS)FCPA I&MR ChartFCPA Paynter ChartPre-delivery Total C/1000(QLS)Surveillance C/1000(QLS)Final Dept C/1000(QLS)M10 Pareto(QLS)Pre-Del.Inspection BSAQ Top 100 Mthly&Yrly(QLS)Body Dept C/1000(QLS)Paint Dept
16、C/1000(QLS)Final SC CP/CPKBody SC CP/CPK(WBDM)Paint SC CP/CPKPIC Room Total Vehicle Board Internal IndicatorsYardCampaignsPre-delivery Final C/1000(QLS)Pre-delivery Paint C/1000(QLS)Pre-delivery Body C/1000(QLS)Final FCPAPaint FCPABody FCPAIQ Internal IndictorsWind Noise Drive(QLS)Four-Poster C/1000
17、(QLS)20 Min Water Test C/1000(QLS)5 Min.Water Leaks C/1000(QLS)Plant SpecificInternal Indicators as necessaryPlant SpecificInternal Indicators as necessaryPlant SpecificInternal Indicators as necessaryPlant SpecificInternal Indicators as necessaryPlant SpecificInternal Indicators as necessaryPlant S
18、pecificInternal Indicators as necessaryPlant SpecificInternal Indicators as necessarySqueak&Rattle C/1000(QLS)OptionalIndicates Charts are stacked on top of each other13问题解决小组的组织架构：问题解决小组的组织架构：变差减少小组（变差减少小组（VRT）和车辆功）和车辆功能小组（能小组（VFG）都是支持整车生）都是支持整车生产组建的。产组建的。VRT成员来自各相关部门：成员来自各相关部门：PD Quality Manufactu
19、ring Engineering Purchasing 各部门设立同样的目标。各部门设立同样的目标。Veh.F08BodyExteriorV31,V37,V07,V09,V15,V16,V13,V75,V77F07Body InteriorV03,V05,V71,V73,V74,V79 F03ElectricalV17,V19,V81,V83F02ChassisV21,V87,V88 F05VehicleEngineeringV89,V39,V11,V46,V49 F06PaintV01,V33F04PowertrainV23,V25,V29,V40,V44,V45,V47,V48,V51,V
20、52,V53Veh.整车整车F08BodyExteriorV31,V37,V07,V09,V15,V16,V13,V75,V77F08Body Exterior 车身外饰V31,V37,V07,V09,V15,V16,V13,V75,V77F07Body InteriorV03,V05,V71,V73,V74,V79 F07Body Interior 车身内饰V03,V05,V71,V73,V74,V79 F03ElectricalV17,V19,V81,V83F03Electrical电器V17,V19,V81,V83F02ChassisV21,V87,V88 F02Chassis底盘V21
21、,V87,V88 F05VehicleEngineeringV89,V39,V11,V46,V49 F05Vehicle Engineering车辆工程V89,V39,V11,V46,V49 F06PaintV01,V33F06Paint喷涂V01,V33F04Powertrain动力系统V23,V25,V29,V40,V44,V45,V47,V48,V51,V52,V53GQIP基础结构14GQIP 基础结构VOPQUG-053程序中所规定的子系统程序中所规定的子系统/VRT团队的角色和责任：团队的角色和责任：达到或超过VRT目标。使用BSAQ 根据顾客的声音区分问题的优先次序。执行子系统内
22、外部信息的柏拉图分析。使用ECB程序。使用EVB程序。关注检查围堵的问题。使用标准的问题解决工具 Global 8-D 和6西格玛。识别质量关键（CTQ）、关键X图和重要参数。工位的问题交流与意识。问题控制计划和反应计划。最优方法和标准化的改善流程。应用管理手段，如防错。采用问题控制和确认图表Form4。子系统/VRT的主要角色：持续改进！工厂经理负责确保VRT配置充足的资源并有效运作。生产过程生产过程供应商供应商设计设计支持支持黑带黑带绿带绿带(8 个核心个核心+15 个延伸个延伸+4 个支持个支持)PDI外部检查员外部检查员PDI主管主管底盘维修底盘维修（最小）（最小）5分钟淋水检查员分钟
23、淋水检查员小组负责人小组负责人（最小）（最小）C.B.T.维修维修扩展小组成员扩展小组成员钣金维修钣金维修具有代表性的车身外部子系统具有代表性的车身外部子系统 VRT大灯目标审计员大灯目标审计员（推荐）（推荐）生产维修生产维修项目总负责人项目总负责人质量运作体系（质量运作体系（QOS）协调员）协调员 虚线方框不算在基于操作的虚线方框不算在基于操作的主页部分的手动车型内主页部分的手动车型内（推荐）（推荐）进货质量进货质量工业工程工业工程车身车身 GSR#1 三维控制工程师三维控制工程师 密封件主管密封件主管工艺工程工艺工程供应商技术支持（供应商技术支持（STA）工程师）工程师车身外部子系统车身外
24、部子系统VRT挡风玻璃聚氨酯技术挡风玻璃聚氨酯技术（推荐）（推荐）供应商代表供应商代表钣金表面处理主管钣金表面处理主管控制点检查员控制点检查员电器维修电器维修焊装区域经理焊装区域经理车身工程主管车身工程主管 白车身装配过程制造工程（白车身装配过程制造工程（ME）（最小）（最小）（仅限美国）（仅限美国）（最小）（最小）SPC协调员协调员VRT分析员（分析员（SPC）底盘底盘MPS20分钟浸泡试验操作员分钟浸泡试验操作员FPA审计员审计员关键关键核心工程核心工程支持支持（推荐）（推荐）车辆功能组（车辆功能组（VFG）牵头）牵头 V-7/V-9/V-13 /V-15/V-16/V-31/V-37/V
25、-75/V-77 PVT和和VRT共同牵头共同牵头厂内厂内VRT共同牵头共同牵头产品开发车辆功能组（产品开发车辆功能组（PD VFG）9个车辆功能组（个车辆功能组（VFG）15 战略意图战略意图:会议目的与目标；或要达成的目标 需评审的信息需评审的信息:评审质量指标以关注顾客关心的问题 参加人员参加人员:有责任和权力实施战略意图的人员 会议频次会议频次:每日，每周，每月或每年 基本的数据要求基本的数据要求:在规定的会议上需要展示的基本信息 时间与数据管理规定所有质量会议的要求时间与数据管理规定所有质量会议的要求 有效的时间与数据管理可消除对有效的时间与数据管理可消除对“预审预审”的需要的需要
26、每个会议都应关注培训与发展每个会议都应关注培训与发展关键是结合公司的时间与数据管理的要求，关注质量改进机会。关键是结合公司的时间与数据管理的要求，关注质量改进机会。GQIP时间与数据管理时间与数据管理16政策政策 建立一个整体的公司运作方向标准标准 建立通用流程，为不同职责的区域提供一系列的相关适用标准程序程序 定义一个过程关键要素的基本要求，可适用于全公司、或特定组织或仅是本地流程流程 详细记录一系列重复发生、按逻辑顺序连接的为客户提供增值服务的活动指导原则指导原则 推荐一种行动指南或处理方法，以为达成一系列的交付结果提供指导指示指示 记录流程的详细步骤，通常由组织编制质量操作体系建立在标准
27、和程序之上，定义了结果所必须的关键过程。质量操作体系质量操作体系建立在标准和程序之上，定义了结果所必须的关键过程。质量操作体系（QOS）要求有严格的管理和记录。）要求有严格的管理和记录。GQIP过程与工具17供应商质量管理体系的要求供应商质量管理体系的要求18一、一、对供应商质量体系的要求对供应商质量体系的要求1、所有供应商应在、所有供应商应在Job#1前通过前通过 XXX认可的第三方认证机构实施的认可的第三方认证机构实施的ISO/TS16949质量管理体系认证并将证书提交质量管理体系认证并将证书提交 XXX质量部备案。如质量部备案。如果因特殊原因不能在果因特殊原因不能在Job#1前通过认证，
28、必须向前通过认证，必须向 提交书面报告并得提交书面报告并得到批准。到批准。2、为确保供应商建立稳定有效的质量管理体系，、为确保供应商建立稳定有效的质量管理体系，XXX将要求供应商将要求供应商的认证机构每季度提交下一季度的审核计划。基于风险评估，的认证机构每季度提交下一季度的审核计划。基于风险评估，XXX体系审核员将以观察员的身份参加高风险供应商的第三方审核全过体系审核员将以观察员的身份参加高风险供应商的第三方审核全过程，对审核的有效性进行现场确认。程，对审核的有效性进行现场确认。19一、一、对供应商质量体系的要求对供应商质量体系的要求3、供应商的质量管理体系在满足、供应商的质量管理体系在满足I
29、SO/TS16949标准要求时，必须同时标准要求时，必须同时满足满足 XXISO/TS16949的特殊要求。的特殊要求。XXISO/TS16949的特殊要求可的特殊要求可通过以下网址查阅：通过以下网址查阅：XX汽车公司网站：汽车公司网站：http:/ 或或 国际汽车监督委员会：国际汽车监督委员会：http:/www.iaob.org4、供应商应通过并严格执行国家认监委要求的汽车关键零部件的强制、供应商应通过并严格执行国家认监委要求的汽车关键零部件的强制性产品认证性产品认证(CCC)的要求。的要求。20二、二、进货质量管理流程进货质量管理流程1、XXX执行进货零件免检原则，基于供应商的内部质量控
30、制及出厂执行进货零件免检原则，基于供应商的内部质量控制及出厂质量检验；质量检验；2、如果在、如果在 XXX的生产、测试等过程中发现零件质量问题，质量部将的生产、测试等过程中发现零件质量问题，质量部将启动质量拒收（启动质量拒收（QR）报告；）报告；3、供应商在接到质量拒收（、供应商在接到质量拒收（QR）报告后，应在）报告后，应在24小时内立即反应并小时内立即反应并对后续零件进行检查（或委托对后续零件进行检查（或委托 对后续零件进行检查）；对后续零件进行检查）；4、对于每一次质量拒收（、对于每一次质量拒收（QR），供应商应按），供应商应按8D方式进行分析和整方式进行分析和整 改，并在改，并在15天
31、将初步的或识别根本原因和改进计划的天将初步的或识别根本原因和改进计划的8D报告提交报告提交 XXX确认；确认；5、对重复出现质量问题的零件，、对重复出现质量问题的零件，XXX将列入来件检验范围，直至问将列入来件检验范围，直至问题改进并持续稳定为止；题改进并持续稳定为止；21三、供应商供货质量指标三、供应商供货质量指标1、根据、根据 XX体系要求，供应商的供货质量指标以百万分之不合格品率体系要求，供应商的供货质量指标以百万分之不合格品率 PPM来体现；来体现；2、PPM通过通过 XX全球的供应商信息系统全球的供应商信息系统SIM自动计算，每月更新，供应自动计算，每月更新，供应商可通过商可通过SI
32、M系统查询系统查询PPM状态；状态；3、作为供货质量指标，、作为供货质量指标，PPM也是供应商也是供应商Q1评价及高风险供应商评价评价及高风险供应商评价 的主要依据；的主要依据；22四、供应商质量管理促进措施四、供应商质量管理促进措施1、XXX每个月将根据当月供应商的质量表现评选出质量高风险供应商；每个月将根据当月供应商的质量表现评选出质量高风险供应商；2、对于质量高风险供应商，供应商管理层必须参加、对于质量高风险供应商，供应商管理层必须参加 XXX的月度进货质的月度进货质量评审会，并汇报质量改进情况和预防措施；量评审会，并汇报质量改进情况和预防措施；3、对于质量高风险供应商，、对于质量高风险
33、供应商，XXX将对供应商现场进行二方审核，协助将对供应商现场进行二方审核，协助供应商改进；供应商改进；23四、供应商质量管理促进措施四、供应商质量管理促进措施4、对质量高风险供应商的要求对质量高风险供应商的要求:a.质量问题改进后的质量问题改进后的PPM小于同行业小于同行业PPM值或值或PPM下降下降80%以上；以上；b.对供应商现场审核提出的问题，不能有红色状态的项目，且严重不符对供应商现场审核提出的问题，不能有红色状态的项目，且严重不符合必须为绿色；合必须为绿色；c.从接到高风险通知之日起，供应商无新的停线、索赔、影响发运、批从接到高风险通知之日起，供应商无新的停线、索赔、影响发运、批量返
34、修等问题发生；量返修等问题发生；满足第以上条件后，供应商向满足第以上条件后，供应商向CFMA质量部提出关闭申请。质量部提出关闭申请。（关闭时间的要求：从（关闭时间的要求：从接到高风险通知之日起接到高风险通知之日起2月内应关闭高风险状态。）月内应关闭高风险状态。）24四、供应商质量管理促进措施四、供应商质量管理促进措施5.质量高风险供应商的升级管理：质量高风险供应商的升级管理：a.对由于技术问题未被关闭的质量高风险供应商，将邀请供应商总经理到对由于技术问题未被关闭的质量高风险供应商，将邀请供应商总经理到CFMA汇报改进计划；汇报改进计划；b.对由于体系问题未被关闭的质量高风险供应商，对由于体系问
35、题未被关闭的质量高风险供应商，CFMA将要求其认证机构将要求其认证机构进行第三方审核；进行第三方审核；c.该供应商的该供应商的Q1得分将被扣得分将被扣250分；分；d.对于全年有对于全年有6个月处于质量高风险状态的供应商，将被列入个月处于质量高风险状态的供应商，将被列入 XXX的的不合不合格供应商名单格供应商名单；25五、供应商质量问题的索赔流程供应商质量问题的索赔流程1、根据通用采购合同，对因供应商质量问题给、根据通用采购合同，对因供应商质量问题给 XXX造成的损失，造成的损失，XXX将启动质量索赔；将启动质量索赔；2、质量索赔按、质量索赔按 XXX汽车有限公司供应商关于生产件质量的保证与承
36、汽车有限公司供应商关于生产件质量的保证与承诺诺确定的索赔标准执行；确定的索赔标准执行；3、质量索赔的范围将包含因质量问题造成的生产停线、车辆停发、返修、质量索赔的范围将包含因质量问题造成的生产停线、车辆停发、返修/返检、问题分析、法规处罚、连带报废、人员伤害、超差背离、进返检、问题分析、法规处罚、连带报废、人员伤害、超差背离、进口差价等直接损失。同时对于未按流程进行材料或工艺更改、异地生口差价等直接损失。同时对于未按流程进行材料或工艺更改、异地生产及私自国产化等行为，也将按以上产及私自国产化等行为，也将按以上保证与承诺保证与承诺 进行罚款；进行罚款；26六、供应商质量问题的经验分享供应商质量问
37、题的经验分享1、产品开发阶段验证不充分，未严格完成、产品开发阶段验证不充分，未严格完成DVP，一旦量产或使用环境，一旦量产或使用环境变化，产生批量性质量问题；变化，产生批量性质量问题；2、顾客抱怨的问题未及时反馈到相应的、顾客抱怨的问题未及时反馈到相应的FMEA及控制计划中，造成质量及控制计划中，造成质量问题重复发生；问题重复发生；3、对新员工培训不足或操作人员调整或更换频繁，造成现场质量不稳定；、对新员工培训不足或操作人员调整或更换频繁，造成现场质量不稳定；4、未严格执行变更控制，供应商或二级供应商未经同意私自变更材质或、未严格执行变更控制，供应商或二级供应商未经同意私自变更材质或工艺，造成
38、批量性质量问题；工艺，造成批量性质量问题；5、对二级供应商选点评价不充分，且管理力度不够，造成大量质量问题，、对二级供应商选点评价不充分，且管理力度不够，造成大量质量问题，这在目前的来件问题中占了近这在目前的来件问题中占了近30%；6、未对设备或模具进行有效的预防性维护，并对其故障进行汇总分析和、未对设备或模具进行有效的预防性维护，并对其故障进行汇总分析和改进，因设备故障出现零部件质量问题；改进，因设备故障出现零部件质量问题；27 过程控制/动态的控制计划 动态的控制计划是编制和建立现场的作业指导书 所有的检查、测量和测试要求，包括工程和物料规范，都应符合正式的控制计划、指南和流程；必须建立和
39、实施有效的、充分的验证过程 在动态的控制计划中要明确识别过程防错的方法 建立有效的过程控制以确保产品质量 建立开机前检查、QPS和OIS等具体要求，包括工装夹具调整和变更的流程 必须确保各级文件与控制计划的符合性和一致性供应商质量管理的要求供应商质量管理的要求28 SPC 有效的识别和运用统计工具监控过程绩效 基于控制计划的要求，正确运用SPC图表、检查表、数据收集表 确保初始的过程能力必须大于 1.67 建立持续的过程监控并确保过程能力必须大于1.33供应商质量管理的要求供应商质量管理的要求29不合格品的控制 每个工位必须建立有效的管理机制对不合格品进行统计和追踪 任何返修的工艺或标准必须获
40、得产品部门的审核批准，并传达给操作者严格执行 产品报废的过程必须得到严格的监控和执行 对各区域的不合格品包括返修区，需及时进行正确的处理供应商质量管理的要求供应商质量管理的要求30产品状态的识别 对所有的产品要进行正确的状态标识和可视化管理（包括零件和生产辅料）建立有效的管理机制以隔离合格品和不合格品，避免误用 对放置的特殊零件或产品在运输或转移过程中必须进行统计，例如：生产样件、拒收件、报废件或关键件供应商质量管理的要求供应商质量管理的要求31检具、量具和测试设备 所有的测量仪器和设备必须满足控制计划的要求并且目视化管理 所有量具和标定样件的使用必须具备操作性并确保干净和充足的照明环境 按照
41、控制计划的要求，在规定的频次使用标定样件验证和确认过程 确保所有的仪器和量具有明确的标识 对测量系统实施MSA的分析 对测量系统进行标定和维护并保存相关的记录，对于任何标定不合格的测量系统要立即实施反应 建立和维护可视化帮助或作业指导书以明确测量仪器或系统的操作过程供应商质量管理的要求供应商质量管理的要求32运输、储存、包装和防护 工厂必须建立有效的管理机制确保包装满足各种运输方式，且产品在各个环节没有损坏和变形 确保库存的周期必须有效的监控明确规定环境清洁度的要求供应商质量管理的要求供应商质量管理的要求33文件和记录控制 必须能有效的解释所有质量数据 现场文件记录清单必须包括三级文件：控制计
42、划、作业指导书和可视化帮助 所有的文件必须每年进行评审 建立有效的机制以识别文件的状态，例如作废文件等 建立有效的机制以控制和维护软件和电子文件 必须能及时获取外部发布的文件，例如：工程规范、测试流程、材料规范。供应商质量管理的要求供应商质量管理的要求34 变更控制 所有的过程或产品的变更必须进行文件化的记录以便追溯 建立有效的机制评估和更新所有产品/过程等质量的支持性文件，包括FMEA,控制计划，作业指导和可视化帮助 建立有效的机制以验证变更过程的有效性并确保产品可以持续满足规范要求供应商质量管理的要求供应商质量管理的要求35产品测试/工程规范 建立有效的机制定期评估软件系统的有效性，例如：CMM等 对检查和测试发现的问题立即实施反应计划 建立适宜的机制以确保所有产品检查的记录得以保存 必须可以识别ES/MS的测试要求并确保最新的版本 配置适宜的仪器和测量设备以实施所有要求的检查供应商质量管理的要求供应商质量管理的要求
